猴桥镇2019年预算

基本情况说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

（二）国有资产占用情况

（三）专业名词解释

十、2019年部门预算公开表

腾冲市猴桥镇人民政府2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订猴桥镇财政财务会计管理规章制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制订猴桥镇各项经济发展政策；贯彻落实财政分配体制；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制猴桥镇年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况；制订猴桥镇财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴猴桥各项非税收入，组织实施部门预算编制；管理和监督猴桥各项财政支出、政府性基金、猴桥地方政府性债务；贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；审查和批复财政零余额账户的特设专户，监督财政零余额账户和预算单位零余额账户；贯彻执行全市财政票据管理制度；管理、发放和核销猴桥财政票据；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对猴桥镇财务活动进行监督和管理；承办市财政局下放给猴桥镇财政所行使的管理职能和事项；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

猴桥镇2018年年末机构数7个，分别为乡政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村乡规划建设保护服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧紧围绕全市实施的“六大战略”、聚焦“两大产业”、推进“五化进程”的工作思路和发展定位，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，把推动新时代财政工作高质量发展与马站转型跨越发展新局面结合起来。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职实有79人，其中：财政全供养79人，非财政供养0人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年猴桥镇人民政府财政总收入7241万元，其中：一般公共预算3800万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中和镇镇人民政府财政拨款收入2400万元，其中，本年收入2400万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2400万元（本级财力1600万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年中和镇人民政府预算总支出2400万元。财政拨款安排支出2400万元，其中，基本支出2400万元，项目支出0万元。当年本级财力安排支出2400万元，其中，基本支出2400万元，项目支出0万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）”预算支出1261万元，主要反映人大事务支出、反映政府及相关机构支出、财政事务支出、党委及相关机构事务支出、；“203（类）”预算支出3万元，主要征兵工作、；“204（类）”预算支出1万元，主要反映基层司法业务、；“205（类）”预算支出75万元，主要反映育事务支出；“207（类）”预算支出35万元，主要反映文化事业支出；“208（类） ”预算支出241万元，主要反映人力资源和社会保障事务支出、；“210（类）”预算支出133万元，主要反映医疗卫生事业支出；“212（类）”预算支出155万元，主要反映城乡社区管理事务支出；“213（类）”预算支出414万元，主要反映农林水事业支出；“221（类）”预算支出82万元，主要反映住房公积金支出。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2400万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算资金37万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本单位暂无预算收支增减变化情况。

八、“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算 “三公”经费预算总额110万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出41万元，公务接待费支出69万元。2019年“三公”经费预算数比2018年执行数减少0.6万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费41万元，全部为运行维护费，比2018年执行数减少0.3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2019年公务接待费开支69万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2018年减少0.3万元。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费360万元。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年猴桥镇人民政府没有纳入乡级预算安排的项目，没有涉及项目绩效。

（三）专业名词解释

1.基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十、2019年部门预算公开表

（一）部门收支总体情况表1-1

（二）部门收入总体情况表1-2

（三）.部门支出总体情况表1-3

（四）部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

（五）部门财政拨款收支总体情况表1-5

（六）部门一般公共预算支出情况表1-6

（七）部门一般公共预算基本支出情况表1-7

（八）部门政府性基金预算支出情况表1-8

（九）部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

（十）项目支出绩效目标表（市本级）1-10

（十一）部门整体支出绩效目标1-11

（十二）市对下转移支付绩效目标表1-12

（十三）政府采购预算表1-13