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索引号 01526091-3-04_A/2018-1015001 发布机构 腾冲市马站乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2018-10-15 10:06:14
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2017年保山市腾冲市马站乡财政总决算说明

财政总决算是对年度预算执行情况的总结,是一年来马站乡经济发展和预算执行结果的最终体现,是党政领导决策的重要依据。真实、准确及时、全面地编制财政决算,总结经济和社会各项事业发展成果,充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析,总结预算管理和财政工作取得的经验,找出存在的薄弱环节,从整体上提高财政收支管理水平,促进我乡经济和社会各项事业正常发展,保证社会稳定有着重要的意义。经过马站乡财政所全体人员的共同努力及有关部门的通力协作,较好地完成了财政决算的编报工作,得出了比较客观真实的财政收支数据,现将财政收支数据说明如下:

一、2017年乡财政收支预算执行情况

(一)财政收入完成情况

马站乡辖8个行政村,123个村民小组,总人口29070人,有耕地面积35744亩,生产总值28677.6万元,农村居民年可支配收入9865元。

2017年全乡完成财政总收入1396万元,比年初预算1335万元增61万元,增加4.56%,比上年增加418万元,增加42.74%。其中:一般预算收入完成683万元与年初任务减少26万元,减少3.67%,比上年增136万元,增加24.86%。上划收入完成713万元,比年初预算626万元增87万元,比上年增282万元,增加65.43%。

分部门完成情况:国税部门完成1116万元,比年初任务820万元增加296万元增长36.1%,比上年增843万元,增长308.88%;地税部门完成271万元,与年初任务515万元减244万元,减52.62%,比上年减398万元,减少59.51%;财政部门完成9万元。

(二)财政支出执行情况

乡级财政供养人数共743人,其中:全额拨款供养人员81人,包括在职在编59人,行政事业单位离退休22人;半供养人员662人,具体为:享受遗属补助8人,经乡政府批准使用的临时工17人,计划生育宣传员8人,文化干事8人,村干部30人,监督委员会主任8人,村总支下设支书16人,离职村干部60人,村民小组长123人,在民政部门领取优抚定补246人,农村特困人员66人,其他人员1人。

2017年财政一般预算支出2652万元,同比增加581万元,增28.05%, 其中:人大事务支出13万元;政府办公及相关机构事务支出529万元;财政事务14万元;纪检监察事务1万元;群众团体事务支出6万元;党委办公及相关机构事务41万元;司法支出2万元;普通教育支出15万元;教师进修及干部继续教育支出8万元;文化支出36万元;人力资源和社会保障事务支出6万元;民政管理事务支出39万元;行政事业单位离退休支出113万元;抚恤支出112万元;社会福利支出15万元;残疾人事业34万元;自然灾害生活救助10万元;医疗卫生与计划生育管理事务支出19万元;公共卫生9万元;计划生育事务支出47万元;行政事业单位医疗支出56万元;城乡社区管理实务支出33万元;城乡社区公共设施支出715万元;农业支出157万元;林业支出64万元;水利支出34万元;扶贫支出107万元;农村综合改革支出258万元;普惠金融发展支出3万元;公路水路运输支付5万元;保障性安居工程支出88万元;住房公积金63万元。

基金预算支出90万元,其中70万元为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出;20万元为社会福利彩票公益金支出。

二、收支平衡情况

(一)公共财政预算平衡情况

2017年马站乡乡级公共预算收入完成683万元。存量资金调入14万元。公共预算上级补助收入共2399万元,其中:增值税返还补助16万元;所得税基数返还补助16万元;专项补助1464万元;体制补助124万元;固定数补助259万元;均衡性转移支付53万元;县级基本财力保障奖补资金8万元;民族和边境地区转移支付53万元;其他一般性转移支付34万元;结算补助4万元;一次性困难补助368万元。上年结余-188万元。当年收入总计2908万元。

2017年马站乡乡级公共预算支出2652上解支出444万元,其中:烤烟上解15万元;耕税上解1万元;手续上解4万元;卫生经费上划上解39万元;农村教师工资上解25万元;乡村办学经费上解28万元;辅警上划经费5万元;国土所上划2万元;司法所上划上4万元;国地税责任制奖上划7万元;超收上解314万元。年终滚存结余-188万元。当年支出总计2908万元。

收支冲抵,当年收支平衡。

(二)基金预算平衡情况

当年基金收入0元,上级基金补助90万元,上年结余51万元;基金支出90万元,年终滚存结余51万元。

收支冲抵,当年收支平衡。