索引号 | 01526091-3-04_A/2017-1023003 | 发布机构 | 腾冲市马站乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-01-20 10:27:58 |
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马站乡2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算的报告
各位代表:
我受马站乡人民政府委托,向大会报告马站乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,提请乡第二届人民代表大会第二次会议审查,并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2016年财政预算执行情况
一年来,在乡党委政府的正确领导下,在乡人大、纪委的监督和相关部门的大力支持配合下,深入贯彻落实省市各项决策部署,紧紧围绕年初预算及预算调整方案确定的财政收支目标任务,积极应对异常严峻的经济形势,努力培植财源,加强收入征管,开源节流,科学理财。财政收支运行平稳,较好完成全年财政收支任务,预算执行情况良好。
(一)财政收入完成情况
受国内经济形势和政策性因素的影响,2016年全乡完成财政总收入978万元,同比增16.54%。其中:公共预算收入完成547万元,同比减4.54%。
收入分部门完成情况:国税部门完成273万元,占年初预算任务260万元的105%,比上年增48万元,增长21.31%,其中,一般增值税231完成万元,营业税改征增值税完成42万元;地税部门完成669万元,占年初预算任务790万元的84.68%,比上年增111万元,同比增19.89%,其中:营业税完成354万元,资源税完成18万元,城建税完成16万元,房产税完成10万元, 印花税完成15万元,车船税完成15万元,耕地占用税完成1万元,烟叶税完成27万元,个人所得税完成47万元,企业所得税完成166万元;财政部门完成非税收入36万元,比年初预算任务40.14万元的89.69%,比上年减20万元,减少36.29%,其中行政性收费收入完成0.3万元,国有资源有偿使用收入完成22万元,其他收入完成13万元。
(二)财政支出执行情况
乡级财政供养人数共777人,其中:全额拨款供养人员84人,包括在职在编62人,行政事业单位离退休22人;半供养人员693人,具体为:享受遗属补助8人,经乡政府批准使用的临时工14人,计划生育宣传员8人,村干部24人,监督委员会主任8人,村总支下设支书16人,离职村干部57人,村民小组长190人,在民政部门领取优抚定补236人,五保供养人员131人,其他人员1人。
2016年财政一般预算支出2071万元,同比增支283万元,增15.82%, 其中:人大事务支出25万元;政府办公及相关机构事务支出545万元;财政事务18万元;纪检监察事务支出1万元;群众团体事务支出7万元;党委办公及相关机构事务22万元;其他一般公共服务支出20万元;基层司法业务支出8万元;普通教育支出6万元;教师进修及干部继续教育支出7万元;文化支出24万元;其他文化体育与传媒支出20万元;社会保障和就业管理事务支出9万元;民政管理事务支出26万元;行政事业单位离退休支出103万元;抚恤支出105万元;残疾人事业40万元;自然灾害生活救助9万元;农村五保供养12万元;医疗卫生管理事务16万元;公共卫生10万元;医疗保障46万元;人口与计划生育支出42万元;节能环保支出10万元;农业支出631万元;林业支出55万元;水利支出26万元;农村综合改革支出92万元;其他农林水事务支出3万元;交通运输支出6万元;保障性住房支出78万元;住房改革支出49万元。
基金预算支出48万元,其中2万元为残疾人事业的彩票公益金支出;46万元为社会福利的彩票公益金支出。
(三)2016年财政主要工作
1、深挖税源,依法治税,确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势,积极寻求增长支撑,严格依法治税、依法征管,积极组织收入,致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施,强化税收和非税收入的征管,保证各项财政收入全额入库。一是财税部门通力配合,及时分析税源结构,做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析,及时掌握税收入库变化情况,分析原因,积极采取应对措施。三是进一步落实动态监管机制。定期开展对重点项目、重点税收、重点行业、重点企业税收的动态分析监控,及时掌握重点税源变动情况。配合税务部门做好火山石材加工行业的税收征收工作。四是扎实做好非税收入的征收入库工作,坚持以票控收控罚,把握好非税收入征缴入库工作。
2、严肃财经纪律,强化预算管理,合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般,保障重点”的原则,合理安排支出,把保工资、保运转作为财政工作的首要任务,及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算,严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力,坚决杜绝随意增加支出的行为,确需增加的支出,严格按照规定程序办理。
