打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526091-3-/2019-0403004 发布机构 腾冲市马站乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2019-04-03 11:59:47
文号 浏览量
主题词
马站乡2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算的报告(草案)

会议文件    

注意保存

 

马站乡2018年地方财政预算执行情况2019年地方财政预算的报告(草案)

 

 月日在腾冲市马站乡第届人民代表大会第次会议上

财政所所长  王德艳  

 

各位代表:

受乡人民政府委托,现将马站乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请乡第届人民代表大会第次会议审查,并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在乡党委政府的正确领导下,在乡人大、纪委的监督和相关部门的大力支持配合下认真分析经济发展总体态势,准确把握四个全面战略布局及经济发展动向,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,紧扣财税年度工作目标任务,克服经济下行影响因素,千方百计挖潜增收,全力保障重点支出,全面深化财政改革,着力强化财政监督,促进全乡经济社会长期稳定发展,较好完成年初确定的财政收支目标任务。

(一)财政收入完成情况

2018年全乡完成财政总收入1713万元,比上年决算数增收317万元,22.7%。其中:公共预算收入完成855万元,比上年决算数增收172万元,25.2%

收入分税种完成情况:一般增值税完成150万元,改征增值税完成780万元资源税完成22万元,城建税完成23万元,印花税完成23万元,土地增值税完成173万元,车船税完成31万元,个人所得税完成78万元,企业所得税完成389万元烟叶税完成26万元,耕地占用税完成4万元,国有资源有偿使用收入完成14万元。

(二)财政支出执行情况

乡级财政供养人数共1886人,其中:全额拨款供养人员79人,包括在职在编60人,行政事业单位离退休19人;半供养人员1807人,具体为:享受遗属补助8人,经乡政府批准录用临时工19人,计划生育宣传员8人,文化干事8人,村干部24人,监督委员会主任8人,村总支下设支书16人,党建助理员8人,离职村干部60人,村民小组长123人,农村义务教育学生营养改善计划服务人员33人,在民政部门领取优抚定补226人,农村特困人员24,农村居民最低生活保障金651人,参照城市居民最低生活保障金29人,孤儿基本生活保障补助7人,高领老人补助555

2018年财政一般预算支出3557万元,同比增支905万元,增34.1%,其中:人大事务支出14万元;政府办公及相关机构事务支出501万元;财政事务支出36万元;党委办公及相关机构事务支出229万元;其他一般公共服务支出3万元;禁毒管理支出1万元;普通教育支出11万元;教师进修及干部继续教育支出9万元;文化支出31万元;人力资源和社会保障管理事务支出6万元;民政管理事务支出24万元;行政事业单位离退休支出139万元;抚恤支出140万元;社会福利支出47万元;残疾人事业支出12万元;医疗卫生与计划生育管理事务支出61万元;基层医疗机构支出80万元;公共卫生支出3万元;计划生育事务支出27万元;行政事业单位医疗保障支出59万元;城乡社区管理事务支出28万元;城乡社区公共设施支出1105万元;农业支出187万元;林业支出67万元;水利支出40万元;扶贫支出205万元;农村综合改革支出250万元;保障性安居工程支出175万元;住房改革支出63万元。

基金支出35万元,35万元为社会福利的彩票公益金

(三)财政收支平衡情况

1财政预算平衡情况

2018年马站乡乡级一般公共预算收入完成855万元公共预算上级补助收入共3340万元,其中:增值税返还补助16万元;所得税基数返还补助39万元;其他税收返还补助68万元;专项补助2241万元;体制补助124万元;固定数补助259万元;均衡性转移支付64万元;县级基本财力保障奖补资金8万元;民族和边境地区转移支付53万元;其他一般性转移支付88万元;结算补助2万元;一次性困难补助378万元。地方政府债券收入157万元;上年结余-188万元当年收入总计4164万元。

2017年马站乡乡级公共预算支出3557万元,上解支出638万元,其中:烤烟上解15万元;耕税上解2万元;手续上解16万元;卫生经费上划上解39万元;农村教师工资上解25万元;乡村办学经费上解28万元;辅警上划经费10万元;国土所上划2万元;司法所上划4万元;国地税责任制奖上划7万元;超收上解315万元超财力上解175万元。地方政府债券支出157万元,年终滚存结余-188万元当年支出总计4164万元

