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索引号 01526091-3-04_A/2016-0516001 发布机构 腾冲市马站乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2016-04-08 14:11:49
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马站2015年财政预算执行情况和2016年财政预算编制情况的说明

马站乡2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算情况

一、2015年财政收入完成情况

2015年全乡完成财政总收入839万元,同比减18.94%。其中:公共预算收入完成573万元,同比减10.41%。上划收入完成396万元,比上年减129万元,减少32.58%。

分部门完成情况:国税部门完成225万元,比年初任务195万元增30万元,增长15.38%,比上年增32万元,增长16.58%;地税部门完成558万元,与年初任务740万元减182万元,减24.58%,比上年减196万元,减25.97%;财政部门完成56万元,比年初任务52万元增4万元,增长7.86%,比上年减32万元,减少36.58%。

二、2015年财政支出执行情况

乡级财政供养人数共653人,其中:全额拨款供养人员82人,包括在职在编60人,行政事业单位离退休22人;半供养人员571人,具体为:享受遗属补助7人,经乡政府批准使用的临时工14人,护林人员6人,计划生育宣传员8人,村干部24人,监督委员会主任8人,村总支下设支书16人,离职村干部53人,村民小组长190人,在民政部门领取优抚定补141人,五保供养人员103人,其他人员1人。

2015年财政一般预算支出1788万元,同比增支1万元,增0.01%, 其中:人大事务支出10万元;政府办公及相关机构事务支出374万元;财政事务21万元;群众团体事务支出4万元;党委办公及相关机构事务30万元;其他一般公共服务支出70万元;基层司法业务支出3万元;普通教育支出5万元;教师进修及干部继续教育支出12万元;文化支出40万元;社会保障和就业管理事务支出8万元;民政管理事务支出13万元;行政事业单位离退休支出99万元;抚恤支出82万元;残疾人事业2万元;自然灾害生活救助6万元;临时救助支出54万元,农村五保供养16万元;医疗卫生管理事务14万元;公共卫生3万元;医疗保障37万元;人口与计划生育支出36万元;农林水事务支出619万元;交通运输支出6万元;住房保障支出224万元。

基金预算支出36万元,其中1万元为残疾人事业的彩票公益金支出;35万元为社会福利的彩票公益金支出。

、2016年地方财政收支预算

根据《预算法》、《监督法》和《腾冲县乡镇财政预算管理方式改革方案》的要求,结合全乡经济社会发展重点,坚持“积极稳妥,统筹兼顾,全面完整和突出重点”的原则,2016年财政收支预算建议安排如下:

(一)2016财政收入预算情况

2016年预算总收入完成1190万元,同比增收351万元,增41.83%。其中:公共预算收入预算为885万元,同比增312万元,增长54.45%。分部门预算情况:1、国税部门预算完成300万元,同比增75万元,增长33.33%。2、地税部门预算完成850万元,同比增收292万元,增长52.33%。3、财政非税收入预算完成40万元,同比减16万元,减少28.57%。基金收入当年没有预算完成数。

(二)2016年财政支出预算情况

马站乡2016年财政公共预算支出792万元,同比增支56万元,增长7.61%。其中:(1)一般公共服务支出349万元。支出为人大、政府、党委、纪委、组织、宣传、财政、税务、信访、综治、消防、禁毒、安全生产、国防等经费;(2)交通运输支出6万元;(3)教育支出12万元;(4)文化体育与传媒支出21万元;(5)社会保障和就业支出115万元,其中离退休费支出95万元。(6)医疗卫生支出77万元,支出为计育、合管、医疗保障等经费;(7)农林水事务支出174万元。支出为农业综合服务中心、农经、林业、水利、护林防火、畜牧防疫等经费;(8)住房公积金支出38万元。