马站乡2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算情况

一、2015年财政收入完成情况

2015年全乡完成财政总收入839万元，同比减18.94%。其中：公共预算收入完成573万元，同比减10.41%。上划收入完成396万元，比上年减129万元，减少32.58%。

分部门完成情况：国税部门完成225万元，比年初任务195万元增30万元，增长15.38%，比上年增32万元，增长16.58%；地税部门完成558万元，与年初任务740万元减182万元，减24.58%,比上年减196万元，减25.97%；财政部门完成56万元，比年初任务52万元增4万元，增长7.86%，比上年减32万元，减少36.58%。

二、2015年财政支出执行情况

乡级财政供养人数共653人，其中：全额拨款供养人员82人，包括在职在编60人，行政事业单位离退休22人；半供养人员571人，具体为：享受遗属补助7人，经乡政府批准使用的临时工14人，护林人员6人，计划生育宣传员8人，村干部24人，监督委员会主任8人，村总支下设支书16人，离职村干部53人，村民小组长190人，在民政部门领取优抚定补141人，五保供养人员103人，其他人员1人。

2015年财政一般预算支出1788万元，同比增支1万元，增0.01%， 其中：人大事务支出10万元；政府办公及相关机构事务支出374万元；财政事务21万元；群众团体事务支出4万元；党委办公及相关机构事务30万元；其他一般公共服务支出70万元；基层司法业务支出3万元；普通教育支出5万元；教师进修及干部继续教育支出12万元；文化支出40万元；社会保障和就业管理事务支出8万元；民政管理事务支出13万元；行政事业单位离退休支出99万元；抚恤支出82万元；残疾人事业2万元；自然灾害生活救助6万元；临时救助支出54万元，农村五保供养16万元；医疗卫生管理事务14万元；公共卫生3万元；医疗保障37万元；人口与计划生育支出36万元；农林水事务支出619万元；交通运输支出6万元；住房保障支出224万元。

基金预算支出36万元，其中1万元为残疾人事业的彩票公益金支出；35万元为社会福利的彩票公益金支出。

三、2016年地方财政收支预算

根据《预算法》、《监督法》和《腾冲县乡镇财政预算管理方式改革方案》的要求，结合全乡经济社会发展重点，坚持“积极稳妥，统筹兼顾，全面完整和突出重点”的原则，2016年财政收支预算建议安排如下：

（一）2016年财政收入预算情况

2016年预算总收入完成1190万元，同比增收351万元，增41.83%。其中：公共预算收入预算为885万元，同比增312万元，增长54.45%。分部门预算情况：1、国税部门预算完成300万元，同比增75万元，增长33.33%。2、地税部门预算完成850万元，同比增收292万元，增长52.33%。3、财政非税收入预算完成40万元,同比减16万元，减少28.57%。基金收入当年没有预算完成数。

（二）2016年财政支出预算情况

马站乡2016年财政公共预算支出792万元，同比增支56万元,增长7.61%。其中：(1)一般公共服务支出349万元。支出为人大、政府、党委、纪委、组织、宣传、财政、税务、信访、综治、消防、禁毒、安全生产、国防等经费；(2)交通运输支出6万元；(3)教育支出12万元；(4)文化体育与传媒支出21万元；(5)社会保障和就业支出115万元，其中离退休费支出95万元。(6)医疗卫生支出77万元，支出为计育、合管、医疗保障等经费；(7)农林水事务支出174万元。支出为农业综合服务中心、农经、林业、水利、护林防火、畜牧防疫等经费；(8)住房公积金支出38万元。