| 索引号 | 01526091-3-04_A/2015-1228004 | 发布机构 | 腾冲市马站乡 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2015-10-19 17:15:15 |
| 文号 | 浏览量 |
第一部分 马站乡概况
一、主要职能
2014年，我乡财政所在乡党委、政府和县财政局的领导下，在镇人大的监督下，结合本乡实际，认真贯彻执行乡人代会提出的财政收支目标任务，充分发挥财政职能作用，努力增收节支，加强财政监管，推进依法理财，实现了财政收入稳步增长，保证了人员经费、机构运转和重点支出的需要，圆满完成了当年财政预算收支任务，整体推动了全乡经济持续、健康发展。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共10个，分别是共产党机关、政府机关、人大机关、财政所、人口和计划生育服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数58人，其中：财政全供养58人；在编实有车辆6辆。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
第二部分 马站乡2014年度部门决算表
（见附件）
第三部门 马站乡2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年马站乡决算总收入18,281,051元，其中：财政拨款收入18,281,051元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出10,040,116.32元，其中：基本支出9343386.49元，占总支出的93％；项目支出696729.83元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2014年用于保障马站乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9343386.49元。2013年用于保障马站乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11393153.08元，2014年比2013年减少2049766.59元，减少的主要原因为：三公经费的减少、对个人和家庭的补助减少以及工资福利支出减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出3039303.07元，占基本支出的33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出3586261.96元，占基本支出的38％。
（二）项目支出情况。2014年无用于保障马站乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。与2013年一致。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出10,040,116.32元,占本年支出合计100%。比2013年减少18253130.96元，减少的主要原因为：201类（公共服务）支出减少，208类（社会保障与就业）支出减少，212类（城乡社区事务）支出减少，213类（农林水支出）支出减少，221类（住房保障支出）支出减少，229类（其他）支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面：
各项支出占总支出比重
各项支出占总支出的比重（单位元）
| 收入 款项 |
各项支出 |
总支出 |
比重
|
| 201类（公共服务） |
5,377,483.54 |
10,040,116.32 |
53.56% |
| 204类（公共安全） |
23,900.00 |
10,040,116.32 |
0.24% |
| 205类（教育支出） |
520,899.42 |
10,040,116.32 |
5.19% |
| 207类（文化与传媒） |
159,971.43 |
10,040,116.32 |
1.59% |
| 208类（社会保障与就业） |
1,254,794.58 |
10,040,116.32 |
12.50% |
| 210类（医疗卫生与计划生育） |
546,755.53 |
10,040,116.32 |
5.45% |
| 212类（城乡社区事务） |
350,000.00 |
10,040,116.32 |
3.49% |
| 213类（农林水支出） |
1,454,200.11 |
10,040,116.32 |
14.48% |
| 214类（交通运输） |
38,776.71 |
10,040,116.32 |
0.39% |
| 221类（住房保障支出） |
291,535.00 |
10,040,116.32 |
2.90% |
| 229类（其他） |
21,800.00 |
10,040,116.32 |
0.22% |
支出与上年对比
支出与上年对比表（单位元）
| 收入 款项 |
本年支出 |
上年支出 |
增减额 |
| 201类 |
5,377,483.54 |
6,183,557.16 |
-806,073.62 |
| 204类 |
23,900.00 |
20,471.69 |
3,428.31 |
| 205类 |
520,899.42 |
162,287.56 |
358,611.86 |
| 207类 |
159,971.43 |
92,182.99 |
67,788.44 |
| 208类 |
1,254,794.58 |
2,988,064.86 |
-1,733,270.28 |
| 210类 |
546,755.53 |
326,855.56 |
219,899.97 |
| 212类 |
350,000.00 |
3,715,000.00 |
-3,365,000.00 |
| 213类 |
1,454,200.11 |
9,549,737.32 |
-8,095,537.21 |
| 214类 |
38,776.71 |
39,129.14 |
-352.43 |
| 221类 |
291,535.00 |
4,354,931.00 |
-4,063,396.00 |
| 229类 |
21,800.00 |
861,030.00 |
-839,230.00 |
| 合计 |
10,040,116.32 |
28,293,247.28 |
-18,253,130.96 |
四、“三公”经费决算情况说明
马站乡2014年财政拨款“三公”经费决算总额786175.59元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出253,630.59元，公务接待费支出532,545.00元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少196150.33元，减少的主要原因是：规范公务用车管理，公务用车运行维护费支出相对减少；公务接待次数及人数相对减少，接待支出减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014年马站乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，与2013年一致。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014年马站乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费253,630.59元。其中：购置费0元；运行维护费253,630.59元，比2013年决算减少63,265.03元，主要用于保障下村、下城出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2014年马站乡共执行国内公务接待985批次，5900人，接待费开支532,545.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少132,885.30元，主要用于接待县级、市级部门产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
会议费支出情况：2014年与2013年相比，会议费支出减少66,535.75元，主要是因为会议次数相对减少。
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
| 附表8 | |||||||||
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：腾冲市马站乡财政所 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | “三公”经费支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 786175.59 | 253630.59 | 253630.59 | 532545.00 | |||||
| 一般公共服务支出 | 735275.59 | 251430.59 | 251430.59 | 483845.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 111854.50 | 111854.50 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | 111854.50 | 111854.50 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 583509.09 | 220368.59 | 220368.59 | 363140.50 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 583509.09 | 220368.59 | 220368.59 | 363140.50 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 6912.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5850.00 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 6912.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5850.00 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 2012901 | 行政运行 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 20406 | 司法 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 20701 | 文化 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 2100101 | 行政运行 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 25900.00 | 2200.00 | 2200.00 | 23700.00 | ||||
| 21301 | 农业 | 4000.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1800.00 | ||||
| 2130106 | 技术推广 | 4000.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1800.00 | ||||
| 21302 | 林业 | 21900.00 | 21900.00 | ||||||
| 2130206 | 林业技术推广 | 21900.00 | 21900.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 2140112 | 公路运输管理 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||
