马站乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分马站乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分马站乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

马站乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

 6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

 8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办马站乡党委、政府交办的其它事项。

 （二）机构设置情况

马站乡2023年年末机构数8个，分别为乡政府、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、国土规划建设服务中心、社会保障服务中心、综合执法队。  

 （三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧紧围绕全市的工作思路和发展定位，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，把推动新时代财政工作高质量发展与马站转型跨越发展新局面结合起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制21人，机关工勤人员编制0人，事业编制34人，其中事业专技29人，事业工勤1人，管理4人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制16辆，实有车辆8辆，（机要和应急保障用车2张，特种专业用车2张，吸粪车1张，垃圾车3张），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13226385元，其中：一般公共预算8268075元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加346385元，同比增长2.68%，原因是：今年将对缓交税收进行催缴。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16928710.64元，其中：本年收入16928710.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15758781元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元, 其他收入1169929.64元.

与上年对比增加1130732.64元，同比增长7.15%，原因是：2024年度将财政代管资金全部纳入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16928710.64元。财政拨款安排支出16928710.64元，其中：基本支出15101592.61元，与上年对比减少546385.39元，同比下降3.45%，原因是：2024年乡镇专项业务运行经费全部纳入项目支出预算，不在基本支出预算；项目支出1169929.64元，与上年对比增加1019929.64元，同比增长679.95%，原因是：2024年乡镇专项业务运行经费全部纳入项目支出预算，不在基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行预算支出140508.24元，主要反映人大事务支出，用于发放人员工资；

2010301行政运行预算支出4647432.35元，其中3990243.96元主要反映政府及相关机构人员经费支出，657188.39主要用于政府运转公用经费支出；

2010650事业运行预算支出94257.36元，主要反映财政事务支出，用于发放人员工资；

2013101行政运行预算支出644164.20元，主要反映党委及相关机构事务支出，用于发放人员工资；

2013199行政运行预算支出27600元，主要反映党委及相关机构事务支出，用于重点优抚对象六十年代精简退职人员职工生活补助；

2019999其他一般公共服务支出1169929.64元，主要反映党其他一般公共服务支出，用于保障上级部门布置的各项工作任务圆满完成；

2050299其他普通教育支出68640元，主要用于辖区内学校营养餐工作人员工资发放；

2050802干部教育预算支出103013.89元，主要反映教师进修及培训教育事务支出，用于发放人员工资；

2070109群众文化预算支出409177.16元，主要反映群众文化事务支出，用于发放人员工资；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出预算273396.76元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算882116.16元，主要反映行政事业单位离退休事务支出，用于2024年度机关事业单位基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算100000元，主要反映行政事业单位职业年金支出，用于2024年度机关事业单位职业年金支出；

2080801死亡抚恤支出预算799236元，主要用于发放退休人员遗嘱补助及一次性丧葬抚恤补助；

2080805义务兵优待金支出预算20000元，主要用于汇缴上级分配的义务兵有待金任务；

2101101行政单位医疗预算支出154162.06元，主要反映行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗预算支出232249.75元，主要反映事业单位医疗支出，用于发放人员工资；

2101103公务员医疗补助预算支出244776.17元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出9654.85元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

2120199其他城乡社区管理事务预算支出446018.39元，主要反映城乡社区管理事务支出，用于发放人员工资；

2130101行政运行预算支出139167.96元，主要反映农村社会管理事务支出，用于发放人员工资。

2130106科技化推广服务预算支出1391499.75元，主要反映农业工作支出，用于发放人员工资；

2130206技术推广与转化预算支出478806.55元，主要反映水利支出，用于发放人员工资；

2130317水利技术推广预算支出438916.28元，主要反映农村水利技术推广支出，用于发放人员工资；

2130705对村民委员会和党支部的补助预算支出3352400元，主要反映村社区干部报酬、村民小组长及下设支部书记补助。

2210201住房公积金预算支出661587.12元，主要反映住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额555300元，其中：政府采购货物预算375300元、政府采购服务预算180000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马站乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计445000元，较上年增加45000元，增长11.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马站乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

马站乡2024年公务接待费预算为95000元，较上年减少5000元，下降5%，国内公务接待批次为280次，共计接待1188人次。

与上年对比，变化原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，降低行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

马站乡2024年公务用车购置及运行维护费为350000元，较上年增加50000元，增长16.66%。其中：公务用车购置费200000元，较上年增加50000元，增长33.33%；公务用车运行维护费150000元与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

  公务用车购置费与上年对比，增加的原因是：2024年马站乡空编一辆公务用车，计划采购一辆公务公车。

公务用车运行维护费与上年对比，减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，降低行政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年马站乡共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1827118.03元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。本单位无重点项目绩效目标申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费1,088,308.39元，比上年预算减418191.85元，同比减27.75%，占基本支出的7.20％，主要原因是办公费减少300000元，增加的主要原因是食堂伙食开支不纳入办公费预算，调整到生活补助安排预算；印刷费预算与上年持平无变化；电费预算与上年持平无变化；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费与上年持平无变化；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算教上年减少5000元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；公务用车购置费教上年增加50000元，增加的原因是：2023年公务用车采购计划未实施，2024年马站乡空编一辆公务用车，计划继续申报采购一辆公务公车。其他商品和服务支出减少163191.85元，增加原因是马站乡2024年年初可支配财力减少，导致往年预算的教育经费和其他经费无法安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马站乡资产总额263020721.71元，其中，流动资产17077725.91元，固定资产16723302.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程29023850.40元，无形资产9703元，公共基础设施197799700.00元。与上年相比，本年资产总额增加7533287.74元，其中：固定资产减少28920元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表