目录

第一部分  北海乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北海乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市北海乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.行政共产党机关

2.政府机关

3.人大机关

4.群众团体

5.事业参照公务员法管理2个

3.财政补助事业单位4个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

北海乡2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

北海乡2019年度收入合计41301961.98元。其中：财政拨款收入41301961.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加6608273.70元，增长19.05%，主要原因为财政拨款收入增加6608273.70元。

二、支出决算情况说明

北海乡2019年度支出合计39936237.93元。其中：基本支出20053326.81元，占总支出的50.21％；项目支出19882911.12元，占总支出的49.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1191326.65元，增长3.07％,主要原因为：

1.基本支出资金，新增支出1873881.38元；

2.项目支出资金，减少支出682554.73元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障北海机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20053326.81元。与上年对比增加1873881.38元,主要原因为：

1、人员经费资金16369342.21元，减少基本支出5364805.71元。

2、日常公用经费资金3,683,984.60元，增加基本支出282972.49元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.63％，人均244318.54；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.37％，人均54984.84元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障北海机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19882911.12元。与上年对比减少682554.73元,主要原因为上级安排项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

北海乡2019年度一般公共预算财政拨款支出39934237.93元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加1210126.65元，主要原因：

1. 一般公共服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出364115.76元；

2. 国防支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出7428.00元；

3. 公共安全支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出9920.00元；

4. 教育支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出168189.60元；

5.文化体育与传媒支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出143443.00元；

6.社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1219600.87元；

7.医疗卫生和计划生育支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出1521225.50元；

7.节能环保支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出638710.00元；

8.城乡社区支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出250475.04元

9.农林水支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出4358213.3元；

10.住房保障支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出3364849.88元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10520335.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.34%。主要用于人大事务234843.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务6382345.52元、财政事务720561.00元、群众团体事务支出120489.00元、党委办公厅室及相关机构事务3029697.01元、其他一般公共服务支出32400.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出1286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于民兵1286.00元；

4.公共安全（类）支出11300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.028%。主要用于基层司法业务11300.00元；

5.教育（类）支出245954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于普通教育支出64480.00元、干部教育支出181474.00元；

6.文化体育与传媒（类）支出239425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于群众文化239425.00元；

7.社会保障和就业（类）支出3120965.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出61718.58元、民政管理事务支出79920.00元、行政事业单位离退休支出1493879.55元、抚恤支出1216355.79元、社会福利226532.00元、残疾人事业支出42560.00元；

8.医疗卫生与计划生育（类）支出2759358.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于卫生健康管理事务398833.00元、基层医疗卫生机构支出1392200.00元、公共卫生支出38175.00元、计划生育事务232689.64元、行政事业单位医疗支出677460.58元、其他医疗卫生与计划生育支出20000.00元；

9.节能环保（类）支出639910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于天然林保护支出639910.00元；

10.城乡社区（类）支出8985977.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.5%。主要用于城乡社区管理事务支出804958.40元、城乡社区公共设施支出8181019.56元；

11.农林水（类）支出12165870.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.46%。主要用于农业支出2715717.12元、林业和草原支出1042295.18元、水利支出634,925.00元、扶贫支出6802625.80元、农村综合改革支出1407466.00元、其他农林水支出1,0000.00元；

  12.住房保障（类）支出1023855.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于保障性安居工程支出336000.00元、住房改革支出687855.20元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

北海乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为133000.00元，支出决算为151430.69元，完成预算的113.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为101049.69元，完成预算的108.6%；公务接待费支出决算为50381.00元，完成预算的125.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因;因北海乡项目多，上级检查多，且扶贫攻坚任务重，乡村干部需深入各村组开展工作，造成公务用车运行费用、公务接待费用决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少106107.30元，下降41.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6919.17元，增长7.33%；公务接待费支出决算减少113026.47元，下降69.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因;北海乡严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。2019年腾冲市北海乡“三公”经费决算汇总数较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

北海2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出101049.69元，占66.73%；公务接待费支出50381.00元，占33.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出101049.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出101049.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于北海所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50381.00元。其中：

国内接待费支出50381.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、创文等工作推进发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

北海乡2019年机关运行经费支出2,595,011.48元，与上年对比增加573737.14元。机关运行经费主要用于北海乡行政、事业单位日常运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，北海乡资产总额64159058.14元，其中，流动资产38,927,656.04元，固定资产3,643,689.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,585,307.20元，无形资产2405元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34823991.60元，其中固定资产增加60970.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；处置资产0项。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	64159058.14	38,927,656.04	3,643,689.90	1091046.2	1006898.32	1545745.38					0	21,585,307.20	2405
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,627,170.00元，其中：政府采购货物支出2,627,170.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,627,170.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年北海乡共开展自评项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排8750000.00元，编制绩效目标10个，其中：重点项目10个，财政预算安排8750000.00元，编制绩效目标 10个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

北海乡无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。