猴桥镇2024年预算公开目录

第一部分 猴桥镇部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 猴桥镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

猴桥镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；

3、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4、负责涉农资金管理工作；

5、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；

6、负责镇级各单位会计核算；

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9、负责完成乡党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。（二）机构设置情况

纳入猴桥镇人民政府2024年度部门预算编报的独立核算机构共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：镇政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化收入征管。加强税源培植，以当前乡村振兴战略实施和经济社会高质量发展为契机，用好新政策，大力支持烤烟、茶叶、肉牛等产业发展，助推产业转型升级，提升综合竞争力，促进财源持续稳定增长。围绕上级重点战略决策，加大分析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，确保税收应收尽收。

2.深化财政改革。规范财政预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，按照精细化和科学化管理理念，提高财政资金利用率。全面公开部门预算和“三公经费”信息。牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的理念，健全预算绩效管理机制，最大限度提升财政资金使用效率。完善政府性债务风险预警机制，严控新增债务。落实政府过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公经费”管理。

坚持为民理财。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴目标，加大民生投入，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。积极配合各部门做好涉农资金申报、审核、发放工作，严格落实惠农惠民政策，确保涉农资金及时、足额、安全发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个,下设9个单位，分别是猴桥镇人民政府、猴桥镇人大、猴桥镇党委、猴桥镇财政所、猴桥镇农业综合服务中心、猴桥镇林业站、猴桥镇社会保障服务中心、猴桥镇文化站、猴桥镇国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；非参公管理事业单位6个。截止2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 30人，事业编制53人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。其中：应急保障用车6辆，特种车辆3辆，有些车已达到报废年限，将申请报废处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入44,465,032.00元，其中：一般公共预算44,465,032.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2024年部门财务总收入与上年对比，与上年对比增加17,864,502.00元，增长67.16%，主要原因是部门财务总收入增加。其中：：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增17,864,502.00元，增长67.16%，主要原因是一般公共预算收入增加；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转结余与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无结余。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入44,465,032.00元，其中：本年收入44,465,032.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,465,032.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年增17,864,502.00元，增长67.16%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年增17,864,502.00元，增长67.16%，主要原因是一般公共预算收入增加；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0元，上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出44,465,032.00元。财政拨款安排支出44,465,032.00元，其中：基本支出21526808.23元，与上年对比减少4863721.77元，同比下降18.43%，原因是：公用经费支出列入部门项目支出；项目支出22938223.77元，与上年对比增加22728223.77元，同比增长108.23%，原因是：2024年财政拨款支出增加，项目支出预算金额增大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行39,500.00元；

2010199其他人大事务支出130,000.00元；

2010301行政运行14,344,819.05元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,320,000.00元；

2010650事业运行351,200.38元；

2010699其他财政事务支出40,000.00元；

2010799其他税收事务支出70,000.00元；

2013101行政运行1,255,098.88元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4,484,680.00元；

2030607民兵40,000.00元

2040604基层司法业务10,000.00元；

2049999其他公共安全支出19,800.00元；

2050299 其他普通教育支出1,500,000.00元；

2070109群众文化470,643.92元；

2070199其他文化和旅游支出30,000.00元；

2080208基层政权建设和社区治理33,300.00元；

2080299其他民政管理事务支出20,000元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,057,831.68元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出850,000元；

2080801死亡抚恤 1,200,000元；

2081005社会福利事业单位136,335.90元；

2081199其他残疾人事业支出82,000.00元；

2082899其他退役军人事务管理支出20,000.00元；

2100101行政运行332,292.76元；

2100410突发公共卫生事件应急处置1,250,000.00元；

2100717计划生育服务 19,800.00元；

2101101行政单位医疗 198,272.89元；

2101102事业单位医疗266,110.82元；

2101103公务员医疗补助305,659.59元；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,568.10元；

2120199其他城乡社区管理事务支出424,972.99元；

2130106科技转化与推广服务2,488,967.89元；

2130126农村社会事业672,000.00元；

2130142乡村道路建设2,000,000.00元；

2130199其他农业农村支出70,000.00元；

2130206技术推广与转化1,204,983.46元；

2130234林业草原防灾减灾50,000.00元；

2130299其他林业和草原支出 30,000.00元；

2130317水利技术推广341,819.93元；

2130399其他水利支出1,500,000.00元；

2210201住房公积金793,373.76元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额1,020,800.00元，其中：政府采购货物预算740,800.00元、政府采购服务预算280,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

猴桥镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计680,000.00元，较上年减少10,000元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

猴桥镇2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

猴桥镇2024年公务接待费预算为200,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为224次，共计接待2580人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

猴桥镇2024年公务用车购置及运行维护费为480,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.04%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.76%；公务用车运行维护费280,000元，与上年持平。

公务用车购置费与上年对比，减少的原因是：公务用车购置预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

猴桥镇2024年机关运行经费安排5229638.17元，与上年对比增加51600.73元，增长1%，原因是：2023年部分日常办公支出于2024年支付。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，猴桥镇资产总额1845651932.36元，其中，流动资产517132026.91元，固定资产9369530.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程484157905.57元，无形资产4977240.22元，其他资产432129.57元。与上年相比，本年资产总额增加79585244.74元，其中：固定资产增加226915.46元，流动资产减少22690772.75元，在建工程减少342851251。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值239600.00元；报废报损资产7项，账面原值31750.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产135平方米，资产出租收入39167.75元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表