马站乡2016年财政总决算说明

财政总决算是对年度预算执行情况的总结，是一年来马站乡经济发展和预算执行结果的最终体现，是党政领导决策的重要依据。真实、准确及时、全面地编制财政决算，总结经济和社会各项事业发展成果，充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析，总结预算管理和财政工作取得的经验，找出存在的薄弱环节，从整体上提高财政收支管理水平，促进我乡经济和社会各项事业正常发展，保证社会稳定有着重要的意义。经过马站乡财政所全所财务人员的共同努力及有关部门的通力协作，较好地完成了财政决算的编报工作，得出了比较客观真实的财政收支数据，现将财政收支数据说明如下：

现将2016年财政决算说明如下：

马站乡辖八个村民委员会，123个村民小组，总人口28882人，其中乡村人口26342人，非农人口2540人。有耕地面积2365公顷，生产总值44659万元，农村居民可支配收入9139元。

一、2016年乡财政收支预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2016年全乡完成财政总收入978万元，比年初预算1190万元减212万元，减少17.81%，比上年增加139万元，增加16.56%。其中：一般预算收入完成547万元与年初任务减少338万元，减少38.19%，比上年减26万元，减少4.5%。上划收入完成431万元，比年初预算305万元增126万元，比上年增164万元，增加61.42%。

分部门完成情况：国税部门完成273万元，比年初任务300万元减27万元减少9%，比上年增48万元，增长21.33%；地税部门完成669万元，与年初任务850减181万元，减21.29%,比上年增111万元，增加19.89%；财政部门完成35万元，比年初任务40万元减5万元，减少12.5%，比上年减34万元，减少49.27%。

（二）财政支出执行情况

乡级财政供养人数共777人，其中：全额拨款供养人员84人，包括在职在编62人，行政事业单位离退休22人；半供养人员693人，具体为：享受遗属补助8人，经乡政府批准使用的临时工14人，计划生育宣传员8人，村干部24人，监督委员会主任8人，村总支下设支书16人，离职村干部57人，村民小组长190人，在民政部门领取优抚定补236人，五保供养人员131人，其他人员1人。

2016年财政一般预算支出2071万元，同比增支283万元，增15.83%， 其中：人大事务支出25万元；政府办公及相关机构事务支出545万元；财政事务18万元；群众团体事务支出7万元；党委办公及相关机构事务22万元；其他一般公共服务支出20万元；基层司法业务支出8万元；普通教育支出13万元；教师进修及干部继续教育支出7万元；文化支出24万元；社会保障和就业管理事务支出9万元；民政管理事务支出26万元；行政事业单位离退休支出104万元；抚恤支出106万元；残疾人事业40万元；自然灾害生活救助9万元；农村五保供养12万元；医疗卫生管理事务16万元；公共卫生8万元；医疗保障46万元；人口与计划生育支出42万元；农林水事务支出807万元；交通运输支出6万元；住房保障支出127万元。

基金预算支出48万元，其中2万元为残疾人事业的彩票公益金支出；35万元为社会福利的彩票公益金支出；11万元为其他社会公益事业的彩票公益金支出。

二、收支平衡情况

1、公共财政预算平衡情况

2016年马站乡乡级公共预算收入完成547万元 。公共预算上级补助收入共1849万元，其中：增值税返还补助16万元；所得税基数返还补助38万元；体制补助124万元；专项补助1140万元；固定数补助265万元；均衡性转移支付53万元；县级基本财力保障奖补资金16万元；民族和边境地区转移支付45万元；结算补助9万元；一次性困难补助143万元。上年结余-188万元。当年收入总计2208万元。

2016年马站乡乡级公共预算支出2071万元，上解支出325万元，其中：烤烟上解15万元；耕税上解1万元；手续上解12万元；卫生经费上划上解39万元；农村教师工资上解25万元；乡村办学经费上解28万元；国土所上划2万元；司法所上划上4万元；国地税责任制奖上划7万元；超收上解192万元。年终滚存结余-188万元。当年支出总计2208万元。

收支冲抵，当年收支平衡。

2、基金预算平衡情况

当年基金收入0元,上级基金补助48万元,上年结余51万元；基金支出48万元，年终滚存结余51万元。

收支冲抵，当年收支平衡。