第一部分北海镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 北海镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

我镇镇党委主要职能是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体为：

党委工作职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作，加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领，严格执行党的纪律，抓好镇的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

政府职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，推行便民服务，方便群众办事。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来北海镇党委政府始终围绕促进经济发展、增加农民收入为发展方向，在脱贫攻坚期间积极推进重点项目建设，在道路交通建设、村镇建设、产业发展等方面做出了一定的成绩，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的发展思路。在财务核算管理、资产管理、工程建设管理及“三重一大”等事业方面基本能够执行相关财经法规及政策规章制度，始终把增收节支工作当作首要任务来抓，不乱开支出口子，不扩大开支标准，确保机构运转，确保平衡。圆满的完成了2020年各项收支计划，全年财政运行情况良好。

1.全力补短板，脱贫攻坚稳步推进。2021年作为脱贫攻坚的胜利后的第一年，为巩固脱贫攻坚成果，我镇全力以赴坚持以脱贫攻坚统领全镇各项工作，全力以赴抓好易地搬迁、农村危房改造、扶贫安居等重点工作，不折不扣落实好各类强农惠农政策。

2.医疗服务日益完善。进一步强化基本公共卫生服务体系建设，镇村两级卫生条件持续改善，高度重视医疗体系人才队伍建设，组织各类医疗培训，开展健康讲座、建立健全居民健康档案。

3.引导发展好服务业。以健康旅游、健康运动引领服务业发展，实现第三产业增加，规划建设特色生态旅游示范点和镇村旅游精品线路，努力打造镇村文化为特色的村寨旅游，以及围绕北海湿地公园、玛御谷温泉小镇等全市重点项目的优势，等吸引游客的健康旅游项目，全力打造集自然景观、民族民俗文化、农耕文化为一体的镇村休闲旅游。

4.全面落实扶贫政策。通过产业到户项目的实施，使有劳动力、有产业发展意愿的建档立卡贫困户发展至少一项产业；出务工补助为保障贫困户稳定脱贫增加收入；对有贷款意向的建档立卡贫困户给予扶贫贴息贷款等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市北海镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，事业单位7个(其中参公事业单位1个，其他事业单位6个），其他单位0个。分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5. 扶贫开发办公室、6.文化广播电视服务中心、7.国土和村镇规划建设服务中心、8.社会保障服务中心、9.林业服务中心、10.财政所（为参公事业编）、11.农业综合服务中心、12. 综合执法中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市北海镇2020年末实有人员68人。其中：在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市北海镇2021年度收入合计59256662.79元。其中：财政拨款收入59256662.79元，占总收入的100%。与上年对比减少508815.72元，下降0.85%，主要原因是其他收入较上年减少114000.00元，2020年其他收入为新冠肺炎捐款。

二、支出决算情况说明

腾冲市北海镇2021年度支出合计44124542.33元。其中：基本支出17759037.08元，占总支出的40.25％；项目支出26365505.25元，占总支出的59.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年对比减少6391123.00元，下降12.65%，主要原因为基本支出较上年减少949549.90元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障北海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17759037.08元。与上年对比减少949549.90元，下降12.65%，主要原因为基本支出较上年减少949549.90元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9693506.18元，占基本支出的54.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3101776.20元，占基本支出的17.47％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障北海镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26365505.25元。与上年对比减少5441573.10元，下降17.11%，项目支出减少的主要原因是由于2021年因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，2021年度边境地区转移支付项目支出减少4352000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市北海镇2021年度一般公共预算财政拨款支出41849438.13元,占本年支出合计的94.84%。与上年对比减少5515381.40元，下降11.64%，主要原因为：一是基本支出较上年减少957349.90元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致；二是项目支出较上年减少4558031.50元，主要为2021年因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，造成项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11414191.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出；

2. 教育（类）支出813892.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于北海镇下村社区小学建设500000.00元。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出376021.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于文化站正常运转的人员经费及日常公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）支出2923319.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于全镇社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