收支抵,当年收支平衡。

2基金预算平衡情况

当年上级基金补助35万元上年结余51万元;基金支出35万元,年终滚存结余51万元。收支抵,当年收支平衡。

2018年财政工作稳中求进

1.财税管理在改革创新中得到了有效提升。

一是深化部门预算改革。细化部门预算编制,将经费细化到经济分类,按两上两下的程序编制部门预算。二是严格执行中央八项规定和财政预算,严控三公经费和一般性支出。三是持续推进国库集中支付改革。五是推进结余结转资金清理。加快项目资金支出进度,发挥财政资金重要作用。

2.深挖税源,依法治税,确保完成目标任务

一是财税部门通力配合,及时分析税源结构宏观经济下行及结构性减税政策影响,准确掌握和分析税源动态,加强对重点税源、重点行业和重点企业的调查分析,千方百计找准税收增长点。二是实施精细化征管。按月对收入进度进行统计和分析,及时掌握税收入库变化情况,分析原因,积极采取应对措施。三是抓实固定资产投资。在固定资产投资税收方面寻求突破,将规模以上固定资产投资与完成税收工作挂钩,加大固定资产投资相关税收入库力度。四是扎实做好非税收入的征收入库工作,坚持以票控收控罚,把握好非税收入征缴入库工作非税收入完成14万元

3财政支出在重点民生中增强了保障力度深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策,认真完成各项涉农补贴工作。2018年共发放耕地地力保护补贴486万元、退耕还林补贴26万元、草原补贴16万元、民政资金604元,以上补贴资金均按政策规定,通过农民补贴网一折通直接兑付到农户手中,为解决困难群众基本生活问题,对调动全乡农民的积极性,促进农村稳定起到了积极作用,同时确保中央各项惠农政策得以全面落实。 

4财政投入在经济发展脱贫攻坚中发挥了重要作用

一是积极向上争取项目。一年来共向上级部门争取项目资金补3620元,项目涉及边境地区转移支付、传统古村落保护、新农村建设、一事一议、农村公路等。

二是全力保障扶贫资金投入。按照四个切实六个精准五个一批要求,全面、深入、持续保障脱贫攻坚工作。共到位财政专项扶贫资金204万元,其中中央财政扶贫项目80万元,省级财政扶贫资金51万元,保山市级财政扶贫资金11万元,腾冲市本级财政扶贫资金62万元。力支持了辖区内基础设施建设、社会事业和产业发展

各位代表,2018年全财政收支预算目标任务虽已完成,但我们也清醒认识到,财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题。一是财政增收难,财政调控能力弱化。由于我缺乏支柱性、持续性生产型企业支撑,税源结构单一,收入具有不稳定性,加之受经济下行压力持续、营改增后地方分享收入相应减少、非税收入增收空间越来越窄等因素影响,全收入增收困难二是刚性支出增大,财政保障压力空前。随着改革性补贴调整等刚性需求增加,现有的财源增长空间有限,财政收支矛盾日趋激烈。三是国家政策收紧,政府偿债压力增大。财政资金仅保工资及机构正常运转,很多建设资金、偿债资金和事业发展支出不能合理安排基础设施建设需投入大量资金,乡财政还将面临巨大压力。这些问题我们将认真对待,并继续采取积极有效措施逐步加以解决。

2019年地方财政收支预算草案

2019年,我乡财税改革任务艰巨,财政经济形势依然复杂,财政收支矛盾仍然突出全年财税工作面临增收艰难、支出增的态势和挑战,我们坚持稳中求进的总基调,全面深化改革,认真贯彻执行新《预算法》,实现保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点总体目标,结合我乡经济和社会事业发展重点,围绕乡党委、政府对财政工作的决策部署,在充分考虑各种影响财政收支因素的基础上,编制2019年全乡财政收支预算。建议如下:

