腾冲市马站乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

腾冲市马站乡位于腾冲市北部，下辖兴龙、保家、三联、和睦、云华、兴华、朝云、打云8个村（社区）、123个村民小组。主要职能包括：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。10、承办马站乡党委、政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.党政综合办公室，股级2.基层党建办公室，股级3.经济发展办公室，股级4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）股级5.平安法治办公室，股级6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级8.综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级。

以上为乡机关内设机构，无独立核算下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市马站乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人），年末遗属11人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧紧围绕全市的工作思路和发展定位，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，把推动新时代财政工作高质量发展与马站转型跨越发展新局面结合起来。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市马站乡2025年度收入合计47624278.06元。其中：财政拨款收入47624278.06元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22580.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加23719381.82元，增长99.22%。其中：财政拨款收入增加23719381.82元，增长99.22%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加21539.97元，增长2071.09%。来源于税务局返还个人所得税手续费580元；保山市人民代表大会常务委员会拨入人大代表活动阵地建设运维补助22000元，主要用于马站乡人大代表活动阵地办公设备采购、标牌标识制作。因此其他收入共计22580.00元。主要原因是：2025年马站乡收到马站乡专业代表工作站规范化建设款、信创工程采购项目款、马站乡兴华村委会附属设施建设项目款、马站乡兴龙社区老寨子路灯亮化建设项目款、马站乡乌龙茶厂至兴华塘梨坪路灯亮化工程款等项目款，收到马站乡双山至铁厂路建设项目8标段工程款，收到万寿菊土地流转种植和超产补助、综治信访中心规范化建设款、新增耕地项目款、马站乡兴龙村小河外边组老年活动场所围栏项目款、马站乡兴龙社区板桥自然村农村综合性活动场所建设项目款、马站乡2021年万寿菊大户流转土地种植和超产补助等项目款，上年无此类财政拨款，因此收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市马站乡2025年度支出合计47970728.06元。其中：基本支出15620484.86元，占总支出的32.56%；项目支出32350243.2元，占总支出的67.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加23785331.59元，增长98.35%。其中：基本支出增加1890120.98元，增长13.77%；项目支出增加21895210.61元，增长209.42%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：因单位业务量增长，项目推进，人员经费及公用经费增长。基本支出中，因2025年新进3名事业人员，2025年支付2024年年终一次性奖金、调出人员乡镇补贴、2024年度公务员考核优秀奖，故而本年经费增加，项目支出中2025年新增马站乡兴龙社区板桥自然村农村综合性活动场所建设项目、马站乡兴龙村大水坪至腾板路道路建设项目、马站乡乌龙茶厂至兴华塘梨坪路灯亮化工程建设项目、马站乡中心幼儿园及集镇周边路灯亮化建设项目、马站乡极边乌龙茶厂至和睦及朝云村路灯亮化建设项目A1标段等多个项目，故本年项目支出增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市马站乡人民政府正常运转的日常支出15620484.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14502094.41元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1118390.45元，占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市马站乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32350243.20元。其中：基本建设类项目支出32350243.20元。

1.2015年农村公路非集中连片建设双铁路工程建设（6标段）资金项目经费3675500.00元，主要用于2015年农村公路非集中连片建设双铁路工程建设（6标段）建设。