3、认真履行职责,扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务,认真抓好落实,在巩固现有财源的基础上,不断壮大新财源,形成财政增收的支撑点和新亮点。
4、认真落实各项惠农政策,确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策,认真完成各项涉农补贴工作。2016年共发放农业支持保护补贴467万元、退耕还林补贴51万元、草原补贴16万元。以上涉农补贴资金均按政策规定,通过农民补贴网“一折通”直接兑付到农户手中,对调动全乡农民的积极性,促进农村稳定起到了积极作用,同时确保中央各项惠农政策得以全面落实。
各位代表,2016年,我乡财政总体运行平稳,财政收入下滑势头得到有效控制,但我们也清醒地认识到我乡财源单一,收入具有不稳定性,财政资金仅保工资及机构正常运转,很多建设资金、偿债资金和事业发展支出还无法安排。各种基础设施建设需大量投入资金,乡财政还将面临巨大压力。这些问题我们将认真对待,将继续采取积极有效措施逐步加以解决。
二、2017年地方财政收支预算草案
2017年,我乡财税改革任务艰巨,财政经济形势依然复杂,财政收支矛盾仍然突出。全年财税工作面临增收艰难、支出剧增的态势和挑战。随着国家、省市的战略部署及腾冲撤县设市的成功,将为我乡争取项目资金扶持,加快基础设施建设、旅游发展、招商引资、产业升级迎来新的机遇。我乡在把工作重心放在“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”基础上,坚持稳中求进的总基调,全面深化改革,认真贯彻执行新《预算法》,实现财政稳中有快、稳中提质、稳中增效,增强财政总体实力,实现“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”总体目标,促进全乡经济持续健康发展。
按照以上指导思想,根据新《预算法》,结合我乡经济和社会事业发展重点,围绕乡党委、政府对财政工作的决策部署,坚持“收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则,在充分考虑各种影响财政收支因素的基础上,编制2017年全乡财政收支预算。建议如下:
(一)2017年财政收入预算情况
2017年预算总收入完成1335万元,比2016年预算增收145万元,增12.18%。其中:公共预算收入预算为709万元,比2016年预算减176万元。分部门预算情况:1、国税部门预算完成820万元,比2016年预算增收520万元,增长173.33%。2、地税部门预算完成515万元,比2016年预算减39.93%。3、财政非税收入当年没有预算完成数。基金收入当年没有预算完成数。
(二)2016年财政支出预算情况
马站乡2016年财政公共预算支出985万元,同比增支56万元,增长7.61%。其中:(1)一般公共服务支出469万元。支出为人大、政府、党委、纪委、组织、宣传、财政、税务、信访、综治、消防、禁毒、安全生产、国防等经费; (2)交通运输支出6万元;(3)教育支出12万元;(4)文化体育与传媒支出23万元;(5)社会保障和就业支出127万元;(6)医疗卫生支出94万元,支出为计育、合管、医疗保障等经费;(7)农林水事务支出199万元。支出为农业综合服务中心、农经、林业、水利、护林防火、畜牧防疫等经费; (8)住房公积金支出55万元。上述一般公共预算支出中,计划安排人员经费961万元,公用经费24万元。
三、2017年财政工作主要措施
2017年,我们将努力增收节支,不断推进财政改革和加强财政管理,提高依法理财水平,落实各项措施,努力推动全乡经济社会平稳健康发展。
(一)围绕财政增收,壮大财源规模。
紧紧围绕乡党委政府确定的发展思路,充分发挥财政资金的导向作用,进一步优化财源结构,壮大财源规模,为财政增收夯实基础。
一是充分利用自身的区位及资源优势。努力发展特色经济林产业,做好长远税源培植工作。把淮山种植、乌龙茶、红花油茶产业作为支撑全乡群众增收的主导产业来培植,积极发展壮大茶叶精深加工,从而带动全乡茶叶产业发展,走农业产业化道路。二是创造良好的投资环境,提供优良的服务。加大招商引资的力度,抓好招商引资项目。三是进一步搞好石材加工片区的建设和管理工作,逐渐改善我乡税源结构。四是继续抓好新农村等建设项目。
(二)继续强化税收征管,努力增加财政收入
做好日常税收征管工作,积极推动欠税清缴工作,认真开展税源调研与分析,严格执行“收支两条线”管理,加大非税收入征管力度,着重加强国有资源(资产)有偿使用收入、行政性收费的重点项目的征管,确保非税收入及时入库。
(三)加强会计管理及会计监督
严格按照年初预算列报支出。加强会计管理及会计核算,认真做好财政和会计工作的各项业务。严肃财经纪律,厉行勤俭节约。切实加强预算资金和专项资金管理,确保财政资金按规定用活用好。
(四)加大支出结构调整,保障和改善民生
牢固树立“保工资,保运转,保稳定,保民生,保重点”的理财理念和“节支也是增收”的思想,认真贯彻落实行政成本控制制度,厉行节约,从严控制“三公”经费和一般性支出,努力压缩车辆经费、会议经费,着力支持经济发展、项目建设、民生工程、社会事业等重点领域建设,提高财政资金使用效率,坚持把每一笔钱都用在“刀刃”上。
各位代表,2017年,我们将紧紧围绕上述目标任务,在乡党委、政府的坚强领导下,在乡人大和社会各界的监督下,严格按照本次人代会批准的预算和对财政工作提出的各项要求,坚持求真务实,开拓创新,采取更加有效的措施,积极应对新形势,努力完成各项目标任务,开创财政工作的新局面!