北海镇2023年地方财政预算执行情况和

2024年地方财政预算（草案）的报告

——2024年4月10日在北海镇第一届人民代表大会第三次会议上

财政所负责人 毛秋艳

各位代表：

受镇人民政府委托，现将北海镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）提交会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督和上级财税部门的关心指导下，北海财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及上级相关会议精神，深入贯彻落实上级财税部门各项部署要求，深入践行以人民为中心的发展思想，积极发挥财政职能作用，助推全镇加快构建新发展格局。

（一）财政收入执行情况

2023年全镇财政总收入1861万元，同比增213万元，增12.9%。其中：一般公共预算收入979万元，同比增42万元，增4.53%。

（二）财政支出执行情况

全年财政总支出3170万元。其中：一般公共预算支出3020万元（本级财力安排的一般公共预算支出1656万元，上级专款1364万元），基金预算支出150万元。全年财政总支出同比增380万元。

（三）财政收支平衡情况

一般公共预算平衡情况：2023年一般公共预算收入979万元，上级补助收入2266万元（其中：消费税和增值税税收返还收入12万元，所得税基数返还收入27万元，一般转移性收入841万元，专项转移性收入1364万元，其他补助22万元），收入合计3245万元。2023年一般公共预算支出3020万元，上解支出225万元，支出合计3245万元。

基金预算平衡情况：2023年上级专项转移支付收入177万元，支出150万元，结余27万元。

二、2024年地方财政预算草案

（一）公共财政预算

根据上级财政部门指导要求，2024年我镇全力确保财政总收入达1799万元以上，一般公共预算收入在1023万元以上。

（二）公共财政预算支出安排情况

2024年财政支出形势依然严峻，根据上级财政部门预算支出指导要求，2024年我镇一般公共预算支出年初控制数为1672万元。除去硬性保障的人员类和民生类支出，自主预算较小。按支出功能分类，2024年支出安排建议如下：一般公共服务支出940万元；国防支出（兵役征集）2万元；公共安全支出1万元；教育支出7万元，文化旅游体育与传媒支出58万元；社会保障和就业支出142万元；卫生健康支出100万元；城乡社区支出102万元；农林水支出240万元；住房保障支出80万元。

三、2024年财政工作重点

围绕全镇经济社会发展的总体要求，2024年财政工作和财政收支预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会及中央经济、全国财政工作会议精神，贯彻落实镇党委、政府的工作决策部署，坚持节约为民，树牢过紧日子的思想，迎难而上、主动作为，充分调动乡镇当家理财的积极性，切实提高财政服务保障水平。我们将在认真贯彻落实好本次人代会批准的预算草案的基础上，着重抓好以下几方面工作：

（一）狠抓财政收入，注重税源培养

一是加强组织领导，强化部门配合，形成征管合力，确保税收足额、及时入库；二是强化税收征管措施，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，避免税款流失，确保应收尽收；三是全力推进重点项目建设，尤其要抢抓巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴发展政策机遇，全力向上争取各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，保持财政增收的连续性，并积极培育扶持镇内企业、产业发展。

（二）突出民生建设，增进民生福祉

一是根据年度预算计划，按照时间节点进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位，确保每一分钱都花在老百姓身上；二是继续全面贯彻落实各项支农惠农政策，及时发放各类涉农补贴资金，确保群众得到实惠。

（三）发挥资金效益，助推全镇高质量发展

一是加强财政基层基础工作，强化预算约束，扎实做好“三保支出”，严控一般性支出，持续优化支出结构；二是注重发挥财政资金效益，突出资金管理效能；三是注重防范财务风险，积极对接汇报，化解积压债务，严禁违规举债。

各位代表，做好新形势下的基层财政工作使命光荣、责任重大、任务艰巨。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，在上级财税部门的业务指导下，认真贯彻执行本次人代会精神，坚定信心，克服困难，扎实工作，全面实现本次大会确定的各项目标任务，为北海经济社会高质量发展积极贡献财政力量。

以上报告，请予审议。