腾冲市马站乡2021年度部门决算

目录

第一部分马站乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分马站乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

马站乡位于腾冲市北部，属1984年由固东的三联、保家、兴龙与云华公社的8个大队新组建的乡，属全市地处海拔最高的一个半山半坝乡。全乡国土面积119.03平方公里，辖8个社区123个村民小组。主要职能包括：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是进一步落实动态监管机制。定期开展对重点项目、重点税收、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，及时掌握重点税源变动情况。配合税务部门做好火山石材加工行业的税收征收工作。四是扎实做好非税收入的征收入库工作，坚持以票控收控罚，把握好非税收入征缴入库工作。

2、严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。

3、认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。

4、认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。2021年共发放耕地地力保护补贴4729054.00元、农牧民补助奖励160000.00元、实际种粮农民一次性补贴844236.00元。以上涉农补贴资金均按政策规定，通过惠农补贴网“一折通”直接兑付到农户手中，对调动全乡农民的积极性，促进农村稳定起到了积极作用，同时确保中央各项惠农政策得以全面落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市马站乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1．中共马站乡委员会

2．马站乡人民政府

3．马站乡人民代表大会

4．马站乡群团组织

5．马站乡财政所

6．马站乡国土和村镇规划建设服务中心

7．马站乡农业综合服务中心

8．马站乡林业服务中心

9．马站乡文化广播体育电视中心

10.马站乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市马站乡人民政府2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制25人，事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员39人（含参公管理事业编制3人），其他人员8人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市马站乡人民政府2021年度收入合计31077774.66元。其中：财政拨款收入31067774.66元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10000.00元，占总收入的0.03%。与上年对比减少8934670.63元，下降22.33%。主要原因为：一是受宏观政策调整、经济下行、新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响导致整体收入下滑。二是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少较上年减少116959.93元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。三是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少8143595.7元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

二、支出决算情况说明

腾冲市马站乡人民政府2021年度支出合计31810461.30元。其中：基本支出16861030.65元，占总支出的53.00%；项目支出14949430.65元，占总支出的47.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10145750.81元，下降24.18%。主要原因为：一是基本支出较上年减少395823.33元，2021年增加事业/行政人员2人，人员支出增减少，其中：新招录人员2人，调入7人，调出5人，退休2人；绩效工资、年度考核奖励数额减少，以及日常公用经费压减所致；二是项目支出较上年减少9749927.48元。主要原因由于2021年因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市马站乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16861030.65元。与上年对比减少395823.33元，下降2.29%，主要原因分析是2021年增加事业/行政人员2人，人员支出增减少，其中：新招录人员2人，调入7人，调出5人，退休2人；绩效工资、年度考核奖励数额减少，以及日常公用经费压减所致。其中包括基本工资、津贴补贴、等人员经费支出9168918.80元，占基本支出的54.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3043085.92元，占基本支出的18.05％；对个人和家庭的补助支出4649025.93元，占基本支出的27.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市马站乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214949430.65元。与上年对比减少9749927.48元，下降39.47%。主要原因由于2021年因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。具体项目开支及开展工作情况：

农村家居环境整治资金支出145200.00元、厕所革命资金支出468400.00元。主要提升全乡家居卫生创造优良环境，覆盖马站乡8个村寨给家家户户村村寨寨卫生带来新的面貌，按照补贴发放标准按时按要求发放到用户手中，结合各村自身特点积极动员改造厕所优质环境。

扶贫项目支出2600910.21元，主要用于牛场建设项目2000000.00元、雨露计划资金226000.00元、饱谷村人饮工程140000.00万余等基础性设施的投入。

新冠肺炎疫情防控突发公共卫生事件支出100000.00元，主要用于疫情期间建立隔离医院采购物资设备、卡点物资伙食保障等。

2019年边转项目支出823200.00元，2020年边转项目5057459.74元。主要用于三联村委会项目、打云瞭望塔、保家新村、兴龙田边等村内道路建设，及各村活动场所建设。

林业改革发展资金1432644.60元。主要用于对农户森林生态效益补偿，天然林公益林补偿及护林人员工资补助。

万寿菊种植奖励金227900.00元。主要工作用于万寿菊种植群众动员，育苗工作的日常经费和人员工资开支。

7、党建信息员补助384422.34元。主要工作用于2021年八个村（社区）党建信息员的工资支出，以便各村（社区）党建工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市马站乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出30992561.30元,占本年支出合计的97.43%。与上年对比减少40654197.11元，下降23.77%。主要原因是为绩效工资、年度考核奖励数额减少，以及日常公用经费压减所致。2021年因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8281839.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.72%。主要用于主要用于人大事务、政府办公事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、组织事务及其他一般公共事务。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于基层司法业务。

5.教育（类）支出735412.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于人员经费及其他普通教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出394651.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于文化人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2583081.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于民政、劳保等专项资金支出。

9.卫生健康（类）支出1169819.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于计育、防艾及行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出519466.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于村镇规划服务中心人员经费及边境地区转移支付项目建设支出。

12.农林水（类）支出15973992.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.54%。主要用于农林水人员经费及林业专项资金支出、扶贫资金建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出620098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出669200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于民政中央自然灾害补助金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市马站乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450000.00元，支出决算为194726.87元，完成预算的43.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为130558.87元，完成预算的65.28%；公务接待费支出决算为64168.00元，完成预算的25.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少303841.94元，下降60.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少67971.94元，下降34.24%；公务接待费支出决算减少2935870.00元，下降97.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出130558.87元，占67.05%；公务接待费支出64168.00元，占32.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 公务用车购置及运行维护费支出130558.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出130558.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常工作及扶贫、公路沿线整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出64168.00元。其中：

国内接待费支出64168.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次701人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡政府日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市马站乡人民政府2021年机关运行经费支出2175235.96元，与上年对比减少105944.04元，下降4.64%。其中：行政单位机关运行经费2151735.96元，与上年相比减少102444.13元，下降4.54%；参公单位机关运行经费23500元，与上年相比减少3500.00元，下降12.96%。主要原因是部门机关运行经费主要用于马站乡人民政府部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费130412.44元；印刷费112158.11元；电费49215.75元；邮电费109512.56元；差旅费52236.00元；维修（护）费138073.03元；培训费48921.65元；公务接待费64168.00元；劳务费830622.24元；其他交通费用247800.00元；其他商品和服务支出450643.30元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市马站乡人民政府资产总额83538789.44元，其中，流动资产18433870.69元，固定资产16447503.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程45368345.90元，无形资产10653.00元，其他资产6948862.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6985865.10元，其中固定资产增加2032218.00元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	83538789.44	18433870.69	16447503.87	10781626.37	2553904.00				3111973.50			45368345.90	10653.00		6948862.40
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额46919.00元，其中：政府采购货物支出46919.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46919.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：腾冲市马站乡人民政府2021年度部门决算公开表