一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

北海乡2022年年末机构数12个，分别为乡政府、人大、党委、团委、农业综合服务中心、水管站、林业站、文化站、党校、财政所、规划中心、合管办。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生。准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策。加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出重点和结构，增强重大项目财力保障；防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。

一是提升财政收入水平。强化收入征收管理力度。积极应对经济下行压力加大，财政收支严峻形势，确保全年财政收入任务完成。密切关注宏观经济形势的变化，对税源进行全面梳理，强化收入征管措施，做到依法征收，应收尽收。强化财税工作合力，依法组织收入，紧盯收入目标不放松，对在建工程、重点项目及相关涉税企业进行排查，构建“财税牵头、部门配合、信息共享”的依法协税护税机制，密切跟踪重点税种、重点税源的变化情况，加大收入组织力度，切实做到依法征收，加大零散税收管理，杜绝收入跑冒滴漏。加强国有资源资产收入管理，强化非税收入征管，确保收入及时足额缴库。

二是持续加大基础设施投入。积极争取项目资金，多措并举，促进投资项目建设。推进腾冲机场跑道延长线及乡村旅游环线、司莫拉综合开发项目、腾冲市第二污水处理厂、朱星街“美丽集镇”、清洁小流域、自然村污水处理等重点项目建设，实施好黄瓜箐地质灾害治理工程、边境地区转移支付项目，为全乡乡村振兴、休闲旅游等发展提供强有力的保障。

三是提升财政保障力度。兜住“三保”底线，将“三保”作为预算安排的重中之重，保障各项惠民、惠农政策落到实处。坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事。优化财政支出结构，优先安排好“三农”、医疗卫生、社会保障等重要支出需要。强化预算执行约束，切实保障基层运转。认真落实各级各项决策部署，及时安排经费预算，做好疫情防控经费保障和政策落实，推动实施乡村振兴战略，支持农业产业、水利基础设施、人居环境整治等重点项目建设。

四是完善财政监督。一是严格落实内控制度，确实推进单位和部门管理的法治化、规范化，让内控建设确实取得实效。二是积极提升资金监管水平。继续深化财政体制改革，努力构建资金全过程监督机制，严格按照资金管理办法监督各部门使用资金，资金使用结束后积极对使用情况进行绩效评价，进一步提高资金使用的安全和质量。三是持续推进政府采购工作。认真贯彻《政府采购法实施条例》，推进政府购买服务，确保采购服务质量，切实履行好政府采购监督职能。四是进一步巩固“小金库”治理成果，坚决纠正和查处各种违规违纪行为，切实维护财经秩序。

五是提升财政管理水平。一是加强财政队伍建设。提高依法行政、依法监督水平，建立“政治坚定，公正清廉，纪律严明，业务精通，作风优良”的财政工作队伍。二是加强财政监督服务管理，切实规范管理，加强预算编制执行力度，严格执行专款专用及贯彻“收支两条线”，提高预算的严肃性和合法性。三是加强村级资金监管。四是认真落实各项惠农政策，建立各类涉农补贴资金发放台账，规范发放流程，提高工作效率。五是加强财政综合检查。对专项资金使用、非税收入管理、罚没收入管理、票据管理、政府采购制度执行等进行重点综合检查，不断促进财政管理水平的提升。

二、预算单位基本情况

纳入2022年部门预算编报的单位共12个，分别为乡政府、人大、党委、团委、农业综合服务中心、水管站、林业站、文化站、党校、财政所、规划中心、合管办。其中：财政全供给单位12个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位7个。部门在职实有68人，其中：财政全供养68人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休25人。实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入19247197.89元，其中：一般公共预算17760960.72元，政府性基金预算0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1486237.17元，上年结转0元。