2.2015年农村公路非集中连片建设双铁路工程建设项目经费2302900.00元，主要用于2015年农村公路非集中连片建设双铁路工程建设。

3.2021年4季度2022年2季度惠民殡葬补助资金项目经费388000元，主要用于2021年4季度2022年2季度惠民殡葬补助资金发放。

4.2021年万寿菊大户流转土地种植和超产户核查补助项目经费52944.83元，主要用于2021年万寿菊大户流转土地种植和超产户核查补助。

5.2022年34季度惠民殡葬奖励资金项目经费541000.00元，主要用于2022年34季度惠民殡葬奖励。

6.2023年1至4季度惠民殡葬奖励补助资金项目经费632000.00元，主要用于2023年1至4季度惠民殡葬奖励补助资金支出。

7.2023年中烟村考核奖励资金项目经费14000元，主要用于2023年中烟村考核奖励资金支出。

8.2024年1至3季度惠民殡葬奖励补助资金项目经费323000.00元，主要用于2024年1至3季度惠民殡葬奖励补助资金支出。

9.2024年彩票公益金补助（保家面街老年活动场所）专项资金项目经费100000.00元，主要用于保家面街老年活动场所建设。

10.2024年第二批边境地区转移支付资金项目经费1240000.00元，主要用于新建及修缮一批乡村道路，提高道路通行能力，方便居民出行与物资运输；完善水利灌溉设施，保障农业生产用水需求。对边境地区学校、卫生院等公共服务设施进行升级改造，提高教育、医疗服务质量；建设文化活动场所，丰富居民精神文化生活。

11.2024年离职村干部待遇补助专项资金项目经费46470.00元，主要用于2024年离职村干部待遇补助。

12.2024年绿色生态烟叶发展补助资金项目经费12940.00元，主要用于2024年绿色生态烟叶发展补助支出。

13.2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费80000.00元，主要用于2024年农村厕所革命整村推进。

14.2024年农村公路养护资金项目经费60500.00元，主要用于2024年农村公路养护支出。

15.2024年四季度重点项目考核资金项目经费17900.00元，主要用于2024年四季度重点项目考核支出。

16.2025年1至3季度重点项目考核奖励资金项目经费297785.00元，主要用于2024年四季度重点项目考核支出。

17.2025年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费项目经费10000.00元，主要用于助力驻村第一书记工作队在马站乡顺利开展各项工作，在任期内显著提升马站乡农村基层党组织的凝聚力与战斗力，推动农业产业转型升级，促进农民收入持续增长，改善乡村基础设施与公共服务，实现马站乡经济社会全面、协调、可持续发展，为乡村振兴奠定坚实基础。

18.2025年腾冲市马站乡兴龙村箐坡村民小组农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金项目经费823200.00元，主要用于2025年腾冲市马站乡兴龙村箐坡村民小组农村公益事业财政奖补项目支出。

19.2025年第二批省级防汛应急救灾资金项目经费40000.00元，主要原因防汛应急救灾的各类支出。

20.2025年第一批边境地区转移支付资金项目经费3930000.00元。新建及修缮一批乡村道路，提高道路通行能力，方便居民出行与物资运输；完善水利灌溉设施，保障农业生产用水需求。对边境地区学校、卫生院等公共服务设施进行升级改造，提高教育、医疗服务质量；建设文化活动场所，丰富居民精神文化生活。

21.2025年基本公共卫生服务项目（用于乡镇健康倡导与干预）中央结算补助资金项目经费21000.00元，主要用于乡镇健康倡导与干预支出。

22.2025年农村公路养护资金项目经费89000.00元，主要用于2025年农村公路养护资金支出。

23.2025年农村生活污水治理“以奖代补”资金项目经费213000.00元，主要用于农村生活污水治理。

24.2025年人民调解“以案定补”资金项目经费12600.00元，主要用于人民调解“以案定补”项目。

25.2025年中央财政林业草原生态保护修复资金（第二批）森林生态保护修复项目经费155800.00元，主要用于2025年中央财政林业草原生态保护修复资金（第二批）森林生态保护修复项目资金支出。

26.2025年中央财政林业和草原改革发展（油茶营造）资金项目经费600000.00元，主要用于建成一批高标准、规模化的油茶种植示范基地，显著提升油茶产业发展水平，实现油茶产业生态效益、经济效益与社会效益的有机统一，助力马站乡乡村振兴战略目标的实现，推动林业产业可持续发展。

27.2025年中央水利发展资金农村饮水工程保家项目维修项目经费370000.00元，主要用于2025年中央水利发展资金农村饮水工程保家项目维修。

28.马站乡2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费2700000.00元，主要用于马站乡2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

