腾冲市马站乡2021年财政总决算说明

财政总决算是对年度预算执行情况的总结，是一年来马站乡经济发展和预算执行结果的最终体现，是党政领导决策的重要依据。真实、准确、及时、全面地编制财政决算，总结经济和社会各项事业发展成果，充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析，总结预算管理和财政工作取得的经验，找出存在的薄弱环节，从整体上提高财政收支管理水平，促进我乡经济和社会各项事业正常发展，保证社会稳定有着重要的意义。经过马站乡财政所全体人员的共同努力及有关部门的通力协作，较好地完成了财政决算的编报工作，得出了比较客观真实的财政收支数据，现将财政收支数据说明如下：

一、2021年乡财政收支预算执行情况

（一）财政收入完成情况

马站乡辖8个行政村，123个村民小组，总人口29188人，有耕地面积35744亩，农村居民年可支配收入15694元。

2021年全乡完成财政总收入1566万元，减8%，其中：一般预算收入完成937万元，减7%。上划收入完成629万元。

（二）财政支出执行情况

乡级财政供养人数共670，其中：全额拨款供养人员82人，包括在职在编64人，行政事业单位离退休20人；半供养人员586人，具体为：享受遗属补助8人，经乡政府批准使用的临时工17人，计划生育宣传员8人，文化干事8人，村干部30人，监督委员会主任8人，党建信息员8人，村总支下设支书17人，离职村干部58人，村民小组长123人，农村义务教育学生营养改善计划服务人员33人，在民政部门领取优抚定补245人，农村特困人员23人。

2021年财政一般预算支出3052万元，同比减826万元，减21%， 其中：人大事务支出21万元；政府办公及相关机构事务支出702万元；财政事务38万元；党委办公及相关机构事务43万元；普通教育支出95万元；教师进修及干部继续教育支出9万元；文化和旅游支出39万元；人力资源和社会保障事务支出22万元；民政管理事务支出6万元；行政事业单位养老支出127万元；抚恤支出18万元；社会福利支出26万元；残疾人事业5万元；临时救助支出50万元；卫生健康管理事务支出15万元；公共卫生11万元；计划生育事务支出14万元；行政事业单位医疗支出69万元；城乡社区管理事务支出32万元；农业农村支出801万元；林业和草原支出163万元；水利支出40万元；扶贫支出260万元；农村综合改革支出352万元；住房改革支出62万元；自然灾害防治支出4万元；自然灾害救灾及恢复重建支出23万元。

基金预算支出55万元，都是国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、收支平衡情况

（一）公共财政预算平衡情况

2021年马站乡乡级公共预算收入完成937万元。公共预算上级补助收入共2362万元，其中：增值税返还补助16万元；所得税基数返还补助26万元；专项补助1043万元；体制补助300万元；固定数补助280万元；均衡性转移支付53万元；县级基本财力保障奖补资金183万元；民族和边境地区转移支付53万元；结算补助48万元。上年结余-128万元。当年收入总计3171万元。

2021年马站乡乡级公共预算支出3052万元。上解支出170万元，其中：烤烟上解19万元；卫生经费上划上解39万元；农村教师工资上解25万元；乡村办学经费上解28万元；辅警上划经费10万元；国土所上划2万元；司法所上划上4万元；税务部门经费基数上解31万元；超收上解12万元；年终滚存结余-51万元。当年支出总计3171万元。

收支冲抵，当年收支平衡。

（二）基金预算平衡情况

当年基金收入0元，上级基金补助55万元，上年结余0万元；基金支出55万元，年终结余0万元。