腾冲市马站乡2017年部门预算

基本情况说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。

1.执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。

2.发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。

3.搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

4.维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。

5.推进基层民主。加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编制实有人员编制62人。其中：在职在编实有行政人员31人，事业人员31人。实有车辆7辆，其中编制车辆3辆。

四、2017年预算收支情况

马站乡2017年财部门预算总收入985万元。2017年部门预算总支出 985万元，其中，基本支出985万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。（1）一般公共服务支出469万元。支出为人大、政府、党委、纪委、组织、宣传、财政、税务、信访、综治、消防、禁毒、安全生产、国防等经费； (2)交通运输支出6万元；(3)教育支出12万元；(4)文化体育与传媒支出23万元；(5)社会保障和就业支出127万元；(6)医疗卫生支出94万元，支出为计育、合管、医疗保障等经费；(7)农林水事务支出199万元。支出为农业综合服务中心、农经、林业、水利、护林防火、畜牧防疫等经费； (8)住房公积金支出55万元。上述一般公共预算支出中，计划安排人员经费938万元，公用经费47万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额26万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车运行维护费支出13万元，公务接待费支出 13万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少23万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车 3辆，公务用车运行维护费13万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2017年公务接待费开支13万元，比2016年预算减少 17万元。

六、马站乡2017年政府预算安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发【2017】3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按照要求备案自行采购，限额标准以上的按照要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算660万元，其中货物类460万元，工程类200万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算10万元，上级补助资金650万元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

马站乡人民政府2017年机关运行经费预算安排47万元，部门机关运行经费主要用于各站所部门的办公设备购置、印刷费、水电费等。马站乡财政收入困难，财力有限，年初预算在满足人员经费的情况下才安排公用经费，而47万的公用经费预算不能满足一年的开支，各站所部门在来年工作开展中实行实销实报，提高办事效率节约行政成本。

（二）预算收支增减变化情况说明

2017年初部门预算总收入985万元，与2016年部门收入决算数2119万元，减少1134万元，原因是年初部门预算收入仅是财力马站乡年初预算可用财力数，其中不包含上级拨款收入。

2017年部门预算总支出985万元。与2016年决算数2688万元少1703万元，原因是年初部门预算支出仅是基本支出中的人员经费及公用经费，不包含项目支出及上级补助的基本支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。