29.马站乡保家社区饱谷自然村基础设施建设项目经费280000.00元，主要用于马站乡保家社区饱谷自然村基础设施建设项目。

30.马站乡保家社区旧村自然村道路建设项目经费120200.00元，主要用于马站乡保家社区旧村自然村道路建设项目。

31.马站乡保家社区马站街商住房项目资金项目经费358000.00元，主要用于马站乡保家社区马站街商住房建设项目。

32.马站乡保家社区西山脚公房子建设项目经费323600.00元，主要用于马站乡保家社区西山脚公房子建设项目。

33.马站乡朝云村委会至大花树一组道路建设项目经费148000.00元，主要用于马站乡朝云村委会至大花树一组道路建设项目支出。

34.马站乡朝云社区产业道路建设项目经费52000.00元，主要用于马站乡朝云社区产业道路建设项目支出。

35.马站乡朝云社区袋料香菇种植基地发展村级集体经济建设项目经费40500.00元，主要用于马站乡朝云社区袋料香菇种植基地发展村级集体经济建设项目资金支出。

36.马站乡打云村朵颐游客接待中心建设项目经费62000.00元，主要用于马站乡打云村朵颐游客接待中心建设项目支出。

37.马站乡打云村市域社会治理现代化示范点建设项目经费8800.00元，主要用于打云村市域社会治理现代化示范点建设项目支出。

38.马站乡打云社区袋料香菇种植基地发展村级集体经济建设项目经费40300.00元，主要用于马站乡打云社区袋料香菇种植基地发展村级集体经济建设项目支出。

39.马站乡第二中心公墓改扩建项目（二期）项目经费301200.00元，主要用于马站乡第二中心公墓改扩建项目（二期）支出。

40.马站乡第二中心公墓建设项目第一批省级福彩公益金资金项目经费500000.00元，主要用于马站乡第二中心公墓建设项目第一批省级福彩公益金资金支出。

41.马站乡和睦社区村委会附属设施建设项目经费321600.00元，主要用于马站乡和睦社区村委会附属设施建设。

42.马站乡和睦社区特色餐饮中餐社发展村级集体经济建设项目经费40400.00元，主要用于马站乡和睦社区特色餐饮中餐社发展村级集体经济建设。

43.马站乡和睦社区围栏涵管建设工程项目经费80300.00元，主要用于马站乡和睦社区围栏、涵管建设工程。

44.马站乡马站中学校园附属设施建设项目经费336600.00元，主要用于马站乡马站中学校园附属设施建设。

45.马站乡农村公益事业财政奖补打云片区供水建设项目经费110000.00元，主要用于马站乡农村公益事业财政奖补打云片区供水建设。

46.马站乡三联村蒋家巷一二三组路灯建设项目经费113600.00元，主要用于马站乡三联村蒋家巷一二三组路灯建设。

47.马站乡三联村石竹坝村民活动场所建设项目经费120000.00元，主要用于马站乡三联村石竹坝村民活动场所建设。

48.马站乡三联村委会太阳能路灯基础设施建设项目经费137800.00元，主要用于马站乡三联村委会太阳能路灯基础设施建设。

49.马站乡三联活动场所建设项目经费320600.00元，主要用于马站乡三联活动场所建设。

50.马站乡三联路灯亮化工程建设项目经费280000.00元，主要用于马站乡三联路灯亮化工程建设。

51.马站乡双铁路建设项目经费3000000.00元，主要用于马站乡双铁路建设。

52.马站乡兴华村新田岭干垃圾转运站道路建设项目经费120000.00元，主要用于马站乡兴华村新田岭干垃圾转运站道路建设。

53.马站乡兴华三联社区居家服务中心建设项目经费130000.00元，主要用于马站乡兴华三联社区居家服务中心建设。

54.马站乡兴华社区大白坟组亮化工程建设项目经费80000.00元，主要用于马站乡兴华社区大白坟组亮化工程建设。

