2022年地方财政预算执行情况

在镇党委、政府的坚强领导下，在上级部门的指导帮助下，在镇人大的监督以及各位人大代表的关心支持下，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，深入学习中央经济工作会议精神及各级经济工作会议精神，积极应对疫情影响、经济下行和减税降费带来的财政短收、产业转型困难的严峻形势，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，着力开源节流，优化收支结构，落实财政政策，全力保障政府正常运转和重点项目落地实施，全力完成年初确定的财政收支目标任务。

一、财政执行情况

（一）财政收入完成情况

一般公共预算收入完成2,639.00万元，同比增10.84%。其中：税收收入2,515.00万元；非税收入124.00万元。

（二）财政支出执行情况

2022年财政总支出完成12,399.00万元，比上年10,165.00万元增加2,234.00万元，增21.98%。

1.本级财政支出完成10,625.00万元,比上年9,556.00万元增加1,069.00万元，增11.19%。其中，专项补助8,268.00万元，比上年7,140.00万元增加1,128.00万元，增15.8%。具体支出为：（1）一般公共预算支出10,485.00万元，比上年9,256.00万元增加1,229.00万元，增13.28%，其中：一般公共服务支出1,783.00万元，比上年1,359.00万元增加424.00万元，增31.2%；国防支出0.2万元，比上年3.00万元减少2.8万元，减93.33%；公共安全支出4.00万元，比上年2.00万元增加2.00万元，增100%；教育支出67.00万元，比上年58.00万元增加9.00万元，增15.52%；文化体育与传媒支出62.00万元，比上年51.00万元增加11.00万元，增21.57%；社会保障和就业支出2,078.00万元，比上年2,057.00万元增加21.00万元，增1.02%；卫生健康支出1,850.00万元，比上年1,984.00万元减少134.00万元，减6.75%；农村环境保护支出150万元，比上年增100%；城乡社区支出42.00万元，比上年57.00万元减少15.00万元，减26.32%；住房保障支出92.00万元，比上年82.00万元增加10.00万元，增12.2%；农林水支出4,144.00万元，比上年3,507.00万元增加637.00万元，增18.16%；口岸建设100万元，比上年增加100%；灾害防治及应急管理支出113.00万元，比上年96.00万元增加17.00万元，增17.71%。（2）基金支出140.00万元，比上年300.00万元减少160.00万元，减53.33%。

2.上解支出完成1,774.00万元（含2022年本年结余

862.00万元，历年滚存结余26万元），比上年609.00万元增加1,165.00万元，增191.3%。

（三）财政结余情况

2022年年终滚存结余1,294.00万元，其中：1.上年预算稳定调节基金406.00万元；2.历年滚存结余26.00万元，3.当年结余862.00万元。

二、财政工作情况

（一）强化收入征管，财源基础不断夯实。围绕镇党委制定的总体思路，把完成财税收入目标作为一项“硬任务”来抓，积极寻求税源支撑，千方百计组织收入，统筹协调，挖潜增收，基本完成目标任务。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，召开全镇经济运行分析会，通过落实任务、传递信息、协调矛盾，做到了目标明确、责任具体、措施有力，使财政收入征管有序进行。二是强化税源监控。进一步落实动态监管机制，定期开展对重点项目、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，及时掌握重点税源变动情况。三是全力向上争取项目资金，抓实固定资产投资，争取更多的项目落地实施，在加快我镇基础设施建设的同时促进财政增收。四是强化非税收入征管。深化非税收入征管方式改革，加强非税收入源头控制，强化收支两条线管理，确保非税收入及时足额入库。

