马站乡2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算的报告

各位代表：

我受马站乡人民政府委托，向大会报告马站乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，提请乡第二届人民代表大会第二次会议审查，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

一年来，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大、纪委的监督和相关部门的大力支持配合下，深入贯彻落实省市各项决策部署，紧紧围绕年初预算及预算调整方案确定的财政收支目标任务，积极应对异常严峻的经济形势，努力培植财源，加强收入征管，开源节流，科学理财。财政收支运行平稳，较好完成全年财政收支任务，预算执行情况良好。

（一）财政收入完成情况

受国内经济形势和政策性因素的影响，2016年全乡完成财政总收入978万元，同比增16.54%。其中：公共预算收入完成547万元，同比减4.54%。

收入分部门完成情况：国税部门完成273万元，占年初预算任务260万元的105%，比上年增48万元，增长21.31%，其中，一般增值税231完成万元，营业税改征增值税完成42万元；地税部门完成669万元，占年初预算任务790万元的84.68%，比上年增111万元，同比增19.89%，其中：营业税完成354万元，资源税完成18万元，城建税完成16万元，房产税完成10万元, 印花税完成15万元，车船税完成15万元，耕地占用税完成1万元，烟叶税完成27万元，个人所得税完成47万元，企业所得税完成166万元；财政部门完成非税收入36万元，比年初预算任务40.14万元的89.69%，比上年减20万元，减少36.29%，其中行政性收费收入完成0.3万元，国有资源有偿使用收入完成22万元，其他收入完成13万元。

（二）财政支出执行情况

乡级财政供养人数共777人，其中：全额拨款供养人员84人，包括在职在编62人，行政事业单位离退休22人；半供养人员693人，具体为：享受遗属补助8人，经乡政府批准使用的临时工14人，计划生育宣传员8人，村干部24人，监督委员会主任8人，村总支下设支书16人，离职村干部57人，村民小组长190人，在民政部门领取优抚定补236人，五保供养人员131人，其他人员1人。

2016年财政一般预算支出2071万元，同比增支283万元，增15.82%， 其中：人大事务支出25万元；政府办公及相关机构事务支出545万元；财政事务18万元；纪检监察事务支出1万元；群众团体事务支出7万元；党委办公及相关机构事务22万元；其他一般公共服务支出20万元；基层司法业务支出8万元；普通教育支出6万元；教师进修及干部继续教育支出7万元；文化支出24万元；其他文化体育与传媒支出20万元；社会保障和就业管理事务支出9万元；民政管理事务支出26万元；行政事业单位离退休支出103万元；抚恤支出105万元；残疾人事业40万元；自然灾害生活救助9万元；农村五保供养12万元；医疗卫生管理事务16万元；公共卫生10万元；医疗保障46万元；人口与计划生育支出42万元；节能环保支出10万元；农业支出631万元；林业支出55万元；水利支出26万元；农村综合改革支出92万元；其他农林水事务支出3万元；交通运输支出6万元；保障性住房支出78万元；住房改革支出49万元。

基金预算支出48万元，其中2万元为残疾人事业的彩票公益金支出；46万元为社会福利的彩票公益金支出。

（三）2016年财政主要工作

1、深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是进一步落实动态监管机制。定期开展对重点项目、重点税收、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，及时掌握重点税源变动情况。配合税务部门做好火山石材加工行业的税收征收工作。四是扎实做好非税收入的征收入库工作，坚持以票控收控罚，把握好非税收入征缴入库工作。

2、严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。

3、认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。

4、认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。2016年共发放农业支持保护补贴467万元、退耕还林补贴51万元、草原补贴16万元。以上涉农补贴资金均按政策规定，通过农民补贴网“一折通”直接兑付到农户手中，对调动全乡农民的积极性，促进农村稳定起到了积极作用，同时确保中央各项惠农政策得以全面落实。

各位代表，2016年，我乡财政总体运行平稳，财政收入下滑势头得到有效控制，但我们也清醒地认识到我乡财源单一，收入具有不稳定性，财政资金仅保工资及机构正常运转，很多建设资金、偿债资金和事业发展支出还无法安排。各种基础设施建设需大量投入资金,乡财政还将面临巨大压力。这些问题我们将认真对待，将继续采取积极有效措施逐步加以解决。