55.马站乡兴华社区大油松果树活动场所建设项目经费320000.00元，主要用于马站乡兴华社区大油松果树活动场所建设。

56.马站乡兴华社区居家服务中心建设项目经费160000.00元，主要用于马站乡兴华社区居家服务中心建设。

57.马站乡兴华社区商铺建设项目经费132800.00元，主要用于马站乡兴华社区商铺建设。

58.马站乡兴华社区小团坡亮化工程建设项目经费80000.00元，主要用于马站乡兴华社区小团坡亮化工程建设。

59.马站乡兴华社区主干道亮化工程建设项目经费376000.00元，主要用于马站乡兴华社区主干道亮化工程建设。

60.马站乡兴龙社区便民服务站建设项目经费224400.00元，主要用于马站乡兴龙社区便民服务站建设。

61.马站乡兴龙社区大寨子片区道路建设项目经费40600.00元，主要用于马站乡兴龙社区大寨子片区道路建设。

62.马站乡兴龙社区大寨子一事一议财政奖补道路建设项目经费13300元，主要用于马站乡兴龙社区大寨子一事一议财政奖补道路建设。

63.马站乡兴龙社区沐一沐二组安装村组道路照明建设项目经费280000.00元，主要用于马站乡兴龙社区沐一、沐二组关于安装村组道路照明建设。

64.马站乡兴龙社区坪下活动场所建设项目经费280300.00元，主要用于马站乡兴龙社区坪下活动场所建设。

65.马站乡兴龙社区青贮饲料加工厂房发展村级集体经济建设项目经费40100.00元，主要用于马站乡兴龙社区青贮饲料加工厂房发展村级集体经济建设。

66.马站乡兴龙社区塘子坝路灯建设项目经费305400.00元，主要用于马站乡兴龙社区塘子坝路灯建设。

67.马站乡兴龙社区杨家自然村村组道路硬化建设项目经费95200.00元，主要用于全面提升杨家自然村的基础设施与公共服务水平，改善村民生产生活条件，增强村民的幸福感与获得感，推动村庄实现生态宜居、乡风文明、治理有效，为乡村振兴奠定坚实基础。

68.马站乡兴龙社区杨家自然村农村公益事业财政奖补项目经费400000.00元，主要用于全面提升杨家自然村的基础设施与公共服务水平。

69.马站乡兴龙社区营头组亮化工程建设项目经费400000.00元，主要用于马站乡兴龙社区营头组亮化工程建设。

70.马站乡兴隆社区坪下自然村（坪下—鱼塘边）村组道路建设项目经费368400.00元，主要用于（坪下—鱼塘边）村组道路建设。

71.马站乡兴隆社区新寨自然村（张家园—新寨路口）村组道路建设项目经费182800.00元，主要用于（张家园—新寨路口）村组道路建设。

72.马站乡中心幼儿园附属设施建设项目经费176100.00元，主要用于马站乡中心幼儿园附属设施建设。

73.马站乡综治中心标准化改质项目经费87000.00元，主要用于马站乡综治中心标准化改质项目建设支出。

74.马站中学基础设施建设项目经费224200.00元，主要用于马站中学基础设施建设。

75.腾冲市2024年第一批边境地区转移支付资金项目经费1330000.00元，主要用于新建及修缮一批乡村道路，提高道路通行能力，方便居民出行与物资运输；完善水利灌溉设施，保障农业生产用水需求。对边境地区学校、卫生院等公共服务设施进行升级改造，提高教育、医疗服务质量；建设文化活动场所，丰富居民精神文化生活。扶持边境地区特色产业发展，带动居民增收致富，增强边境地区经济发展内生动力。

76.腾冲市2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费1300000.00元，主要用于2021年万寿菊大户流转土地种植和超产户核查补助经费。

