固东镇2018年总决算说明

一年来，在党委、政府以及上级财政部门的领导下，在各相关部门的支持配合下,认真学习贯彻落实十八大精神，切实贯彻落实中央、省、市的各项方针政策，大力调优产业结构和经济结构，努力克服经济、社会发展中遇到的各种矛盾，较好地完成了经济、社会发展的各项任务，国民经济持续稳定发展，社会事业全面进步。在经济和社会发展的基础上，财政部门充分发挥职能作用，推进改革促发展，加强管理增效益。财政改革和发展取得新进展，预算执行情况良好，确保了人员工资发放，机构正常运转和必要的专款拨付。

一、地方财政预算执行情况

围绕镇一届人大一次会议确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政体制改革，落实积极的财政政策，全力以赴做好“扩内需、保增长、保民生、保稳定”各项工作，在经济持续低迷的不利条件下，确保完成全年财政收支任务。

（一）财政收入完成情况

2018年，全镇完成地方财政总收入3731万元，同比增收261万元，增7.5%。其中，一般公共预算收入完成2255万元，同比增收328万元，增17.02%。

（二）财政支出完成情况

全年完成财政总支出4171万元，比2017年增支313万元，增8.11%。其中：镇本级一般公共预算支出1990万元，同比增支289万元，增16.99%。

（三）收支平衡情况

一般公共预算收入2255万元，上级补助3038万元，上年结余196万元，调入资金48万元，地方政府债券转贷收入409万元，收入合计5946万元；一般公共预算支出4064万元，上解支出1377万元，地方政府债券还本支出409万元，支出合计5850万元。收支相抵，年终滚存结余96万元，其中：结转支出96万元。

二、财政工作情况

(一) 积极培植税源，提高财政保障能力

围绕全镇工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全镇经济发展提供财力支持。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植矿业、外经贸、林业、旅游、畜牧、烤烟、高原特色农业七个骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好保运转、搞建设、促和谐的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，保证了构建和谐社会等各项重点支出的资金需要。

（二）理清工作思路，全力以赴抓收入

财税部门积极采取有效措施，确保收入有序增长。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况。四是强化收入征管措施，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等涉税违法行为。五是加大税法宣传力度，提高群众纳税意识。

（三）优化支出结构，突出重点保民生

按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资正常运行，保证工资按时足额发放。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保了机构正常运转。增加了对困难群众救济的投入，确保了军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放。四是提高了对政法部门办案经费的保障力度，确保了政法部门正常运转和综治维稳工作的开展。

（四）落实惠农政策，全力支持农村经济发展

利用农民补贴网管理系统，及时兑付各种补贴。通过“一折通”向农户足额兑付补贴资金。补贴资金全部通过惠农“一卡通”兑付，兑付率达到100%，做到了专款专用。强农、惠农政策的持续深入实施，调动了固东广大农民的生产积极性，促进了农村经济快速发展和社会的长治久安。

 （五）注重财政改革，规范理财监管更加完善

    一是着力规范财政支出管理。《固东镇本级财政预算追加拨付管理办法》、《固东镇财政所印发〈关于进一步加强财政资金管理的意见〉的通知》等一系列规范性文件及管理办法的出台，使依法理财进一步夯实，镇财政体制机制更加完善。二是着力深化财政改革。按照上级财政部门深化财税改革的要求，认真落实各项改革措施，结合新《预算法》的学习贯彻执行，预算编审改革更深化，预算绩效管理更健全，财政存量资金更盘活，预算执行进度更加快，财政投融资方式更创新，地方政府性债务管理更加强，预决算信息更公开，资金管理更规范，税制改革政策更落实，各项改革工作深入推进。加大对财政存量资金的清查力度，2017年我镇无存量资金上缴上级。三是着力强化财政监督。不断深化财政预算制度改革，强化支出管理，硬化预算约束，镇财政所规范编制了部门预算，所有财政性资金纳入国库集中收付制度管理，实现了国库集中支付资金4064万元；进一步加强财政民生资金监管平台、“收支两条线”、非税收入和镇行政事业单位国有资产等管理，认真做好项目资金绩效评价等一系列工作，财政精细化、科学化、信息化、规范化管理不断深入，各项管理更加规范。

三、乡镇基础数字

我镇年末实有单位1个。行政管理部门1个。全镇年末财政全供养在职人员78人，遗属人员10人,临时工63人,文化干事9人，计划生育宣传员92人，河道管理员5人，民政定补人数321人,村干部38人,组干部340人，动物疫病防检员9人，公益林管护员16人，经济林管护员17人，国土地质灾害巡查员24人，司法助理员2人，国土协办员1人，交通协管员6人，动物疫病防检员9人。

固东镇财政所

2019年1月10日