第一部分 北海镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 北海镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分北海镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，所属单位12个，分别是：

1. 党政办公室

2. 经济发展办公室

3. 社会事务办公室

4. 社会治安综合治理办公室

5. 乡村振兴办公室

6. 农业综合服务中心

7. 文化广播电视服务中

8. 国土和村镇规划建设服务中心

9. 社会保障服务中心

10. 林业综合服务中心

11. 综合执法中心

12. 财政所

（三）重点工作概述

2024年，我们将在镇党委、政府的正确领导下认真贯彻落实本次人代会批准的预算草案，着重抓好以下工作：

（一）狠抓财政收入，注重税源培养

一是加强组织领导，强化部门配合，形成征管合力，确保税收足额、及时入库；二是强化税收征管措施，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，避免税款流失，确保应收尽收；三是全力推进重点项目建设，尤其要抢抓巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴发展政策机遇，全力向上争取各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，保持财政增收的连续性，并积极培育扶持镇内企业、产业发展。

（二）突出民生建设，增进民生福祉

一是根据年度预算计划，按照时间节点进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位，确保每一分钱都花在老百姓身上；二是继续全面贯彻落实各项支农惠农政策，及时发放各类涉农补贴资金，确保群众得到实惠。

（三）发挥资金效益，助推全镇高质量发展

一是加强财政基层基础工作，强化预算约束，扎实做好“三保支出”，严控一般性支出，持续优化支出结构；二是注重发挥财政资金效益，突出资金管理效能；三是注重防范财务风险，积极对接汇报，化解积压债务，严禁违规举债。

二、预算单位基本情况

北海镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个,下设11个单位，分别是镇政府、党委、人大、财政所、文化站、党校、规划中心、合管办、农业综合服务中心、林业综合服务中心、水管站。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆（不含吸粪车和消防车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,679,223.41元，其中：一般公共预算拨款收入16,719,171.80元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入960051.61元，上年结转结余0.00元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减54592.20元，同比下降0.30%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少34592.20元，单位资金减少20000.00元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减34592.20元，同比下降0.20%，主要原因是办公经费减少；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减20000.00元，同比下降2.00%，主要原因是上年末财政代管资金结转减少；上年结转结余与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入16,719,171.80元，其中:本年收入16,719,171.80元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款16,719,171.80元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减34592.20元，同比下降0.20%，主要原因为乡镇收入减少，可控制金额减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减34592.20元，同比下降0.20%，主要原因是办公经费减少；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入960051.61元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入960051.61元，上年结转0元。

2024年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减20000元，同比下降2.00%，主要原因是上年末财政代管资金结转减少。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减20000.00元，同比下降2.00%，主要原因是上年末财政代管资金结转减少。上年结转比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,679,223.41元，与上年对比，比上年预算减54592.20元，同比下降0.30%，主要原因是上年其他收入结转减少及办公经费减少。财政拨款安排支出16,719,171.80元，与上年对比，比上年预算减34592.20元，同比下降0.20%，主要原因是其他支出少及办公经费减少，其中：基本支出16,635,171.80元，与上年对比，比上年预算增124663.00元，同比增0.76%，主要原因是退休人员死亡一次性抚恤安排较上年增加；项目支出84000元，与上年对比，比上年预算减159255.2元，同比下降65.4%，主要原因是本年财力减少，对相关项目的预算安排减少。

（一）财政拨款安排支出情况

　　1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排16635171.8元，其中：人员经费11286586.36元；公用经费1126721.04元；对个人和家庭补助经费3841864.4元，资本性支出380000.00元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计84000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010104人大会议60000.00元；

2010301行政运行5,143,691.62元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36000元；

2010601行政运行378,888.34元；

2010650行政运行77,003.74元；

2013101行政运行529,363.36元；

2013199其他单位办公厅（室）及相关机构事务支出3,240,312.00元；

2030601兵役征集20,000.00元；

2040804强制隔离戒毒人员生活7,920.00元；

2050299小学教育64,480.00元；

2070109 群众文化545,700.44元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,058,221.28元；

2080506     机关事业单位职业年金缴费支出90,000.00元；

2080801死亡抚恤306,632.40元；

2080805义务兵优待21,000.00元；

2081101行政运行95000.00元；

2082102农村特困人员救助供养支出20000.00元；

2100101行政运行201,841.58元；

2101101行政单位医疗207,149.32元；

2101102事业单位医疗258,429.88元；

2101103公务员医疗补助287,379.63元；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,644.98元；

2120199其他城乡社区管理事务支出795,623.68元。

2130106科技转化与推广服务1,527,299.86元。

2130206技术推广与转化620,617.24元。

2130217水利技术推广321,306.49元。

2210201住房公积金793,665.96元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出16635171.8元，具体用于：

工资和福利支出11286586.36元，其中：30101基本工资2733972.00元、30102津贴补贴2262732.00元、30103奖金483528.00元、30107绩效工资1874216.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1058221.28元、30110职工基本医疗保险缴费465579.20元、30111公务员医疗补助缴费287379.63元、30112其他社会保障缴费131128.29元、30113住房公积金793665.96元，30199其他工资福利支出1106164.00元。

商品和服务支出1126721.04元，其中：30201办公费276000.00元、30202印刷费80000.00元、30206电费40000.00元、30207邮电费20000.00元、30211差旅费40000.00元、30215会议费60000.00元、30217公务接待费30000.00元、元、30226劳务费10000、30227委托业务费20000.00元、元、30228工会经费134381.04元、30231公务用车运行维护费140000.00元、30239其他交通费用267600元、30299其他商品和服务支出8740.00元。

对个人和家庭补助支出3841864.40元，其中：抚恤金222632.40元，生活补助3469232.00元，其他对个人和家庭的补助150000.00元。

资本性支出380000.00元，其中：31002办公设备购置80,000.00元，公车购置300000.00元。

（2）项目支出84000元。具体用于：

对个人和家庭的补助84000元，其中：30304抚恤金84000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0.00元。

2. 项目支出情况。

2024年项目支出申请安排4个项目，资金共计960051.61元。具体用于：

商品和服务支出710051.61元，其中：30201办公费500000.00元，30226劳务费100000.00元，30227委托业务费110051.61元。

对个人和家庭的补助250000.00元，其中30305生活补助250000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额540000.00元，其中：政府采购货物预算465000.00元、政府采购服务预算75000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

北海镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计470000.00元，较上年增加160000.00元，增加的主要原因是公务用车购置费增160000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

北海镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是北海镇近年来未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

北海镇人民政府2024年公务接待费预算为30000.00元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

北海镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为440000.00元，较上年增160,000.00元，增57%。其中：公务用车购置费300000元，较上年增160000.00元，增114.28%；公务用车运行维护费140000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车在编车辆为3辆，与上年持平。非在编特种车辆2辆：消防车和吸粪车各1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：北海镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费992340.00元1126721.04元，比上年预算减134381.04元，同比减11.92%，占基本支出的5.9％，各项支出均有减少，主要原因为财力有限，本年财力控制数工资保障后积压一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，北海镇人民政府资产总额255917785.55元，其中，流动资产62531799.04元，固定资产3080028.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,095,209.00元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32557079.47元，其中在建工程增加50062729.00元，固定资产减少105232.00元，应付账款增加6552710.00元，其他应付账款增加18214450.02。报废报损资产3项，账面原值344400.00元。

第二部分北海镇人民政府2024年部门预算表

具体详见附件1：北海镇人民政府2024年部门预算公开表。