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索引号 01526091-3-/2019-0816001 发布机构 腾冲市马站乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2019-08-16 09:22:53
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腾冲市马站乡人民政府2018年财政总决算公开

财政总决算是对年度预算执行情况的总结,是一年来马站乡经济发展和预算执行结果的最终体现,是党政领导决策的重要依据。真实、准确及时、全面地编制财政决算,总结经济和社会各项事业发展成果,充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析,总结预算管理和财政工作取得的经验,找出存在的薄弱环节,从整体上提高财政收支管理水平,促进我乡经济和社会各项事业正常发展,保证社会稳定有着重要的意义。经过马站乡财政所全体人员的共同努力及有关部门的通力协作,较好地完成了财政决算的编报工作,得出了比较客观真实的财政收支数据,现将财政收支数据说明如下:

一、2018年乡财政收支预算执行情况

(一)财政收入完成情况

马站乡辖8个行政村,123个村民小组,总人口29122人,有耕地面积35744亩,生产总值52474万元,农村居民年可支配收入11045元。

2018年全乡完成财政总收入1713万元,比年初预算1401万元增312万元,增加22.3%,比上年增加321万元,增加23.1%。其中:一般预算收入完成855万元,与年初任务增加158万元,增加22.67%,比上年增177万元,增加26.1%。上划收入完成858万元,比年初预算704万元增154万元,比上年增144万元,增加20.17%。

分部门完成情况:国税部门完成930万元,比年初任务1081万元减少151万元减少14%,比上年减186万元,减少16.67%;地税部门完成769万元,与年初任务315万元增454万元,增144.13%,比上年增498万元,增加183.76%;财政部门完成14万元。

(二)财政支出执行情况

乡级财政供养人数共1900人,其中:全额拨款供养人员80人,包括在职在编60人,行政事业单位离退休20人;半供养人员1820人,具体为:享受遗属补助8人,经乡政府批准使用的临时工19人,计划生育宣传员8人,文化干事8人,村干部24人,监督委员会主任8人,村总支下设支书16人,离职村干部55人,村民小组长123人,农村义务教育学生营养改善计划服务人员33人,在民政部门领取优抚定补227人,农村特困人员24人,农村居民最低生活保障金661人,参照城市居民最低生活保障金29人,孤儿基本生活保障补助7人,高龄老人补助562人。

2018年财政一般预算支出3557万元,同比增加905万元,增34.13%, 其中:人大事务支出14万元;政府办公及相关机构事务支出501万元;财政事务36万元;党委办公及相关机构事务229万元;其他一般公共服务支出3万元;禁毒管理1万元;普通教育支出11万元;教师进修及干部继续教育支出9万元;文化支出31万元;人力资源和社会保障事务支出6万元;民政管理事务支出24万元;行政事业单位离退休支出139万元;抚恤支出140万元;社会福利支出47万元;残疾人事业12万元;医疗卫生与计划生育管理事务支出61万元;基层医疗机构支出80万元;公共卫生3万元;计划生育事务支出27万元;行政事业单位医疗支出59万元;城乡社区管理实务支出28万元;城乡社区公共设施支出1105万元;农业支出187万元;林业支出67万元;水利支出40万元;扶贫支出205万元;农村综合改革支出250万元;保障性安居工程支出175万元;住房公积金63万元。

基金预算支出35万元均为社会福利彩票公益金支出。

二、收支平衡情况

(一)公共财政预算平衡情况

2018年马站乡乡级公共预算收入完成855万元。公共预算上级补助收入共3340万元,其中:增值税返还补助16万元;所得税基数返还补助39万元;其他税收返还补助68万元;专项补助2241万元;体制补助124万元;固定数补助259万元;均衡性转移支付64万元;县级基本财力保障奖补资金8万元;民族和边境地区转移支付53万元;其他一般性转移支付88万元;结算补助2万元;一次性困难补助378万元;地方政府债券收入157万。上年结余-188万元。当年收入总计4164万元。

2018年马站乡乡级公共预算支出3557万元。上解支出638万元,其中:烤烟上解15万元;耕税上解2万元;手续上解16万元;卫生经费上划上解39万元;农村教师工资上解25万元;乡村办学经费上解28万元;辅警上划经费10万元;国土所上划2万元;司法所上划上4万元;国地税责任制奖上划7万元;超收上解315万元;超财力上解175;地方政府债券支出157万。年终滚存结余-188万元。当年支出总计4164万元。

收支冲抵,当年收支平衡。

(二)基金预算平衡情况

当年基金收入0元,上级基金补助35万元,上年结余51万元;基金支出35万元,年终滚存结余51万元。

收支冲抵,当年收支平衡。

(公开数据详见附件1-6)

附件1. 腾冲市马站乡2018年财政总决算公开表

附件2. 腾冲市马站乡2018年转移支付执行情况说明

附件3. 腾冲市马站乡2018年举借债务情况说明

附件4. 腾冲市马站乡关于2018年预算绩效工作的情况说明

附件5. 腾冲市马站乡2018年“三公”经费决算支出情况说明

附件6. 腾冲市马站乡2018年度财政决算公开目录