第一部分 马站乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

马站乡位于腾冲市北部，属1984年由固东的三联、保家、兴龙与云华公社的8个大队新组建的乡,属全市地处海拔最高的一个半山半坝乡。全乡国土面积119.03平方公里，辖8个社区123个村民小组，2015年末全乡总人口28882人,农民人均纯收入9580元。主要职能包括：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）马站乡2015年度财政重点工作任务介绍

1、加强财源建设，夯实财政发展基础

紧紧围绕乡党委政府确定的发展思路，充分发挥财政资金的导向作用，进一步优化财源结构，壮大财源规模，为财政增收夯实基础。

一是充分利用自身的区位及资源优势。努力发展特色经济林产业，做好长远税源培植工作。把乌龙茶、红花油茶产业作为支撑全乡群众增收的主导产业来培植，积极发展壮大茶叶精深加工，从而带动全乡茶叶产业发展，走农业产业化道路。

二是继续创造良好的投资环境，提供优良的服务。加大招商引资的力度，抓好招商引资项目。巩固祥华物流公司、打云地毯厂等企业财税收入带动效益。三是进一步搞好石材加工片区的建设和管理工作，逐渐改善我乡税源结构。四是继续抓好新农村等建设项目。

2、继续强化税收征管，努力增加财政收入

做好日常税收征管工作，积极推动欠税清缴工作，认真开展税源调研与分析，严格执行“收支两条线”管理，加大非税收入征管力度，着重加强国有资源（资产）有偿使用收入、行政性收费的重点项目的征管，确保非税收入及时入库。总之，确保收入管理到位、纳税服务到位、收入应收尽收。

3、加强会计管理及会计监督

严格按照年初预算列报支出。加强会计管理及会计核算，认真做好财政和会计工作的各项业务。严肃财经纪律，厉行勤俭节约。切实加强预算外资金和专项资金管理，确保财政资金按规定用活用好。

4、加大支出结构调整，保障和改善民生

牢固树立“保工资，保运转，保稳定，保民生，保重点”的理财理念和“节支也是增收”的思想，认真贯彻落实行政成本控制制度，厉行节约，从严控制“三公”经费和一般性支出，努力压缩车辆经费、会议经费，着力支持经济发展、项目建设、民生工程、社会事业等重点领域建设，提高财政资金使用效率，坚持把每一笔钱都用在“刀刃”上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市马站乡人民政府2015年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1.中国共产党马站乡委员会

2.马站乡人民政府

3.马站乡人民代表大会

4.马站乡群团组织

5.马站乡财政所

6.马站乡国土和村镇规划建设服务中心

7.马站乡人口和计划生育服务中心

8.马站乡农业综合服务中心

9.马站乡林业服务中心

10.马站乡文化广播体育电视中心

11.马站乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马站乡人民政府2015年度末实有人员编制65人。其中：行政编制25人，事业编制40人（含参照公务员管理办法8人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员37人（含参照公务员管理办法7人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

在编实有车辆4辆。

第二部分 马站乡2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 马站乡2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马站乡人民政府2015年度收入合计18235487元。其中：财政拨款收入18235487元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

马站乡人民政府2015年度支出合计23509727.65元。其中：基本支出11712706.05元，占总支出的49.82％；项目支出11797021.6元，占总支出的50.18％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障马站乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11712706.05元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8077621.26元，占基本支出的68.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3624584.79元，占基本支出的30.95％；其他支出10500元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2015年度用于改善基础设施，保障马站乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11797021.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马站乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出23369227.65元,占本年支出合计的99.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6313365.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.01%。主要用于人大事务、政府办公事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、组织事务及其他一般公共事务；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出39260元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。

5.教育支出135167.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。

6.文化体育与传媒支出195928.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。

7.社会保障和就业支出2429268.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。

8.医疗卫生与计划生育支出911990.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。

9.农林水支出5584244元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.9%。

10.交通运输支出51697.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。

11.资源勘探信息等支出3505963.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.00%。

12.住房保障支出4142343元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。

13.其他支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

马站乡人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为191586.51元，支出决算为741723.31元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为250532.81元；公务接待费支出决算为491190.50元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因年初我乡财力不足，预算工资、基本运转及民生保障支出后“三公”经费预算191586.51元，后因财政收入完成，财政局补充财力，“三公”经费增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少44452.28元，下降5.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3097.78元，下降1.22%。；公务接待费支出决算减少41354.5元，下降7.77%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因规范公务用车管理，公务用车运行维护费支出相对减少；公务接待次数及人数相对减少，接待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

1.公务用车购置及运行维护费支出250532.81元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出250532.81元。主要用于马站乡人民政府各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，马站乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出491190.50元。其中：外宾接待支出0元。其他国内公务接待支出491190.50元。主要用于马站乡人民政府各项工作发生的接待支出。马站乡人民政府2015年共接待来访人员6500人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                                                            马站乡人民政府

                                                                                                             2016年8月26日