77.腾冲市马站乡2020年度兴华社区自然村内道路以奖代补建设项目经费201700.00元，主要用于腾冲市马站乡2020年度兴华社区自然村内道路以奖代补建设。

78.腾冲市马站乡和睦茶花村基础设施建设项目经费274600.00元，主要用于腾冲市马站乡和睦茶花村基础设施建设。

79.腾冲市马站乡保家村村级组织党员活动室建设工程资金项目经费39500.00元，主要用于腾冲市马站乡保家村村级组织党员活动室建设。

80.腾冲市马站乡朝云村至和睦村农村公路通达工程项目经费109100.00元，主要用于腾冲市马站乡朝云村至和睦村农村公路通达工程。

81.马站乡鲜花大道项目经费199200.00元，主要用于马站乡鲜花大道建设。

82.马站乡云华小学至花坡农村公路通达工程项目经费53500.00元，主要用于马站乡云华小学至花坡农村公路建设。

83.腾版公路K20+800段至马站乡兴龙村农村公路通达工程项目经费55900.00元，主要用于腾版公路K20+800段至马站乡兴龙村农村公路建设。

84.天然商品林停伐管护专项项目经费229395.00元，主要用于天然商品林停伐管护补助支出。

85.万寿菊补助资金项目经费52222.73元，主要用于万寿菊补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市马站乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出34895701.33元，占本年支出合计的72.74%。与上年相比增加11623022.8元，增长49.94%，完成年初预算的210.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9130302.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.16%，完成年初预算的124.67%。主要用于行政事业单位工资支出7689839.52元、行政事业单位各类保险缴费支出241875.73元、马站乡兴华村委会附属设施建设项目等各类项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是云南省政府专项债券（服务类）经费为上级指标，年初未纳入预算，同时2025年度经济运行良好，上级财政拨款收入增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出21000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于2024年4季度-2025年8月15日以案定补资金。造成预决算差异的原因是此为上级指标，年初未纳入预算。

5.教育（类）支出52000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，完成年初预算的75.76%。主要用于马站乡5月学生营养餐人员工资分担资金；造成预决算差异的主要原因是马站乡学生营养餐人员工资分担资金实际支出少于预算金额。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于文化站网络服务费用、地面硬化费用以及宣传展板费用。造成预决算差异的原因是此为上级指标，年初未纳入预算。

8.社会保障和就业（类）支出3564564.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%，完成年初预算的217.97%。主要用于离职村干补贴、遗属补助、基层专干补贴、一事一议财政奖补资金、殡葬奖补资金支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年度离职村干补助经费支出与预算存在差异，同时一事一议财政奖补资金、惠民殡葬奖补资金为上级指标，年初未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出731256.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，完成年初预算的106.08%。主要用于马站乡独生子女保健费用、健康倡导、行为干预、行政事业单位人员工伤、医疗等保险支出；造成预决算差异的主要原因是上级健康倡导与行为干预补助资金财政拨款增加，同时本年行政事业单位人员增加，各类保险支出增加，因此本年此项支出增加。

10.节能环保（类）支出1356917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，年初无此项预算。主要用于马站乡三联村石竹坝自然村污水处理项目款、马站乡保家中村污水建设项目款、打云村二期搬迁点污水治理项目款；造成预决算差异的主要原因是：本级支出属于上级指标，年初未纳入预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18964232.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.35%，完成年初预算的307.41%。主要用于马站乡兴龙社区老寨子路灯亮化建设项目、马站乡乌龙茶厂至兴华塘梨坪路灯亮化工程、马站乡保家大齐起老年活动中心附属设施建设项目、马站乡中草药烘干厂建设项目、马站乡兴龙社区左所三社活动场所建设项目、极边乌龙茶厂至和睦及朝云村路灯亮化建设项目A1标段、红花油茶低产林改造项目、马站乡打云村人畜饮水建设项目（二期）工程等；造成预决算差异的主要原因是：此支出中站乡乌龙茶厂至兴华塘梨坪路灯亮化工程、马站乡保家大齐起老年活动中心附属设施建设项目、马站乡中草药烘干厂建设项目等项目属于乡村振兴衔接资金项目或边转项目，为上级财政拨款收入，年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出149500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于2025年马站乡道路养护、马站乡道路坍维护项目、马站乡三联村坡上村道路维修；造成预决算差异的主要原因是：本级支出属于上级指标，年初未纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出40035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于信创工程采购项目；造成预决算差异的主要原因是：本级支出属于上级指标，年初未纳入预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于房地一体工作办公费用支出；造成预决算差异的主要原因是本级支出属于上级指标，年初未纳入预算。

