目录

第一部分腾冲市北海乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市北海乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年我乡乡党委主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体为：

党委工作职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作，加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领，严格执行党的纪律，抓好乡的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

政府职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，推行便民服务，方便群众办事。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来北海乡党委政府始终围绕促进经济发展、增加农民收入为发展方向，在脱贫攻坚期间积极推进重点项目建设，在道路交通建设、村镇建设、产业发展等方面做出了一定的成绩，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的发展思路。在财务核算管理、资产管理、工程建设管理及“三重一大”等事业方面基本能够执行相关财经法规及政策规章制度，始终把增收节支工作当作首要任务来抓，不乱开支出口子，不扩大开支标准，确保机构运转，确保平衡。圆满的完成了2020年各项收支计划，全年财政运行情况良好。

1.全力补短板，脱贫攻坚稳步推进。2020年作为脱贫攻坚的决胜年，我乡全力以赴坚持以脱贫攻坚统领全乡各项工作，全力以赴抓好精准脱贫、易地搬迁、农村危房改造、扶贫安居等重点工作，不折不扣落实好各类扶贫政策。

2.医疗服务日益完善。进一步强化基本公共卫生服务体系建设，乡村两级卫生条件持续改善，高度重视医疗体系人才队伍建设，组织各类医疗培训，开展健康讲座、建立健全居民健康档案。

3.引导发展好服务业。以健康旅游、健康运动引领服务业发展，实现第三产业增加，规划建设特色生态旅游示范点和乡村旅游精品线路，努力打造乡村文化为特色的村寨旅游开发了以“十里桃花”旅游项目，以及围绕北海湿地公园、玛御谷温泉小镇等全市重点项目的优势，等吸引游客的健康旅游项目，全力打造集自然景观、民族民俗文化、农耕文化为一体的乡村休闲旅游。

4.全面落实扶贫政策。通过产业到户项目的实施，使有劳动力、有产业发展意愿的建档立卡贫困户发展至少一项产业；出务工补助为保障贫困户稳定脱贫增加收入；对有贷款意向的建档立卡贫困户给予扶贫贴息贷款等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市北海乡2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，事业单位7个(其中参公事业单位1个，其他事业单位6个），其他单位0个。分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5. 扶贫开发办公室、6.文化广播电视服务中心、7.国土和村镇规划建设服务中心、8.社会保障服务中心、9.林业服务中心、10.财政所（为参公事业编）、11.农业综合服务中心、12. 综合执法中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市北海乡2020年末实有人员66人。其中：在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市北海乡2020年度收入合计59765478.51元。其中：财政拨款收入59651478.51元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入114000.00元，占总收入的0.19%。与上年对比增加18463516.53元，增长44.70%，主要原因为：基础设施建设项目资金拨入较多，富裕社区四位一体建设项目拨入500万元，北海乡为民服务中心建设项目拨入100万元，北海乡卫生院附属工程建设项目拨入60万元，美丽乡村建设项目拨入500万元等。

二、支出决算情况说明

腾冲市北海乡2020年度支出合计50515665.33元。其中：基本支出18708586.98元，占总支出的37.03％；项目支出31807078.35元，占总支出的62.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加10579427.40元，增长26.49%，主要原因为：因2020年村民小组活动场所、为民服务站建设、美丽乡村建设项目等政府性基金项目拨款增加，2020年脱贫攻坚决战决胜之年，乡村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，以及自从新冠肺炎爆发以来疫情防控各项工作的加剧资金开支增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市北海乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16621109.37元。与上年对比增加3432217.44元，增长17.11%，主要原因为：2020年脱贫攻坚决战决胜年以及防控新冠肺炎常态化工作的开展，各工作人员乡村工作投入较大，导致人员经费增加，乡村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，导致支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出9852956.19元，占基本支出的59.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6768153.18元，占基本支出的40.72％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市北海乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31807078.35元。与上年对比增加11924167.23元，增长37.48%，主要原因为：因2020年村民小组活动场所、为民服务站建设、美丽乡村建设项目等政府性基金项目拨款增加，2020年脱贫攻坚决战决胜之年，乡村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，以及自从新冠肺炎爆发以来疫情防控各项工作的加剧资金开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市北海乡2020年度一般公共预算财政拨款支出47364819.53元,占本年支出合计的93.76%。与上年对比增加7430581.60元，增长18.61%，主要原因为：2020年脱贫攻坚决战决胜年以及防控新冠肺炎常态化工作的开展，各工作人员乡村工作投入较大，导致人员经费增加，乡村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，导致支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12654510.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.72%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于北海乡征兵工作支出；

4.公共安全（类）支出2620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于综治维稳、消防安全、防艾工作等公共安全支出；

5.教育（类）支出625434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于学生营养餐、教育经费补助党费人员经费等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出355477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出和项目建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出3593845.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、机关事业养老保险缴费支出、各类优抚对象和优抚事业支出、孤儿补助、殡葬支出、残疾人事业方面支出等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出1535876.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于社会保障服务中心计生办机构正常运行的人员经费和日常公用经费支出、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目入计划生育手术费、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出；

10.节能环保（类）支出1619400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于北海湿地环湖截污项目支出；

11.城乡社区（类）支出7559884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于主要用于基础设施建设、三甲集镇建设和管理事务支出及保障国土和村镇规划建设服务中心正常运行的人员经费支出；

12.农林水（类）支出17360376.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.65%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议项目支出、扶贫项目支出、壮大村级体经济项目支出、新农村建设项目支出等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于劳务派遣人员费用支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1055395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工交纳的住房公积金、合同制员工按规定交纳住房公积金和农村危房改造资金补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出972000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于主要用于民政部门、自然灾害生活救助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市北海乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000.00元，支出决算为163115.53元，完成预算的101.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为132037.03元，完成预算的132.04%；公务接待费支出决算为31078.5元，完成预算的51.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：2020年度开展脱贫攻坚工作以及开展疫情防控工作的原因，各项乡村两级会议次数增加,业务培训活动的增加，各项人员经费的增加，家居环境整治会议、农村危房改造等会议次数的增加，导致会议费增加；职工下村及外出办理各种业务增多导致业务差旅费增加，扶贫业务培训活动的增加，各项人员经费的增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11684.84元，增长7.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加30987.34元，增长30.67%；公务接待费支出决算减少19393.66元，下降38.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2020年度开展脱贫攻坚工作以及开展疫情防控工作的原因，乡村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，导致支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出132037.03元，占80.95%；公务接待费支出31078.50元，占19.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出132037.03元。其中：

公务用车运行维护支出132037.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于北海乡征地、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31078.50元。其中：

国内接待费支出31078.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、创文等工作推进发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市北海乡2020年机关运行经费支出16621109.37元，与上年对比增加3432217.44元，增长17.11%，主要原因为：2020年脱贫攻坚决战决胜年以及防控新冠肺炎常态化工作的开展，各工作人员乡村工作投入较大，导致人员经费增加，乡村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，导致支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市北海乡资产总额116293597.79元，其中，流动资产74100935.93元，固定资产1557200.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35446039.00元，无形资产5.00元，其他资产5189417.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52134539.65元，其中固定资产减少10925.74元。本年处置资产账面原值204849元，其中：处置土地0平方米；处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；处置其它资产1项，账面原值204849元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	116293597.79	74100935.93	1557200.22	416754.3	60166.28	0.00			1080279.64		0.00	35446039.00	5.00		5189417.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市北海乡共开展自评项目20个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目20个，财政预算安排18770000.00元，编制绩效目标20个，部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我乡将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。