（二）深化制度改革，管理水平显著提升。一是确保重点支出，民生资金保障有力。按照建立公共财政框架的要求，加大财政支出结构调整力度，努力保障涉及民生、改革、发展和稳定大局的重点支出。按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，多渠道筹集资金，及时落实财政政策。二是优化预算编制管理。按照实施全面规范、公开透明的预算制度的总体要求，严格执行《支出经济分类科目改革方案》，优化支出结构，提升预算管理的科学性、规范性和有效性，清晰反映预算安排的经常性支出、资本性支出等情况。三是完善财政监管机制。加强预算执行动态监控，建立预决算信息公开常态化机制，通过支出预警、监控银行账户收支等措施进一步规范管理财政资金。四是降低政府债务风险。牢固树立还债也是政绩的观念，严格执行政府债务纳入预算管理的要求，稳妥化解政府性债务，严控政府债务增量，守住不发生区域性系统性风险的底线。

各位代表，2022年财政预算执行实现收支平衡，但财政运行困难，压力凸显，面临着很多困难和矛盾。一是财源结构单一，产业发展不均衡、不充分的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是由于国外疫情肆虐、国内经济下行和减税降费等影响，造成了财政短收、刚需增加、运转困难等问题，镇财政保障经济社会事业的发展需求压力巨大，收支矛盾愈加激化；三是受上级政策、财政运行等影响，政府应收、应付款项增加，财政运行风险突出。虽然风险总体可控，但依然存在政府应收、应付款项规模大、风险防控难度高等问题。这些问题，我们已高度重视，下决心采取积极有效措施逐步加以解决。

2023年地方财政收支预算（草案）

围绕镇党委工作思路及全镇经济社会发展预期目标，在充分考虑影响财政收支因素的基础上，2023年全镇收支预算建议如下：

一、2023年财政预算情况

2023年预计完成财政总收入4438万元。因市级对乡（镇）级财政收入考核方案未下达，2023年预算数暂按市局核准数报告。

（一）一般公共预算收入2,459.00万元。其中：增值税1,683.00万元，资源税20.00万元，城市维护建设税140.00万元，房产税52.00万元，印花税78.00万元，城镇土地使用税35.00万元，车船税50.00万元，个人所得税5.00万元，企业所得税51.00万元，烟叶税260.00万元，契税60.00万元，环境保护税6.00万元；非税收入19.00万元。实际数据以年底决算数为准。

（二）一般公共预算支出2,660.00万元。主要支出项目：

保工资保运转保民生资金2,553.00万元；人大活动经费6.00万元；食品安全经费1.00万元；疫情防控及强边固防、禁毒防艾边境维稳经费3.00万元；党建及党风廉政建设经费6.00万元；村级党建经费8.00万元；意识形态经费2.00万元；工青妇科协经费2.00万元；征兵工作经费3.00万元；“以案定补”经费1.00万元；戒毒人员伙食费2.00万元；教育支出48.00万元；残疾人保障金8万元；屠宰、产地检疫经费2.00万元；春秋防工作经费3.00万元；人工影响天气经费5.00万元；安全生产经费2.00万元；森林防火经费2.00万元；民族文化费用3.00万元。实际数据以年底决算数为准。

二、认清形势、把握重点、砥砺奋进，做好2023年财政工作

（一）强化收入征管。一是加强税源培植。以当前乡村振兴和经济社会高质量发展为契机，巩固传统产业，推进工业的综合治税，挖潜增收；培育新兴产业，加强对新兴产业、小微企业的服务力度，助推产业转型，促进财源持续稳定建设。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究改革对我镇当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重点战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

（二）深化财政改革。一是推动预决算公开。全面公开部门预算和“三公”经费信息，扩大预算知情面，接受更广泛的监督。二是推进预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的理念，健全预算绩效管理机制，扎实开展财政资金绩效评价，强化评价结果运用，最大限度发挥财政资金使用效益。三是防范财政运行风险。完善财政运行风险预警机制，严格政府债务、应收款项的管理，逐步消化风险隐患。

（三）坚持为民理财。一是加大对民生事业发展的支持力度。围绕巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴目标，加大民生投入，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。二是加强涉农资金管理。做好涉农资金申请、审核、发放工作，落实惠农惠民政策，确保涉农资金及时、足额、安全发放。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们坚信，在腾冲市委市政府和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，通过全镇广大干部群众团结协作，共同努力，2023年的财政预算一定能够圆满完成。