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索引号 01526091-3-04_A/2017-1023001 发布机构 腾冲市马站乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2017-01-20 10:16:37
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2016年保山市腾冲市马站乡财政总决算说明

马站乡2016年财政总决算说明

财政总决算是对年度预算执行情况的总结,是一年来马站乡经济发展和预算执行结果的最终体现,是党政领导决策的重要依据。真实、准确及时、全面地编制财政决算,总结经济和社会各项事业发展成果,充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析,总结预算管理和财政工作取得的经验,找出存在的薄弱环节,从整体上提高财政收支管理水平,促进我乡经济和社会各项事业正常发展,保证社会稳定有着重要的意义。经过马站乡财政所全所财务人员的共同努力及有关部门的通力协作,较好地完成了财政决算的编报工作,得出了比较客观真实的财政收支数据,现将财政收支数据说明如下:

现将2016年财政决算说明如下:

马站乡辖八个村民委员会,123个村民小组,总人口28882人,其中乡村人口26342人,非农人口2540人。有耕地面积2365公顷,生产总值44659万元,农村居民可支配收入9139元。

一、2016年乡财政收支预算执行情况

(一)财政收入完成情况

2016年全乡完成财政总收入978万元,比年初预算1190万元减212万元,减少17.81%,比上年增加139万元,增加16.56%。其中:一般预算收入完成547万元与年初任务减少338万元,减少38.19%,比上年减26万元,减少4.5%。上划收入完成431万元,比年初预算305万元增126万元,比上年增164万元,增加61.42%。

分部门完成情况:国税部门完成273万元,比年初任务300万元减27万元减少9%,比上年增48万元,增长21.33%;地税部门完成669万元,与年初任务850减181万元,减21.29%,比上年增111万元,增加19.89%;财政部门完成35万元,比年初任务40万元减5万元,减少12.5%,比上年减34万元,减少49.27%。

(二)财政支出执行情况

乡级财政供养人数共777人,其中:全额拨款供养人员84人,包括在职在编62人,行政事业单位离退休22人;半供养人员693人,具体为:享受遗属补助8人,经乡政府批准使用的临时工14人,计划生育宣传员8人,村干部24人,监督委员会主任8人,村总支下设支书16人,离职村干部57人,村民小组长190人,在民政部门领取优抚定补236人,五保供养人员131人,其他人员1人。

2016年财政一般预算支出2071万元,同比增支283万元,增15.83%, 其中:人大事务支出25万元;政府办公及相关机构事务支出545万元;财政事务18万元;群众团体事务支出7万元;党委办公及相关机构事务22万元;其他一般公共服务支出20万元;基层司法业务支出8万元;普通教育支出13万元;教师进修及干部继续教育支出7万元;文化支出24万元;社会保障和就业管理事务支出9万元;民政管理事务支出26万元;行政事业单位离退休支出104万元;抚恤支出106万元;残疾人事业40万元;自然灾害生活救助9万元;农村五保供养12万元;医疗卫生管理事务16万元;公共卫生8万元;医疗保障46万元;人口与计划生育支出42万元;农林水事务支出807万元;交通运输支出6万元;住房保障支出127万元。

基金预算支出48万元,其中2万元为残疾人事业的彩票公益金支出;35万元为社会福利的彩票公益金支出;11万元为其他社会公益事业的彩票公益金支出。

二、收支平衡情况

1、公共财政预算平衡情况

2016年马站乡乡级公共预算收入完成547万元 。公共预算上级补助收入共1849万元,其中:增值税返还补助16万元;所得税基数返还补助38万元;体制补助124万元;专项补助1140万元;固定数补助265万元;均衡性转移支付53万元;县级基本财力保障奖补资金16万元;民族和边境地区转移支付45万元;结算补助9万元;一次性困难补助143万元。上年结余-188万元。当年收入总计2208万元。

2016年马站乡乡级公共预算支出2071万元,上解支出325万元,其中:烤烟上解15万元;耕税上解1万元;手续上解12万元;卫生经费上划上解39万元;农村教师工资上解25万元;乡村办学经费上解28万元;国土所上划2万元;司法所上划上4万元;国地税责任制奖上划7万元;超收上解192万元。年终滚存结余-188万元。当年支出总计2208万元。

收支冲抵,当年收支平衡。

2、基金预算平衡情况

当年基金收入0元,上级基金补助48万元,上年结余51万元;基金支出48万元,年终滚存结余51万元。

收支冲抵,当年收支平衡。