5. 卫生健康（类）支出1889783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于计生办、合管办正常运转的人员经费和日常公用经费支出以及新冠肺炎防治工作相关支出。

6.节能环保（类）支出350000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于北海镇双海社区传统古村落保护建设。

7.城镇社区（类）支出945649.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于村镇规划中心正常运转的人员经费及日常公用经费支出。

8.农林水（类）支出22041214.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.67%。主要用于全镇农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出。

9.住房保障（类）支出675367.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于缴纳全镇职工住房公积金及兑付农村危房改造款。

10.灾害防治及应急管理（类）支出420000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于地质灾害救助、人饮工程抗旱应急款、发放中央自然灾害救助资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市北海镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340000.00元，支出决算为148604.19元，完成预算的43.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为132999.19元，完成预算的39.12%；公务接待费支出决算为15605.00元，完成预算的4.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数191395.81元。主要原因为：2021年公务用车购置及运行费支出预算为310000.00元，支出决算数为132999.19元，完成预算的42.90%。其中：公务用车购置费支出预算为180000.00元，本年或未购置公务用车，支出决算为0.00元，完成年初预算数的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14511.34元，下降8.89%。其中：因公出国（境）费支出决算年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算增加962.16元，增长0.72%；公务接待费支出决算减少15473.50元，下降49.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少14511.34元，具体原因分析如下：一是我镇根据中央精神坚决执行厉行节约的精神，对单位三公用款严格控制，积极压减支出。认真落实“三公”经费管理规定，严格执行公务接待范围和标准，严格执行腾冲市镇级机关工作人员到基层交纳伙食费的有关规定，规范和改进公务接待工作，规范公务用车管理使用。二是受突如其来的新冠肺炎疫情影响，与之相关的公务活动减少，支出减少。三是本级财力减少，支出减少。腾冲市“三公”经费决算较上年减少1.45万元，压缩比例达8.89%。

我镇2021年没有发生因公出国（境）事务。

全镇2021年公务接待费与上年相比大幅度减少，主要为：1.我镇严格厉行节约，对单位公务接待费严格控制，按标准接待；2.因疫情影响等原因我镇本年开展的公务接待活动减少，接待批次比上年减少31批次，接待人次比上年减少110人次。

全镇2021年公务用车运行维护费较上年有所增长，与上年决算数相比增加0.10万元，增0.76%。主要是北海镇项目多，镇村振兴任务重，镇村干部需深入各村组开展工作，造成公务用车运行费用增加。

2021年全镇汇总及镇本级“三公”经费决算汇总数均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元%；公务用车购置及运行维护费支出132999.19元，占89.50%；公务接待费支出15605.00元，占10.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出132999.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元。

公务用车运行维护支出132999.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于北海镇日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。）

3.公务接待费支出15605.00元。其中：

国内接待费支出15605.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。

国（境）外接待费支出0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市北海镇2021年机关运行经费支出3075776.20元，与上年对比减少13545333.17元，下降81.49%，其中：行政单位机关运行经费2506863.15元，参公单位机关运行经费568,913.05元。主要原因为：部门机关运行经费主要用于北海镇机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费1183401.12元；电费45000.00元；邮电费64680.83元；差旅费39720.00元；维修（护）费52160.00元；会议费86430.40元；公务接待费15605.00元；劳务费1230653.52元；委托业务费295910.00元；工会经费111616.08元；公务用车运行维护费132999.19元；其他交通费用295764.26元；其他商品和服务支出10000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市北海镇资产总额110170644.21元，其中，流动资产48518222.72元，固定资产1405060.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程55057938.00元，无形资产5.00元，其他资产5189417.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6122953.58元，其中固定资产减少152139.37元。本年处置资产账面原值0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	110170644.21	48518222.72	1405060.85	643056.61	197823.08	0.00			564181.16		0.00	55057938.00	5.00		5189417.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额506449.60元，其中：政府采购货物支出192495.60元；政府采购服务支出313954.00元。授予中小企业合同金额212785.60元，占政府采购支出总额的42.02%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。