2018年，我乡财政工作按照乡党委、政府的总体工作部署，在乡人大的监督和上级财税部门的关心指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立新发展理念，紧紧围绕全年预算目标，面对国家持续推进减税降费政策及经济下行等影响因素对全乡财政收入增长造成的巨大压力，积极组织收入，优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保我乡经济社会长期稳定发展。

一、2018年财政收入执行情况

全年完成财政总收入2179万元，同比增727万元，增幅50%。其中：完成一般公共预算收入1422万元，同比增646万元，增幅83%。

分税种完成情况：

增值税完成900万元，完成年初预算任务的91%,同比减170万元，减幅16%。

工商各税完成499万元，完成年初预算任务的560%，同比增391万元，增幅362%，其中：完成资源税68万元、城市维护建设税78万元、印花税63万元、土地增值税265万元、车船使用税25万元。

个人所得税完成272万元，完成年初预算任务的432%，同比增137万元，增幅101%。

企业所得税完成88万元，完成年初预算任务的293%，同比增55万元，增幅167%

农三税完成376万元，完成年初预算任务的308%，同比增283万元，增幅304%，其中：完成烟叶税65万元、耕地占用税18万元、契税293万元。

财政非税收入完成45万元，占年初预算任务的188%，同比增23万元，增幅104%。其中：完成社会抚养费4万元、国有资源（资产）有偿使用收入41万元。

税收大幅增加的原因：2018年乡党委、人大、政府高度重视我乡财政收入组织工作，全力扭转我乡财政收入少，税源少的情况。协调玛御谷公司项目、宝能集团项目及在我乡域内实施的其他项目，迅速推进建设，形成有效投资，积极联系税务部门指导税收工作，做到应收尽收、应纳尽纳，税收工作取得了极大的进展。

财政非税收入增幅较大的原因：一是严格执行计划生育政策，加强了对社会抚养费的征收力度；二是积极对叫鸡山林场有偿使用收入进行征收；三是公车拍卖收入及时、足额入库。

二、2018年财政支出执行情况

一般公共预算支出3874万元（含上级专款2481万元），同比增342万元，增幅10%。其中：乡本级一般公共预算支出1393万元，同比增161万元，增幅13%。

按功能款项具体为：一般公共服务支出1088万元，国防支出1万元，公共安全支出2万元，教育支出41万元，文化体育与传媒支出38万元，社会保障和就业支出434万元，医疗卫生与计划生育支出124万元，城乡社区支出924万元，农林水支出781万元，住房保障支出439万元，其他支出2万元。

三、2018年财政收支平衡情况

一般公共预算平衡情况

综合一般公共预算收入的完成情况和决算确定的补助项目，2018年一般公共预算本级收入1422万元，上级补助收入3122万元，调入资金13万元，上年结余-43万元，地方政府一般债务转贷收入386万元，收入合计为4900万元；2018年一般公共预算支出3467万元，上解支出1089万元，地方政府一般债务转贷支出386万元，支出合计4942万元，收支相抵，年终账面滚存结余为-42万元。收支平衡。

基金预算平衡情况

2018年无基金本级收入，上级基金补助收入2万元，上年结余17万元；基金预算支出2万元，无上解支出及调出基金，年终滚存结余17万元。收支平衡。

四、2018年全乡财政工作简要回顾

（一）加强改革创新，有效提升财税管理工作

一是积极向上争取各类专项资金，加快北海乡基础设施建设。2018年向上级部门争取专项资金共计3942万元，分别为：财政专项扶贫资金434万元、边境转移支付项目资金1406万元、农村一事一议财政奖补资金60万元、林业项目资金148万元、防汛抗旱小农水资金5万元、农村危房改造资金23万元、通畅工程资金204万元、易地扶贫搬迁项目资金113万元、环保项目资金80万元、彩票公益金10万元、地方政府置换债券资金386万元、其他零星项目资金1073万元等。二是强化结余结转资金的清理，盘活存量资金13万元。

（二）强化税收征管，做到应收尽收，财税收入实现了平稳增长

一是强化税源分析，加强对重点税源、重点企业调查，准确掌握和分析税源动态。二是加强税收征管工作，财税部门通力配合，对辖区内的税收做到应收尽收。三是加强非税收入征管，实行财政统收统支。认真做好非税收入核算工作，加强非税预算分析。

（三）强化支出管理，确保财政资金安全运行

一是强化预算管理，以保工资发放、保机构运转和保民生支出为重点，依法调整预算，合理调度资金。二是强化专项资金支出管理，设立项目资金收支台账，确保项目资金按时拨付到位。三是强化政府采购管理工作，切实提高资金使用效益。一年来，严把资金使用申报关口，对应纳入政府采购范围的经济业务事项，必须在完成政府采购手续后，方拨付资金，严格执行采购标准，提高了财政资金的使用效益。全年办理政府采购金额52万元。

（四）落实惠农政策，促进农村和谐发展

为实现小康路上不让一个贫困群众掉队目标，综合运用政策和资金手段，加大对农业、农村、农民的支持力度，有力地促进了北海乡经济社会和谐发展。

一是认真落实各级政府出台的支农、惠农政策，努力促进农业增效、农民增收和农村发展。及时足额发放各种惠农补贴。2018年，我乡发放农业支持保护补贴5508户，补贴资金199万元；发放草原生态补贴5038户，补贴资金14万元；发放退耕还林完善政策补贴512户，补贴资金15万元；发放森林生态效益补贴3378户，补贴资金66万元。积极发挥财政监督职能，按照“减轻、规范、稳定”的农村税费改革总体要求，坚决杜绝向农民乱收费、乱摊派现象发生，不断完善各种配套措施，切实减轻农民负担，为加快农村基础设施建设，提高农民生活质量，促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定起到了积极的推动作用。

二是严格执行支农、扶贫资金管理制度，切实做好支农、扶贫、救灾、救济工作。我乡属于贫困乡，基础设施薄弱，贫困面大、贫困人口多，财政部门紧紧围绕政府中心工作，严格执行扶贫、救灾、救济资金使用管理制度，及时按项目进度拨付资金，全年共计拨付扶贫资金434万元，其中：产业补助113万元、壮大村集体经济40万元，对增加村集体收入，加快农村脱贫步伐起到积极促进作用。