马站乡人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 马站乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  马站乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 马站乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办马站乡党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

马站乡2022年年末机构数7个，分别为乡政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村乡规划建设保护服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧紧围绕全市的工作思路和发展定位，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，把推动新时代财政工作高质量发展与马站转型跨越发展新局面结合起来。

二、预算单位基本情况

纳入2023年部门预算编报的单位共7个，分别是乡政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村乡规划建设保护服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位6个。部门在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有公务用车8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年马站乡人民政府财政总收入12,880,000.00元，其中：一般公共预算7,805,600.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年马站乡人民政府财政拨款收入15,797,978.00元，其中，本年收入15,797,978.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,797,978.00元（本级财力15,797,978.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年马站乡人民政府预算总支出15,797,978.00元。其中，基本支出15,647,978.00元，与上年对比减支40,000.00元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

2010101行政运行预算支出188,277.72元，主要反映人大事务支出，用于发放人员工资；

2010301行政运行预算支出4,376,905.36元，主要反映政府及相关机构人员经费、公用经费支出；

2010601行政运行预算支出353,467.00元，主要反映财政事务支出，用于发放人员工资；

2013101行政运行预算支出846,640.08元，主要反映党委及相关机构事务支出，用于发放人员工资；

2050802干部教育预算支出97,720.53元，主要反映教师进修及培训教育事务支出，用于发放人员工资；

2059999其他教育支出预算支出100,000.00元，主要反映其他教育事务支出；

2070109群众文化预算支出312,712.32元，主要反映群众文化事务支出，用于发放人员工资；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出预算363,795.78元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算885,724.64元，主要反映行政事业单位离退休事务支出；

2080599其他行政事业单位养老支出预算480,000.00元，主要反映行政事业单位离退休事务支出；

2100199其他卫生健康管理事务支出预算100,000.00元，主要反映公共卫生健康经费支出；

2101101行政单位医疗预算支出172,419.92元，主要反映行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗预算支出215,621.36元，主要反映事业单位医疗支出，用于发放人员工资；

2101103公务员医疗补助预算支出250,407.45元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出9,707.87元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

2120199其他城乡社区管理事务预算支出356,966.8元，主要反映城乡社区管理事务支出，用于发放人员工资；

2130101行政运行预算支出259,062.4元，主要反映农村社会管理事务支出，用于发放人员工资。

2130106科技化推广服务预算支出1,410,952.22元，主要反映农业工作支出，用于发放人员工资；

2130204事业机构预算支出468,608.11元，主要反映水利支出，用于发放人员工资；

2130317水利技术推广预算支出421,478.59元，主要反映农村水利技术推广支出，用于发放人员工资；

2130705对村民委员会和党支部的补助预算支出3,462,216.37元，主要反映村社区干部报酬、村民小组长及下设支部书记补助。

2210201住房公积金预算支出664,293.48元，主要反映住房公积金支出。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

（1）基本支出15,647,978.00元，具体用于：  

工资和福利支出8,388,749.47元，其中：30101基本工资2,269,572.00元、30102津贴补贴1,875,912.00元、30103奖金391,048.00元、30107绩效工资1,632,667.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费885,724.64元、30110职工基本医疗保险缴费389,041.28元、30111公务员医疗补助缴费250,407.45元、30112其他社会保障缴费30,083.62元、30113住房公积金664,293.48元。  

商品和服务支出3,518,212.16元，其中：30201办公费1,301,200.00元、30206电费72,000.00元、30207邮电费300,000.00元、30211差旅费48,000.00元、30213维修（护）费50,000.00元、30215会议费120,000.00元、30216培训费60,000.00元、30217公务接待费100,000.00元、30226劳务费952,823.20元、30228工会经费112,218.96元、30231公务用车运行维护费150,000.00元、30239其他交通费用225,000.00元、30299其他商品和服务支出176,970.00元。  

对个人和家庭补助支出3,741,016.37元，其中：30399其他对个人和家庭的补助195,000.00元，30305生活补助3,546,016.37元。  

（2）项目支出150,000.00元，具体用于：  

其中：公务用车购置150,000.00元。

四、市对下专项转移支付情况

无。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金590,000.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算 “三公”经费预算总额400,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出300,000.00元，公务接待费支出100,000.00元，“三公”经费预算数较上年预算数上升，主要原因是马站乡消防车辆及出勤用车无法使用2辆，已经申请报废，重新购置，从而导致公车购置及运行维护费预算增加。

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0元，比上年预算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费300,000.00元， 150,000.00元主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数和上年基本持平，主要是公务用车老化，维修维护费用较大。1,500,000.00元用于公车购置费用。

（三）公务接待费

2023年公务接待费开支100,000.00元，主要用于公务接待，比上年预算数持平，预计接待1,250人次,我们将严格贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市公务接待相关规定，严格执行马站乡公务接待管理实施细则等相关制度，规范接待及报账程序，对超标准、超范围接待不予报销，从而减少了接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

马站乡财力有限，年初预算拨款仅保工资、保运转，无财力安排项目支出。下一步，对于上级下达的项目，我单位将继续推进上级预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额255,487,433.97元，其中，流动资产17,628,462.55元，固定资产净值16,752,222.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,077,650.40元，无形资产净值2,429.83元，公共基础设施净值197,799,700元，保障性住房原值6,948,862.40元。与上年相比，本年资产总额增加171,810,559.13元，其中：流动资产减少882,908.14元，固定资产净值增加238,873.01元，在建工程减少25,343,850.9元，无形资产净值减少1,254.84元，公共基础设施净值增加197,799,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产110项，账面原值616,540.9元，实现资产处置收入0元。

第二部分 马站乡人民政府2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市马站乡人民政府2023年部门预算公开表。