目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党委工作职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。

（3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重要工作。

（4）领导镇人大主席团、镇人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好镇的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题作出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2、人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理市人大常委会和镇党委交办的其他事项。

3、政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作、安全生产应急管理，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

4、纪委工作职责

（1）协助党委抓好党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）对党员、干部进行廉政教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。

（3）抓好领导干部廉洁自律和班子廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会。

（4）认真查处违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益。

（5）根据市监委的授权，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见。

（8）完成腾冲市纪委监委和镇党委交办的其他任务。

5、人民武装部工作职责

（1）负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。

（2）组织带领民兵完成战备值勤任务，配合公安部门维护社会治安。

（3）发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。

（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

（5）负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

（6）会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

（7）协同预备役部队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

（8）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈士军属的优抚工作。

（9）协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

（10）办理镇党委、镇人民政府和上级军事机关交办的其他事项。

6、共青团工作职责

（1）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

（2）抓好团组织建设、指导和帮助青少年组织开展工作，发、挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（3）教育团员和青年向革命先辈学习，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯、罪行为作斗争。

（4）调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。

（5）组织带领青年围绕党委的中心任务、经济建设，开展建、功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

（6）对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评、与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

（7）办理镇党委、镇人民政府和上级团委交办的其他事项。

7、妇联工作职责

（1）团结、教育各族妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策促进男女平等。

（2）紧紧围绕镇党委、镇人民政府的中心任务开展工作，动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策 教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传、表彰各行各业先进妇女。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向镇党委反映社情民意，提出对策建议。

（5）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全镇妇女儿童事业发展。

（6）办理镇党委、镇人民政府和上级妇联交办的其他事项。

8、总工会工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》等法律法规，组织和指导全镇工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，突出和履行工会的维护职能。

（2）发动组织职工投身参与经济建设。

（3）负责督促指导全镇各企事业单位的平等协商集体合同、厂务公开等民主管理工作，组织职工参与企业民主管理。听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，协调帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（4）负责帮助指导、督促全镇各企事业单位、社区的工会组建工作，最大限度地把广大职工、农民工组织到工会中来。

（5）负责全镇的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组织职工开展各种技能培训，提高劳动技能，建设高素质职工队伍。

（6）负责全镇的企业劳动安全卫生的监督检查工作，协调劳动争议，帮助下岗职工再就业，帮助特困职工，开展送温暖活动。

（7）依法负责督促检查全镇基层工会经费的足额提取、上交等工作，完成上级的工会经费上交任务；负责工会资产的管理、经审工作。

（8）办理镇党委、镇人民政府及上级总工会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

我镇财政所岗位设置合理，职责分明，资金会计、统管会计、总会计相互协调、监督，同时我镇严格执行相关财务会计制度。一是进一步强化预算管理，严格按预算执行，切实加强财政收支核算，严格禁止各种形式的虚列财政收入和支出。根据年初预算及时、足额地拨付预算资金，加强对预算支出的管理和监督。二是严格执行专项资金管理制度，做到专款专用，无挤占、截留、坐支财政专项资金情况。三是健全和完善政府非税收入及预算外资金管理制度，对政府非税收入及预算外资金征收工作严格监督管理，严格执行“收支两条线”规定。对所收取的非税收入及预算外资金及时、足额地上缴国库，无隐瞒财政收入，将预算外资金转交非财务机构管理、账外设账、私设“小金库”和公款私存及隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用情况。四是严格国有资产监管，防止资产流失，确保国有资产保值增值，单位处置资产（包括调拨、转让、报损、报废等），及时进行报告，并履行审批手续。五是严格审批制度支出票据，做到了真实、完整、合法。六是加强会计基础工作，规范财务会计核算，单位会计资料，确保了会计工作和会计资料的真实、完整性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我镇共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入猴桥镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.猴桥镇党委

2.猴桥镇人民政府

3.猴桥镇人大

4.猴桥镇群团组织

5.猴桥镇财政所

6.猴桥镇农业综合服务中心

7.猴桥镇林业服务中心

8.猴桥镇社会保障服务中心

9.猴桥镇文化广播电视服务中心

10.猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

猴桥镇2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员125人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员125人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

猴桥镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

猴桥镇2023年度收入合计76,580,056.58元。其中：财政拨款收入76,580,056.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少29,669,595.39元，下降27.92%。其中：财政拨款收入减少29,665,585.39元，下降27.92%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入0元，与上年相比无变化；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入减少4,010元，下降100%，主要原因是因市级国库集中支付我镇预算资金不能正常拨付。

