第一部分 猴桥镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 猴桥镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分猴桥镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；

3、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

5、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；

6、负责镇级各单位会计核算；

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9、负责完成乡党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。（二）机构设置情况

纳入猴桥镇人民政府2023年度部门预算编报的独立核算机构共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：镇政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化收入征管。加强税源培植，以当前乡村振兴战略实施和经济社会高质量发展为契机，用好新政策，大力支持烤烟、茶叶、肉牛等产业发展，助推产业转型升级，提升综合竞争力，促进财源持续稳定增长。围绕上级重点战略决策，加大分析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，确保税收应收尽收。

2.深化财政改革。规范财政预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，按照精细化和科学化管理理念，提高财政资金利用率。全面公开部门预算和“三公经费”信息。牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的理念，健全预算绩效管理机制，最大限度提升财政资金使用效率。完善政府性债务风险预警机制，严控新增债务。落实政府过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公经费”管理。

坚持为民理财。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴目标，加大民生投入，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。积极配合各部门做好涉农资金申报、审核、发放工作，严格落实惠农惠民政策，确保涉农资金及时、足额、安全发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个,下设9个单位，分别是猴桥镇人民政府、猴桥镇人大、猴桥镇党委、猴桥镇财政所、猴桥镇农业综合服务中心、猴桥镇林业站、猴桥镇社会保障服务中心、猴桥镇文化站、猴桥镇国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；非参公管理事业单位6个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 30人，事业编制53人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。其中：应急保障用车6辆，特种车辆3辆，有些车已达到报废年限，将申请报废处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26,600,530.00元，其中：一般公共预算拨款收入26,600,530.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，与上年对比增加1,828,792.00元，同比增加7.38%，主要原因是部门财务总收入增加。其中：：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增1,828,792.00元，增长7.38%，主要原因是一般公共预算收入增加；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；级补助收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转结余与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26,600,530.00元，其中:本年收入26,600,530.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,600,530.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年增1,828,792.00元，增长7.38%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年增1,828,792.00元，增长7.38%，主要原因是一般公共预算收入增加；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0元，上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。其中：本年收入中，事业收入本年预算为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年预算为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年预算为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年预算为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入今年预算均为0元，主要原因近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26,600,530.00元，与上年对比，比上年预算增加1,828,792.00元，同比增加7.38%，主要原因是部门预算总支出增加。财政拨款安排支出26,600,530.00元，与上年对比,比上年预算增加1,828,792.00元，同比增加7.38%，主要原因是财政拨款安排支出增加，其中：基本支出26,390,530.00元，与上年对比，比上年预算增加1,618,792.00元，同比增长6.53%，主要原因是“三保”支出增加；项目支出210,000.00元，与上年对比，比上年预算增210,000.00元，主要原因是较上年比较本年预算安排车辆购置款。非财政拨款安排支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排26,390,530.00元，其中：人员经费20,526,666.56元；公用经费5,178,037.44元；对个人和家庭补助经费685,826.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计210,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计210,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行150,202.64元；

2010199其他人大事务支出130,000.00元；

2010301行政运行9,292,119.33元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40,000.00元；

2010601行政运行512,305.04元；

2010699其他财政事务支出40,000.00元；

2010799其他税收事务支出20,000.00元；

2013101行政运行 946,694.92元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 4,285,720.00元；

2030607民兵30,000.00元

2040604基层司法业务10,000.00元；

2049999其他公共安全支出19,800.00元；

2050299 其他普通教育支出480,000.00元；

2070101行政运行20,000.00元；

2070109群众文化 497,709.29元；

2070199其他文化和旅游支出30,000.00元；

2080208基层政权建设和社区治理42,264.00元；

2080299其他民政管理事务支出20,000元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1，079，049.73元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 700,000元；

2080599其他行政事业单位养老支出 1,140,000元；

2080801死亡抚恤 720,000元；

2081005社会福利事业单位114,588.17元；

   2081199其他残疾人事业支出82,000元；

2100101行政运行369,730.01元；

2100717计划生育服务 19,800.00元；

2101101行政单位医疗 210,182.74元；

2101102事业单位医疗263,926.35元；

2101103公务员医疗补助301,883.90元；

2101199  其他行政事业单位医疗支出11,810.52元；

2120199其他城乡社区管理事务支出 461,568.36元；

2130106科技转化与推广服务2,163,679.26元；

2130126农村社会事业161,280.00元；

2130199  其他农业农村支出70,000.00元；

2130206技术推广与转化1,041,142.10元；

2130234林业草原防灾减灾20,000元；

2130317水利技术推广313,786.34元；

2210201住房公积金809,287.30元；

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出26,390,530.00元。

工资和福利支出14,354,228.56元，其中：30101基本工资2,830,824.00元、31012津贴补贴2,373,780.00元、30103奖金485,396.00元、30107绩效工资1,856,350.84元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,079,049.73元、30109机关事业单位职业年金缴费700,000元、30110职工基本医疗保险缴费474,109,09元、30111公务员医疗补助缴费301,883.90元、30112其他社会保障缴费120,434.19元、30113住房公积金809,287.30元、30199 其他工资福利支出 3,323,113.51元。

商品和服务支出5,178,037.44元，其中：30201办公费2,126,100.00元、30205水费1,200.00元、30206电费112,800.26元、30207邮电费563,800.00元、30211差旅费395,500.00元、30215会议费290,000元、30217公务接待费200,000元、30226劳务费80,000元、30228工会经费136,937.18元、30231公务用车运行维护费280,000元、30239其他交通费用516,300.00元、30299其他商品和服务支出516,300.00元。

对个人和家庭补助支出6,858,264.00元，其中：30304抚恤金600,000元、30305生活补助6,258,264.00元。

（2）项目支出210,000.00元。

资本性支出210,000.00元，其中：31013公务用车购置210,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额990,400.00元，其中：政府采购货物预算610,400.00元、政府采购服务预算380,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

猴桥镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计690,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

猴桥镇2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

猴桥镇2023年公务接待费预算为200,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为224次，共计接待2580人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

猴桥镇2023年公务用车购置及运行维护费为490,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费210,000元，与上年持平；公务用车运行维护费280,000元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆，较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：猴桥镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5,178,037.44元，比上年预算减217,001.89元，减少4.02%,占基本支出的19.62％。减少的原因是：办公费预算减少7,001.89元；车辆购置210,000.00元由机关运行经费中转入项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，猴桥镇资产总额1,766,066,687.62元，其中，流动资产539,822,799.66元，固定资产14,971,964.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程827,009,156.57元，无形资产5,873,511.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加412,453,246.63元，其中固定资产增加1,087,888.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入9,900.00元，其中出租资产195平方米，资产出租收入9,900.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 猴桥镇2023年部门预算表

具体详见附件1：猴桥镇2023年部门预算公开表。