腾冲市北海乡2019年预算公开

          目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市北海乡2019年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度，搞好全乡会计人员业务指导与培训工作；完善乡债务管理体制，对乡债务实行动态管理，建立控制和化解乡债务责任制度等。

（二）机构设置情况

机构情况：腾冲市北海乡2019年度独立编制机构数10个，其中行政单位机构数为4个，事业单位机构数为6个；独立核算机构数7（个）行政机构1（个），  事业机构6（个），（含参公管理机构3个）。  腾冲市北海乡编制人数为70人，其中行政编制人数30人；事业编制40人（含参公管理人员编制4人）；年末实有人数66人，其中行政单位30人，事业单位36人（含参公管理人员3人）。

（三）重点工作概述

2019年，我们将着重抓好以下工作：

第一、努力挖掘税源，确保完成收入任务

一是全力推进扶贫开发整乡整村推进、道路、小集镇、水库等重点项目建设，积极扶持乡内企业、产业发展；二是强化税收征管措施，实施重点税源监控制度，确保应收尽收；三是加强组织领导，加强部门配合，形成征管合力，确保均衡入库。

第二、突出民生建设，努力增进民生福祉

一是根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。二是继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，搞好涉农补贴资金的发放工作，确保农民群众得实惠。

第三、突出科学管理，重点加强预算执行力度

一是加强财政基础管理，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求，完善“收支两条线”管理，实现应收尽收；二是加强财政预算管理，强化财务管理，严控“三公”经费等一般性支出；三是加强项目资金管理，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共13个，分别是北海乡人民政府、北海乡党委、北海乡团委、北海乡党校、北海乡人大、北海乡财政所、北海乡农业综合服务中心、北海乡林业站、北海乡水利站、北海乡村镇规划中心、北海乡文化站、北海乡合管办、北海乡计育办；在编实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年北海乡财政总收入2258万元，其中：一般公共预算1538万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1322万元，其中，本年收入1322万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1322万元（本级财力1322万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1322万元。财政拨款安排支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。当年本级财力安排支出1322万元，其中，基本支出1322万元，项目支出0万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”预算支出23万元，主要反映人大事务支出、“201（类）－03（款）” 预算支出473万元，主要反映政府及相关机构支出；“201（类）－06（款）”预算支出67万元，主要反映财政事务支出、“201（类）－29（款）”预算支出12万元，主要反映共青团委及相关机构事务支出、“201（类）－31（款）”预算支出125万元，主要反映党委及相关机构事务支出；“205（类）－02（款）”预算支出6万元，主要反映普通教育及相关机构事务支出、“205（类）－08（款）” 预算支出20万元，主要反映教师进修及培训教育事务支出；“207（类）－01（款）” 预算支出22万元，主要反映群众文化事务支出；“208（类）－05（款）”预算支出133万元，主要反映行政事业单位离退休事务支出、“208（类）－08（款）” 预算支出2万元，主要反映抚恤支出；“210（类）－01（款）” 预算支出18万元，主要反映社会保障服务中心事务支出、“210（类）－07（款）” 预算支出4万元，主要反映计划生育管理事务支出、“210（类）－11（款）” 预算支出56万元，主要反映行政事业单位医疗支出、“210（类）－99（款）”预算支出2万元，主要反映其他医疗卫生及计划生育支出；“212（类）－01（款）” 预算支出52万元，主要反映城乡社区管理事务支出；“213（类）－01（款）” 预算支出158万元，主要反映农业支出、“213（类）－02（款）” 预算支出70万元，主要反映林业支出、“213（类）－03（款）” 预算支出18万元，主要反映水利支出；“221（类）－02（款）” 预算支出61万元，主要反映住房公积金支出。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1322万元，项目支出0万元），基本支出中工资福利支出892万元，商品和服务支出236万元，对个人和家庭的补助194万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金258万元。

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算 “三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出12万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加减少万元，增加的主要原因是：车辆老化，修理费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费9万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元；运行维护费9万元，比上年预算增加1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费预算4万元，主要用于公务接待支出，比上年预算增加减少8万元。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费113万元，较上年105万元增8万元，同比增8 %。用于政府运行所需的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等，增加的原因主要是重点工作增多，所需运行经费增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年北海乡人民政府共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2019年北海乡人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十、2019年部门预算公开表

（一）部门收支总体情况表1-1

（二）部门收入总体情况表1-2

（三）.部门支出总体情况表1-3

（四）部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

（五）部门财政拨款收支总体情况表1-5

（六）部门一般公共预算支出情况表1-6

（七）部门一般公共预算基本支出情况表1-7

（八）部门政府性基金预算支出情况表1-8

（九）部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

（十）项目支出绩效目标表（市本级）1-10

（十一）部门整体支出绩效目标1-11

（十二）市对下转移支付绩效目标表1-12

（十三）政府采购预算表1-13