19.住房保障（类）支出710029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，完成年初预算的101.08%。主要用于缴纳机关事业人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2025年度马站乡机关事业人员参与住房公积金人数增加，导致经费与预算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出105864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于三联村大龙井道路修缮项目、消防“一队一站”建设器材装备采购；造成预决算差异的主要原因是：本级支出属于上级指标，年初未纳入预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，决算为92345.05元，完成年初预算的38.48%；支出决算较上年减少9269.47元，下降9.12%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算76945.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.32%，完成年初预算的51.30%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为15400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.68%，完成年初预算的17.11%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加605.23元，增长0.79%；公务接待费支出决算较上年减少9875.00元，下降39.07%；具体是国内接待费支出决算15400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9875.00元，下降39.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，支出决算为92345.05元，完成年初预算的38.48%，支出决算较上年减少24669.47元，下降24.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为76945.05元，完成年初预算的51.30%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为15400.00元，完成年初预算的17.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因公出国（境），本单位无因公出国（境）需求，无年初预算。二是今年无购车需求，无年初预算。三是坚持厉行节约、反对浪费、量入为出的原则，认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，严控开支，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，使得“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加605.23元，增长0.79%；公务接待费支出决算减少9875.00元，下降39.07%，具体是国内接待费支出决算15400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9875.00元，下降39.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因公出国（境）支出方面，本单位无因公出国（境）需求，无年初预算无支出。二是公务用车及购置方面，今年无购车需求，无年初预算，无公务用车购置费支出。三是因2025年度本单位乡村工作开展频繁，需经常深入各村开展相关工作，公务用车频繁，因此公务用车运行维护费用较上年增加，今后我单位将严控运行维护成本。实行定点加油、定点维修、定点保险规范化管理，严控维修、保养、燃油、保险等运行费用。四是2025年马站乡人民政府严格执行中央八项规定，严控接待经费支出，坚持量入为出，厉行节约，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，从而节减财政支出，因此公务接待费用较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展乡镇各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次487人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡镇各项相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市马站乡人民政府2025年机关运行经费支出749360.45元，比上年增加153646.04元，增长25.79%，主要原因是本年度机关运行经费较上年增加，主要是乡镇基层履职任务增多，乡村振兴、人居环境整治等下乡督查、业务培训频次增加，差旅费、办公耗材、水电物业等公用开支相应增长；同时部分办公设备老化维修、公务车辆运维费用上升，在严格落实厉行节约前提下保障乡机关正常运转。部门机关运行经费主要用于马站乡人民政府部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

其中：办公费103998.33元；印刷费0.00元；水费0.00元；电费55156.23元；邮电费0.00元；物业管理费0.00元；差旅费51122.00元；维修（护）费68552.32元；租赁费0.00元；会议费8960.00元；公务接待费15400.00元；劳务费0.00元；工会经费118043.52元；福利费0.00元；公务用车运行维护费76945.05元；其他交通费用226200.00元；其他商品和服务支出6300.00元；办公设备购置18683.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市马站乡人民政府资产总额252225189.52元，其中，流动资产14165265.37元，固定资产12357559.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19746695.90元，无形资产4.00元（净值），其他资产205955665.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14583181.82元，其中固定资产增加558994.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值78483.00元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，腾冲市马站乡人民政府采购支出总额940527.81元，其中：政府采购货物支出40797.76元；政府采购工程支出823200.00元；政府采购服务支出76530.05元。授予中小企业合同金额85393.73元，其中：授予小微企业合同金额85393.73元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

部门绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。