与上年对比增加357197.89元，增长1.9%，主要原因是。其中：一般公共预算减少1129039.28元，下降6.0%，主要原因是一般公共预算收入比上年减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入1486237.17元，增长100%，主要原因是上年我单位无此项收入；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入19247197.89元，其中:本年收入17760960.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17760960.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加357197.89元，增长1.9%，主要原因是其他收入增加1486237.17元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款/减少一般公共预算减少1129039.28元，下降6.0%，主要原因是主要原因是一般公共预算收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出19247197.89元，比上年增加357197.89元，增长1.9%，主要原因是其他支出增加1486237.17元。财政拨款安排支出 19247197.89元，比上年增加357197.89元，增长1.9%，主要原因是其他支出增加1486237.17元，其中：基本支出16483448.72元；项目支出1277512元，主要原因是近年来无上年结转资金安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010101 行政运行135,186.94元

2.2010104 人大会议60,000.00元

3.2010301 行政运行6,717,544.49元

4.2010601 行政运行591,397.84元

5.2012901 行政运行111,535.67元

6.2013101 行政运行518,605.40元

7.2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,122,528.40元

8.2050299 其他普通教育支出64,480.00元

9.2050802 干部教育181,571.67元

10.2070109 群众文化421,349.90元

11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,682,152.52元

12.2080801 死亡抚恤186,652.40元

13.2080805 义务兵优待21,000.00元

14.2100101 行政运行103,746.19元

15.2100199 其他卫生健康管理事务支出20,000.00元

16.2101101 行政单位医疗242,062.49元

17.2101102 事业单位医疗254,602.70元

18.2101103 公务员医疗补助226,111.78元

19.2110402 农村环境保护14,280.00元

20.2120199 其他城乡社区管理事务支出538,810.41元

21.2130106 科技转化与推广服务1,525,895.53元

22.2130126 农村社会事业120,000.00元

23.2130206 技术推广与转化691,934.31元

24.2130317 水利技术推广209,512.08元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出16483448.72元。

（1）工资福利支出9,787,342.10元、30101 基本工资2,441,544.00元、30102 津贴补贴3,281,040.00元、30103 奖金91,548.00元、30107 绩效工资1,460,162.00元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费1,682,152.52元、30110 职工基本医疗保险缴费496,665.19元、30111 公务员医疗补助缴费226,111.78元、30112 其他社会保障缴费28,118.61元、30114 医疗费80,000.00元。

（2）商品和服务支出2,480,789.82元、30201 办公费303,465.18元、30202 印刷费150,000.00元、30206 电费60,000.00元、30207 邮电费150,000.00元、30211 差旅费35,000.00元、30215 会议费60,000.00元、30217 公务接待费30,000.00元、30218 专用材料费元、30226 劳务费953,680.00元、30227 委托业务费190,000.00元、30228 工会经费114,284.64元、30231 公务用车运行维护费130,000.00元、30239 其他交通费用303,600.00元、30299 其他商品和服务支出760.00元。

（3）对个人和家庭的补助3,845,316.80元、30304 抚恤金186,652.40元、30305 生活补助3,638,664.40元、30399 其他对个人和家庭的补助20,000.00元。

（4）机关资本性支出370,000.00元。其中：31002办公设购置130000元，31013公务用车购置240000元。

2.项目支出1277512元。

商品和服务支出727,512.00元：30201 办公费257,512.00元、30218 专用材料费100,000.00元、30227 委托业务费370,000.00元；

303对个人和家庭的补助400,000.00元：30305 生活补助400,000.00元；310资本性支出150,000.00元：31005 基础设施建设150,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额1109700元，其中：政府采购货物预算891700元、政府采购服务预算218000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

北海乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400000元，较上年增加240000元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

北海乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，主要原因上年无此项预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

北海乡人民政府2022年公务接待费预算为30000元。比上年减少10000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

北海乡人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为370000元。其中：公务用车运行维护费130000元，较上年增加10000元，公务用车购置240000元，较上年增加240000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加主要原因为现有公务用车年久损耗大，有一辆报废，需重新购置。其中：公务用车购置费240000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：北海乡人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

北海乡人民政府部门2022年机关运行经费安排3728301.82元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费等支出，以保证机构正常运转。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，北海乡人民政府资产总额总计11017万元，比2020年底11451万元减少434万元，减幅3.79%。其中固定资产381万元，比2020年底371万元增加10万元，增幅2.69%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。