猴桥镇2025年部门预算公开目录

第一部分 猴桥镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 猴桥镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

猴桥镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；

3、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4、负责涉农资金管理工作；

5、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；

6、负责镇级各单位会计核算；

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9、负责完成乡党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党委、政府、人大、党政综合办、基层党建办、平安法制办、经济发展办、社会事务办、党群服务中心、综合行政执法大队、综合保障和技术服务中心、兴边富民中心。

所属单位一个，为猴桥镇人民政府。

（三）重点工作概述

1.强化收入征管。加强税源培植，以当前乡村振兴战略实施和经济社会高质量发展为契机，用好新政策，大力支持烤烟、茶叶、肉牛等产业发展，助推产业转型升级，提升综合竞争力，促进财源持续稳定增长。围绕上级重点战略决策，加大分析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，确保税收应收尽收。

2.深化财政改革。规范财政预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，按照精细化和科学化管理理念，提高财政资金利用率。全面公开部门预算和“三公经费”信息。牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的理念，健全预算绩效管理机制，最大限度提升财政资金使用效率。完善政府性债务风险预警机制，严控新增债务。落实政府过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公经费”管理。

坚持为民理财。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴目标，加大民生投入，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。积极配合各部门做好涉农资金申报、审核、发放工作，严格落实惠农惠民政策，确保涉农资金及时、足额、安全发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共一个。其中：财政全额供给单位一个；差额供给单位零个；定额补助单位零个；自收自支单位零个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42773286.00元，其中：一般公共预算42773286.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少1691746.00元，同比下降3.80%，主要原因是受经济形势影响，企业收入不稳定，一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42773286.00元，其中：本年收入42773286.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42773286.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。财政拨款收入比上年预算减少1691746.00元，同比下降3.80%，主要原因是受经济形势影响，企业收入不稳定，一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42773286.00元。财政拨款安排支出42773286.00元，其中：基本支出20918483.30元，比上年预算减少608324.93元，同比下降2.83%，主要原因是临时人员只核算了签订合同的临时工和劳务派遣人员，人员较上年减少；项目支出21854802.70元，比上年预算减少1083421.07元，同比下降4.72%，主要原因是受经济形势影响，企业收入不稳定，一般公共预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出170953.76元，主要用于发放人大人员工资、奖金、津补贴、其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费。

2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出130000.0元，主要用于人代会会议经费，人大代表活动开支。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出13227664.14元，主要用于发放政府人员工资、奖金、津补贴、绩效工资、其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费；临时人员工资；政府采购经费；公务员年终考核一次性奖金；猴桥镇事业发展专项经费。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出537287.35元，主要用于发放综合行政执法大队人员工资、津补贴、绩效工资、工会经费。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3814315.00元，主要用于综治中心运维经费；猴桥镇事业发展专项经费；机关党员活动经费。

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出464731.80元，主要用于经济发展办人员工资、津补贴、绩效工资、工会经费。

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出40000.00元，主要用于财政事业经费。

2010799一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出70000.00元，主要用于税务事业经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1170016.04元，主要用于党委人员工资、津补贴、奖金、其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费；党建及党风廉政建设经费。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出989221.71元，主要用于主要用于党群服务中心人员工资、津补贴、绩效工资、工会经费、办公费、差旅费。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4530520.00元，主要用于发放村社干部工资；社区党建工作经费；党代会经费；意识形态经费；工青妇科协经费。

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出297965.40元，主要用于平安法制办人员工资、津补贴、奖金、其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费。

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出312852.20元，主要用于社会事务办人员工资、津补贴、奖金、其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费。

2013950一般公共服务支出—社会工作事务—事业运行支出403800.20元，主要用于兴边富民中心人员工资、津补贴、绩效工资、工会经费、办公费、差旅费。

2030607国防支出—国防动员—民兵支出40000.00元，主要用于征兵工作经费。

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务10000.00元，主要用于“以案定补”经费。

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出19800.00元，主要用于戒毒人员伙食费。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出1500000.00元，主要用于支付学生营养改善计划工作人员工资；教育经费。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出30000.00元，主要用于民族文化经费。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出53300.00元，主要用于三无精神病人生活补助；农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1066985.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出850000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1200000.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利50000.00元，主要用于留守儿童关爱救助保护经费。

2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出80000.00元，主要用于残疾人保障金。

2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出40000.00元，主要用于退役军人服务保障体系建设经费。

2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置1500000.00元，主要用于社会综合治理、强边固防、疫情防控。

2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务19800.00元，主要用于计划生育服务员生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗184835.50元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗285753.99元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助323329.67元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11708.92元，主要用于其他社会保障缴费。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务3226749.02元，主要用于发放农业综合服务中心人员工资、津补贴、绩效、工会经费；村畜牧兽医人员生活补助；屠宰、产地检疫经费；春秋防工作经费；农业生产发展工作经费。

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业672000.00元，主要用于发放乡村公益性岗位补贴。

2130142农林水支出—农业农村—乡村道路建设2000000.00元，主要用于道路维修。

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出70000.00元，主要用于人工影响天气经费；安全生产经费。

2130206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化631281.50元，主要用于发放林业综合服务中心人员工资、津补贴、绩效、工会经费、办公费、差旅费。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾150000.00元，主要用于森林防火经费。

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出50000.00元，主要用于林长制经费。

2130317农林水支出—水利—水利技术推广248174.72元，主要用于发放水管站人员工资、津补贴、绩效、工会经费、办公费、差旅费。

2130399农林水支出—水利—其他水利支出1500000.00元，主要用于水利资金。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金800239.32元，主要用于支付住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额804100.00元，其中：政府采购货物预算424100.00元、政府采购服务预算380000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

猴桥镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计680000.00元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排6973633.77元，较上年增加1743995.60元，增加33.35%，主要原因是统计口径不一致，去年未统计会议费、差旅费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，猴桥镇资产总额1825553144.56

元，其中，流动资产510222951.30元，固定资产16590131.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程471253964.83元，无形资产5873513.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入39167.75元，其中出租资产135平方米，资产出租收入39167.75元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表