索引号 | 01526085-X-/2022-0720002 | 发布机构 | 腾冲市北海镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2022-01-08 15:45:21 |
文号 | 浏览量 | 31 |
现将北海乡2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算(草案)提交会议审查,并请列席会议的同志提出意见。
一、2021年地方财政预算执行情况
2021年,我乡财政工作按照乡党委、政府的总体部署,在乡人大的监督和上级财税部门的关心指导下,认真贯彻落实党的十九大精神,以“保工资、保运转、保基本民生”为目标,积极发挥财政职能,做好“六稳”“六保”工作,全乡经济社会平稳发展。
(一)财政收入执行情况
全年完成财政总收入2035万元,同比减483万元,减19.2%。其中:完成一般公共财政预算收入1130万元,同比减374万元,减24.9%。
财政减收的原因:一是受新冠疫情持续影响,域内企业经营状况受影响严重;二是全市财政紧缩,政府性基建项目较上年减少明显。
分税种完成情况:
增值税完成1070万元,同比减230万元,减17.7%(计入一般公共财政预算收入535万元)。
资源税完成16万元,同比增1万元,增5.9%。
城市维护建设税完成33万元,同比增3万元,增8.9%。
印花税完成40万元,同比减110万元,减73.3%。
土地增值税完成240万元,与上年持平。
车船使用税完成25万元,与上年持平。
个人所得税完成62万元,同比减18万元,减21.9%(计入一般公共财政预算收入10万元)。
企业所得税完成375万元,同比增25万元,增7.1%(计入一般公共财政预算收入60万元)。
烟叶税完成48万元,同比增2万元,增3.6%。
耕地占用税完成6万元,与上年持平(计入一般公共财政预算收入4万元)。
契税完成110万元,同比减150万元,减57.7%。
非税收入完成10万元,同比减6万元,减35.8%。
(二)财政支出执行情况
全年完成财政总支出3533万元。其中:一般公共预算支出3530.5万元(本级财力安排的一般公共预算支出1697万元,上级专款1833.5万元),基金预算支出2.5万元(全部为上级专款)。全年完成财政总支出同比减2432万元,减40.8%。
减支的原因:一是乡本级财政收入减少,本级财力安排的支出相应减少,2021年本级财力支出同比减195万元;二是市级财政紧缩,上级安排的支出较上年减少2237万元。
按支出功能分类为:一般公共服务支出1007万元;教育支出111万元;文化旅游体育与传媒支出38万元;社会保障和就业支出285万元;卫生健康支出111万元;城乡社区支出48万元;农林水支出1824万元;住房保障支出67万元;灾害防治及应急管理支出42万元。
(三)财政收支平衡情况
一般公共预算平衡情况:2021年完成一般公共预算收入1130万元,上级补助收入2642万元(其中:消费税和增值税税收返还收入12万元,所得税基数返还收入27万元,一般转移性收入769万元,专项转移性收入1833.5万元),上年滚存结余-14万元。 2021年一般公共预算支出3530.5万元,上解支出227万元,年终结余为0。
基金预算平衡情况:2021年上级专项转移支付收入2.5万元,支出2.5万元,上年结余0万元,年终结余0万元。
二、2022年地方财政预算草案
(一)公共财政预算草案
2022年全乡一般公共预算收入1379万元。
(二)公共财政预算支出安排情况
2022年财政形势整体不容乐观,根据上级财政部门预算支出指导要求,我乡2022年一般公共财政预算支出控制数为1834万元。除去硬性保障的人员类和民生类,可预算的空间不大,2022年财政支出依然吃紧。
2022年支出安排(按支出功能分类)建议如下:一般公共服务支出1079万元、教育支出28万元、文化体育与传媒支出48万元、社会保障和就业支出176万元、卫生健康支出86万元、环境保护支出1万元、城乡社区支出63万元、农林水支出286万元、住房保障支出67万元。
按照政府支出经济分类分别是:工资福利支出1166万元;商品和服务支出210万元;对个人和家庭的补助404万元;资本性支出54万元。
三、2022年财政工作重点
2022年,我们将在乡党委、政府的正确领导下认真落实本次人代会批准的预算草案,着重抓好以下工作:
(一)努力挖掘税源,确保完成收入任务
一是加强组织领导,强化部门配合,形成征管合力,确保税收足额、及时入库;二是强化税收征管措施,实施重点税源监控制度,确保应收尽收;三是全力推进重点项目建设,积极扶持乡内企业、产业发展。
(二)突出民生建设,努力增进民生福祉
一是根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。二是继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策,搞好涉农补贴资金的发放,确保农民群众得实惠。
(三)凸显资金效益,聚力全乡跨越发展
一是加强财政基础工作,强化预算约束,扎实做好“三保支出”,严控一般性支出,做好“过苦日子”思想准备,优化支出结构;二是注重资金效益发挥,突出乡村规划、项目管理资金效能,引导财政资金支持中心工作,破解重点难题;三是防范财务风险,严禁违规举债,逐年化解财政赤字。
各位代表,形势下的财政工作任务艰巨。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在市委、市政府和乡党委、政府的坚强领导下,在乡人大的监督支持下,在上级财税部门的关心指导下,认真贯彻执行本次人代会精神,坚定信心,克服困难,扎实工作,为全面实现本次大会确定的目标,助推北海经济社会高质量发展而努力奋斗。
以上报告,请予审议。