     (一)2019财政收入预算情况

2019年预算总收入完成1802万元,2018实际完成数增收89万元,增5.2%。其中:公共预算收入预算为924万元,比2018实际完成数增收69万元,增长8.0%税种预算完成情况:一般增值税完成150万元,改征增值税完成880万元资源税完成23万元,城建税完成25万元,印花税完成23万元,土地增值税完成200万元,车船税完成30万元,个人所得税完成25万元,企业所得税完成406万元烟叶税完成28万元,耕地占用税完成5万元,国有资源有偿使用收入完成7万元。基金收入当年没有预算完成数。

(二)2019年财政支出预算情况

马站乡2019年财政公共预算支出1031万元其中:1一般公共服务支出574万元。支出为党委、人大、政府、纪委、组织、宣传、财政、税务、信访、综治、消防、安全生产、国防等经费;2.教育支出7万元;3文化体育与传媒支出24万元;4社会保障和就业支出90万元;5医疗卫生支出47万元,支出为计育、合管、医疗保障等经费;6城乡社区管理事务支出27万元;7农林水事务支出222万元。支出为农业综合服务中心、农经、林业、水利、护林防火、畜牧防疫等经费;8住房公积金支出40万元。

三、2019年财政工作主要措施

2019年,我们将努力增收节支,不断推进财政改革和加强财政管理,提高依法理财水平,落实各项措施,努力推动全乡经济社会平稳健康发展。

(一)抓经济、谋发展,确保完成财政收入任务

一是加强收入组织。围绕全年收入目标,细化征收方案,排好时间进度,掌握工作主动权。进一步健全和完善税收协同共治管理机制,主动协调好税部门,及时做好收入情况分析,加强问题研究。联合税务部门对税收征管薄弱环节精准发力,做到应收尽收、挖潜增收。二是不断优化营商环境。配合相关牵头部门完成好工作任务,提升供给侧结构性改革的质量和成效。落实各项减负清费政策,继续清理各种收费,及时将取消、归并、停征精神传达至各单位,有效减轻群众负担,大力降低实体经济成本。

三是支持实体经济振兴。落实乡党委政府发展要求,完善产业类专项资金扶持政策,加大财政资金对实体经济的支持力度,重点培育红花油茶、泡核桃、乌龙茶、淮山药、畜牧等高原特色产业加大农产品精深加工开发力度,走农业产业化道路,培育壮大财源。做好火山休闲度假项目的建设和管理工作,逐渐改善税源结构。继续抓好新农村各项项目建设。

(二)抓支出、保重点,推动各项社会事业发展

牢固树立保工资,保运转,保稳定,保民生,保重点的理财理念和节支也是增收的思想,认真贯彻落实行政成本控制制度,厉行节约,从严控制三公经费和一般性支出,努力节俭车辆经费、会议经费,着力支持经济发展、项目建设、民生工程、社会事业等重点领域建设,提高财政资金使用效率,坚持把每一笔钱都用在刀刃上。

(三)抓源头、强管控,防范化解重大财政风险

一是严格按照年初预算列报支出。加强会计管理及会计核算,认真做好财政和会计工作的各项业务。严肃财经纪律,厉行勤俭节约。切实加强财政资金管理,确保财政资金按规定用活用好。二是在可用财力允许的前提下,最大限度保障化债资金。按照上级要求做好债务风险评估工作,逐步完善债务管理相关措施。

(四)抓改革、激活力,完善财政管理体制机制

一是加强学习、深入研究,提前做好相关领域的测算和衔接。结合新新政府会计制度的实施提高账务处理水平规范财务管理。二是继续深化部门预算管理。抓住预算编制源头,提高预算编制的精准度。扎实推进预决算公开工作,细化内容,做到公开及时、内容真实、形式规范。三是稳步推进国库集中支付改革。按照中央、省、市关于国库集中收付制度改革的要求,加强政策研究切实提高乡镇财政资金拨付效率。继续推动预算执行动态监控系统功能优化,扩面增点,强化预警功能,降低支付风险,保障资金安全。

 

各位代表,2019年我们将紧紧围绕上述目标任务,在乡党委、政府的坚强领导下,在乡人大和社会各界的监督下,严格按照本次人代会批准的预算和对财政工作提出的各项要求,坚持求真务实,开拓创新,采取更加有效的措施,积极应对新形势,努力完成各项目标任务,开创财政工作的新局面!