二、2017年地方财政收支预算草案

2017年，我乡财税改革任务艰巨，财政经济形势依然复杂，财政收支矛盾仍然突出。全年财税工作面临增收艰难、支出剧增的态势和挑战。随着国家、省市的战略部署及腾冲撤县设市的成功，将为我乡争取项目资金扶持，加快基础设施建设、旅游发展、招商引资、产业升级迎来新的机遇。我乡在把工作重心放在“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”基础上，坚持稳中求进的总基调，全面深化改革，认真贯彻执行新《预算法》，实现财政稳中有快、稳中提质、稳中增效，增强财政总体实力，实现“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”总体目标，促进全乡经济持续健康发展。

按照以上指导思想，根据新《预算法》，结合我乡经济和社会事业发展重点，围绕乡党委、政府对财政工作的决策部署，坚持“收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则，在充分考虑各种影响财政收支因素的基础上，编制2017年全乡财政收支预算。建议如下：

（一）2017年财政收入预算情况

2017年预算总收入完成1335万元，比2016年预算增收145万元，增12.18%。其中：公共预算收入预算为709万元，比2016年预算减176万元。分部门预算情况：1、国税部门预算完成820万元，比2016年预算增收520万元，增长173.33%。2、地税部门预算完成515万元，比2016年预算减39.93%。3、财政非税收入当年没有预算完成数。基金收入当年没有预算完成数。

（二）2016年财政支出预算情况

马站乡2016年财政公共预算支出985万元，同比增支56万元,增长7.61%。其中：(1)一般公共服务支出469万元。支出为人大、政府、党委、纪委、组织、宣传、财政、税务、信访、综治、消防、禁毒、安全生产、国防等经费； (2)交通运输支出6万元；(3)教育支出12万元；(4)文化体育与传媒支出23万元；(5)社会保障和就业支出127万元；(6)医疗卫生支出94万元，支出为计育、合管、医疗保障等经费；(7)农林水事务支出199万元。支出为农业综合服务中心、农经、林业、水利、护林防火、畜牧防疫等经费； (8)住房公积金支出55万元。上述一般公共预算支出中，计划安排人员经费961万元，公用经费24万元。

三、2017年财政工作主要措施

2017年，我们将努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，落实各项措施，努力推动全乡经济社会平稳健康发展。

（一）围绕财政增收，壮大财源规模。

紧紧围绕乡党委政府确定的发展思路，充分发挥财政资金的导向作用，进一步优化财源结构，壮大财源规模，为财政增收夯实基础。

一是充分利用自身的区位及资源优势。努力发展特色经济林产业，做好长远税源培植工作。把淮山种植、乌龙茶、红花油茶产业作为支撑全乡群众增收的主导产业来培植，积极发展壮大茶叶精深加工，从而带动全乡茶叶产业发展，走农业产业化道路。二是创造良好的投资环境，提供优良的服务。加大招商引资的力度，抓好招商引资项目。三是进一步搞好石材加工片区的建设和管理工作，逐渐改善我乡税源结构。四是继续抓好新农村等建设项目。

（二）继续强化税收征管，努力增加财政收入

做好日常税收征管工作，积极推动欠税清缴工作，认真开展税源调研与分析，严格执行“收支两条线”管理，加大非税收入征管力度，着重加强国有资源（资产）有偿使用收入、行政性收费的重点项目的征管，确保非税收入及时入库。

（三）加强会计管理及会计监督

严格按照年初预算列报支出。加强会计管理及会计核算，认真做好财政和会计工作的各项业务。严肃财经纪律，厉行勤俭节约。切实加强预算资金和专项资金管理，确保财政资金按规定用活用好。

（四）加大支出结构调整，保障和改善民生

牢固树立“保工资，保运转，保稳定，保民生，保重点”的理财理念和“节支也是增收”的思想，认真贯彻落实行政成本控制制度，厉行节约，从严控制“三公”经费和一般性支出，努力压缩车辆经费、会议经费，着力支持经济发展、项目建设、民生工程、社会事业等重点领域建设，提高财政资金使用效率，坚持把每一笔钱都用在“刀刃”上。

各位代表，2017年，我们将紧紧围绕上述目标任务，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督下，严格按照本次人代会批准的预算和对财政工作提出的各项要求，坚持求真务实，开拓创新，采取更加有效的措施，积极应对新形势，努力完成各项目标任务，开创财政工作的新局面！