二、支出决算情况说明

猴桥镇2023年度支出合计76,911,221.58元。其中：基本支出27,519,819.08元，占总支出的35.78%；项目支出49,391,402.50元，占总支出的64.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少32,359,288.50元，下降29.61%。其中：基本支出减少386,745.13元，下降1.39%；项目支出减少31,972,543.37元，下降39.30%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。主要原因是因市级国库集中支付我镇预算资金不能正常拨付；专户资金被上级统筹，项目资金支出较少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障猴桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,519,819.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,390,592.33元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,129,226.75元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障猴桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,391,402.50元。其中：基本建设类项目支出45,891,402.50元。具体项目开支为2021—2023年边转项目321.00万元、2023年边境立体化防控物防设施运维经费71.50万元、2023年腾冲市沿边居民补助资金1754.30万元、2023年中央疫情防控财力补助资金558.96万元、2023年中央财政林业改革发展资金199.04万元、猴桥镇2023年中央衔接资金934.00万元、上街集镇至杨家田美丽工程项目款350万元、彩票公益金项目150万元、2023年抵边村（社区）工作经费及“两委”人员、抵边村（居）民小组党支部书记及小组长补助经费55.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

猴桥镇2023年度一般公共预算财政拨款支出71,117,981.58元，占本年支出合计的92.47%。与上年相比减少36,120,528.50元，下降33.68%，主要原因是因市级国库集中支付我镇预算资金不能正常拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,025,639.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.75%。主要用于党委、人大、政府、财政所人员工资和公务运转经费；村社干部、临时工、环卫工人、劳务派遣人员、公共服务岗位人员、专职联防员等人员工资和办公经费；联防所伙食费、物资购置费、运转经费等；2022年村干部绩效考核；乡镇补贴；林地复垦工作经费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出50,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于征兵工作经费及武装部规范化建设办公用品购置。

4.公共安全（类）支出50900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于“以案定补”经费和社区戒毒人员伙食费。

5.教育（类）支出440,865.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于代课教师工资及2023年学生营养改善计划服务人员工资。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出495,015.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于文化站人员工资、保险、乡镇补贴及工会经费。

8.社会保障和就业（类）支出19,338,147.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.19%。主要用于民政办人员工资、保险、乡镇补贴及工会经费；退休和死亡人员职业年金纪实和利息；遗属补助；机关事业单位养老保险；离职村干部定补；2023年边民补助等。

9.卫生健康（类）支出7,627,697.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于社会保障中心人员工资、保险、乡镇补贴及工会经费；疫情防控卡点电力抢修项目款、维修款、人员工资、伙食费、运转经费等；2023年计育信息员工资。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出500,250.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于村镇规划中心人员工资、保险、乡镇补贴及工会经费和运转经费；2021年烤烟生产扶持资金；轮马心理辅导室建设款；烤房建设款；耕地保护和耕地流出整改恢复奖励资金；扶贫开发成效考核奖励金。

12.农林水（类）支出22,399,445.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.50%。主要用于农业中心和林业服务中心人员工资、保险、乡镇补贴及工会经费和运转经费；边转项目款；胆扎社区现代化边境小康村（寨中基础设施）建设；2022年省级农村厕所改造建设；2023年乡村振兴衔接项目建设；公益林、天然林管护劳务费。

13.交通运输（类）支出230,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2021年第二批口岸建设；苏江至轮马道路维修。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出839,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于支付单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于中缅友谊隧道口代驾点地质灾害隐患点应急处置项目建设。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为690,000元，决算为325,150.51元，完成年初预算的47.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为210,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000元，决算为208,468.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.11%，完成年初预算的74.45%；公务接待费支出年初预算为200,000元，决算为116,682.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.89%，完成年初预算的58.34%，具体是国内接待费支出决算116,682.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

猴桥镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为690,000元，支出决算为325,150.51元，完成年初预算的47.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为210,000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000元，决算为208,468.51元，完成年初预算的74.45%；公务接待费支出年初预算为200,000元，决算为116,682.00元，完成年初预算的58.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则的要求，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少509,777.79元，下降61.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少680,000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加154,620.21元，增长287.14%；公务接待费支出决算增加15,602.00元，增长15.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购置了一辆价值68万元的消防车，导致基数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于日常工作、疫情防控、突发事件等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次869人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务出差、疫情防控、突发事件等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

猴桥镇2023年机关运行经费支出1,688,919.37元，比上年减少1,294,146.42元，下降43.38%，主要原因是因国库集中支付，我镇机关运行经费未能正常开支。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车、公务接待支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，猴桥镇资产总额1845651932.36元，其中，流动资产517132026.91元，固定资产9369530.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程484157905.57元，无形资产4977240.22元（净值），其他资产830015228.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79585244.74元，其中固定资产增加732217.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值239600元；报废报损资产7项，账面原值31750元，实现资产处置收入0元；出租房屋135平方米，账面原值20000元，实现资产使用收入9000元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,229,253.91元，其中：政府采购货物支出1,044,740元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出184,513.91元。授予中小企业合同金额1,229,253.91元，其中：授予小微企业合同金额1,229,253.91元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。