第一部分  腾冲市马站乡卫生院2014年收入支出概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数24人，其中：财政全供养24人；在编实有车辆1辆。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分  马站乡卫生院2014年度部门决算表

（见附表）

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年马站乡卫生院（单位）决算总收入5877559.68元，其中：财政拨款收入3448880.77元，占总收入的58.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2426347.42元，占总收入的41.3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2331.49元，占总收入的0.039%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6699955.71元，其中：基本支出3993296.52元，占总支出的59.6％；项目支出2706659.19元，占总支出的40.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障本单位正常运转的日常支出3993296.52元。与上年对比增加309506.79元，增加原因工资调整、付临时工人员工资增加、乡村补助增加等。

（二）项目支出情况。2014年用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2706659.19元。与上年对比增加2325178.38原因新建门诊综合楼及职工保障性住房、支付乡村医生基药补助

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出4955916.36元,占本年支出合计73.96%。与上年对比增加2377932.09元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出4955916.36元，主要用于发放基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、维修维护、、退休人员工资、遗嘱生活补助、乡村医生工资、购入材料、购建门诊楼、职工保障性住房支出。

四、“三公”经费决算情况说明

**部门（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：无拨款。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年马站乡卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年马站乡卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费15021元。其中：购置费0元，比2013年决算减少5039元，；运行维护费15021元，比2013年决算减少5039元，主要用工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年马站乡卫生院共执行国内公务接待55批次，391人，接待费开支23454元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少49606.5元，主要用于接待上级有关单位业务指导、工作检查、年终考核产生的费用。