第一部分 猴桥镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

  猴桥镇地处腾冲县城西北部，东邻滇滩、固东、马站三乡镇，南接中和镇，西与盈江县盏西镇、支那乡毗邻，西北与缅甸联邦接壤，东距腾冲县城53公里，猴桥镇原名古永傈僳族乡，2000年6月撤销古永傈僳族乡设立猴桥镇。总面积1086平方公里，全镇辖9个社区，110个村民小组，152个自然村。2016年末，共有6670户，28304人。

  主要职能，贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施，组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济，负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作，负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定，编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

  2016年以来，猴桥镇党委、政府在腾冲市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南时的重要讲话精神。紧紧围绕市委“六大战略”、“六大工程”、“六大产业集群”、“五化进程”的整体部署，充分发挥区位优势，以做活口岸为目标，加快推进边境特色旅游小镇及边境转口贸易基地建设两大任务，抓实招商引资、大通道建设、旅游资源开发三项重点工作，打牢生态文明、社会、文化、党的建设四项基础，经济和社会事业得到进一步发展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

  纳入猴桥镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1.猴桥镇人民政府

2.猴桥镇财政所

3.猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心

4.猴桥镇林业服务中心

5.猴桥镇文化广播电视服务中心

6.猴桥镇农业综合服务中心

7.猴桥镇社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   猴桥镇2016年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。离退休人员0人。离退休人员入社保局核算。实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  猴桥镇人民政府2016年度收入合计49,541,724.00元。其中：财政拨款收入20,800,000.00元，占总收入的41.99%；上级补助收入28,741,724.00元，占总收入的58.01%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2015年度收入合计57,789,971.00元比减14.27%。其中：财政拨款收入22,890,000元；上级补助收入34,899,971元。主要原因是上级补助大幅减小。

二、支出决算情况说明

   猴桥镇人民政府2016年度支出合计67,066,282.66元。其中：基本支出24,105,255.62元，占总支出的35.94％；项目支出42,961,027.04元，占总支出的64.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2015年度支出合计53,106,543.00元比增26.28%。其中：基本支出20,119,647.39元项目支出32,986,895.61元。主要原因是边境地区转移支付、污水处理厂等项目支出增加。

（一）基本支出情况

  2016年度用于保障猴桥镇人民政府机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,105,255.62元。与上年20,119,647.39元对比增19.80%,主要是因为2016年度物价上涨，部分日常开支经费上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,391,032.02元，占基本支出的59.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9,714,223.60元，占基本支出的40.30％。

（二）项目支出情况

  2016年度用于保障猴桥镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,961,027.04元。与上年32,986,895.61对比增30.24%,主要原因是污水处理厂、边境地区转移支付等项目支付较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  猴桥镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出48,111,126.15元,占本年支出合计的71.74%。与上年20,510,000.00元对比增135%,主要原因是前期项目基本完工，项目支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,246,137.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于一般公共服务人员经费支出及部分项目建设支出；

2.国防（类）支出41,355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于国防相关工作支出；

3.公共安全（类）支出125,980.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于镇内维稳相关工作支出；

4.教育支出558,038.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于教育类相关支出；

5.文化体育与传媒支出33,160.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于文化站相关人员经费及文化活动支出；

6.社会保障和就业支出6,002,180.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于社会保障支出，民政办相关人员经费，各类抚恤金等；

7.医疗卫生与计划生育支出618,790.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于医疗保障支出及相关卫生支出；

8.节能环保支出13,540,894.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.14%。主要用于污水处理厂建设支出；

9.城乡社区支出695,328.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于农村公共设施建设支出；

10.农林水支出4,552,403.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于农业中心人员经费支出、农村道路建设及防灾救灾支出；

11.交通运输支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于交管站人员经费等；

12.资源勘探信息等支出20,822.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于资源勘探类相关工作费用；

13.国土海洋气象等支出38,776.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于国土相关工作经费支出；

14.住房保障支出16,602,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.51%。主要用于住房公积金单位部分支出；

15.其他支出4,020,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于边境地区转移支付等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  猴桥镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,070,000.00元，支出决算为1,433,336.36元，完成预算的133%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为471,416.91元，完成预算的82.70%；公务接待费支出决算为961,919.45元，完成预算的192%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是因为2016年猴桥镇三岔河移民搬迁工作、三文鱼养殖工作，硅锰合金场等招商引资等工作较多。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1,433,336.36元比2015年1,314,360.24元增加118,976.12元，增长9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加129,722.91元，增长37.96%；公务接待费支出决算减少10,746.79元，下降1.10%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是猴桥镇三岔河移民搬迁工作、三文鱼养殖工作，硅锰合金场等招商引资等工作较多且地点较远，公务用车出行次数增多，油费及车辆修理费增幅较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出471,416.91元，占32.89%；公务接待费支出961,919.45元，占67.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出471,416.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出471,416.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于猴桥镇镇内相关工作（三岔河移民工作、扶贫动态管理、工程监管、镇内维稳、出差等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出961,919.45元。其中：国内接待费支出961,919.45元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次3243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三岔河移民搬迁、口岸建设、招商引资等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

  猴桥镇人民政府2016年初收入预算20,800,000.00元，本年收入49,541,724.00元，较预算增加28741724.00元，主要原因是年初预算仅预算本级财力，未预算上级补助收入，故预算收入增加。2016年支出预算69,211,126.15元，本年实际支出67,066,282.66较年初预算减少2144843.49元，主要原因是部分项目尚未竣工，故还未支出。

(二)机关运行经费支出情况

  猴桥镇人民政府2016年机关运行经费支出9,825,947.62元，与上年3,062,440.56员对比增6,763,507.06元,主要原因是养老保险等基数调增且公务日常经费增加。部门机关运行经费主要用于各单位工资、公务运行支出等。

（三）政府采购安排情况说明

  2016年部门政府采购预算2020.83万元，实际采购1698.77万元，其中:货物类835.78万元，工程类534.01万元，服务类328.99万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

第四部分  名词解释

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。