一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，具体为：

1.经济发展办公室

2.平安法制办公室

3.社会事务办公室

4.基层党建办公室

5.党政综合办公室

6.综合保障和技术服务中心

7.综合行政执法队

8.党群服务中心

9.党委

10.政府

11.人大

（三）重点工作概述

一年来全镇各项事业稳中向好，一是激活经济发展“动力源”，坚持党建引领，聚焦资源禀赋，着力培植税源，推动经济社会发展。积极培植税源，新增恒益铁窑山税源点，有效缓解财政压力大力培植新型经营主体，固东商会注册成立，完成个转企256户，充分发挥电商直播带货优势，固东特色产品销路更畅，全镇经济活力有效提升。二是把基础设施建设作为重点工作来抓，整合各类项目资金，着力补齐各项基础设施短板。各项基础设施有序实施、各类项目资金高效使用，基础设施建设更上新台阶。三是医疗业务和服务能力“双提升”，中心卫生院提档升级，达到二级综合医院标准，血透室顺利通过省级验收并开科运行，增设1.5T核磁共振设备，进一步满足患者的治疗需求。四是做好防范化解债务风险工作，积极争取上级偿债资金，化解历史债务问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，下设11个单位，分别是经济发展办公室、平安法制办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、党政综合办公室、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队、党群服务中心、党委、政府和人大。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,599,062.00元，其中：一般公共预算22,599,062.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转结余0.00元。

2025年部门财务总收入与上年对比，增长2,505,456.00元，同比增长12.47%，原因是：收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增2,505,456.00元，同比增长12.47%，主要原因是收入增加；政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余与均与上年对比无变化，主要原因是近年来无以上项目收入的预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,599,062.00元，其中：本年收入22,599,062.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,599,062.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加2,505,456.00元，同比增长12.47%，主要原因是收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增长2,505,456.00元，同比增长12.47%，主要原因是收入增加，财力增加；政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款与上年对比均无变化，主要原因是近年来无此项预算支出。上年结转与上年对比，与上年持平，主要原因是近年来无上年结转。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,599,062.00元。财政拨款安排支出22,599,062.00元，其中：基本支出22,361,662.00元，比上年预算增加2,528,056.00元，同比增长12.75%，主要原因是收入增加、支出增加；项目支出237,400.00元，比上年预算减少22,600.00元，同比下降8.69%，主要原因是项目支出中用于支付营养餐人员补助工资因厉行节约制度和过“紧日子”思想加强由原来的260,000.00元缩减10%至234,000.00元；同时，2025年新增了机关党员活动经费3,400.00元，致使项目支出减少22,600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出148,582.00元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出5,888,118.54元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出570,781.89元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出491,178.96元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,245,160.96元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出799,567.73元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出589,548.48元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；一般公共服务支出—社会工作事务支出—行政运行支出276,764.2元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；公共安全支出—司法—基层司法业务支出52,000.00元，主要用于2025年“以案定补”补助；其他公共安全支出—其他公共安全支出19,800.00元，主要用于戒毒人员伙食费补助；教育支出—普通教育—小学教育支出234,000.00元，主要用于学校营养餐人员工资支出；社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出20,000.00元，主要用于精神病患者医疗救助经费；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,150,193.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出110,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出600,000.00元，主要用于死亡抚恤补助发放；社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业支出10,000.00元，主要用于残疾人就业保障金支出；卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出215,703.31元，主要用于行政人员医疗保险支出；卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出331,562.52元，主要用于事业人员医疗保险支出；卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出387,333.06元，主要用于行政人员医疗补助支出；卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,639.43元，主要用于行政事业人员其他医疗支出；农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出2,635,572.32元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；农林水支出—农业农村—其他农业农村支出50,000.00元，主要用于2025年人工影响天气作业支出；农林水支出—林业和草原—技术推广支出719688.76元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；农林水支出—水利—水利技术推广支出223,260.48元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出4,950,560.00元，主要用于村社区人员工资津补贴支出；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出862,645.41元，主要用于行政事业住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额900,000.00元，其中：政府采购货物预算650,000.00元、政府采购服务预算250,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

固东镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计650,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

固东镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算增减的原因主要是：近年来无因公出国（境）工作安排，故无该项支出。

（二）公务接待费

固东镇人民政府2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为150次，共计接待625人次。

与上年对比，公务接待费增减的原因主要是：严格执行厉行节约制度和过“紧日子”思想的进一步加强，致使公务接待费用较去年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

固东镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为600,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长75%；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的主要原因是：2025年预计购入公车为越野车，野越车单价较轿车单价高，故公务用车购置费增加。公务用车运行维护费与上年对比，增减的原因主要是：严格执行厉行节约制度和过“紧日子”思想的进一步加强，致使公务用车运行维护费较去年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

固东镇人民政府2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个，具体如下：

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

固东镇人民政府2025年机关运行经费安排2,044,274.70元，较上年增加457,029.34元，增长28.79%，主要原因是：2025年收入增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，固东镇人民政府资产总额613,242,060.11元，其中，流动资产28,669,981.05元，固定资产3,662,981.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,664,800.00元，无形资产0.00元，其他资产557,244,297.36元。与上年相比，本年资产总额增加6,374,747.91元，其中固定资产增加207,890.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：

附件1.腾冲市固东镇人民政府2025年部门预算公开目录2025年部门预算公开表

附件2.腾冲市固东镇人民政府2025年部门预算公开表

附件3.腾冲市固东镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

附件4.腾冲市固东镇人民政府2025年度政府预算公开表空表说明

附件5.腾冲市固东镇人民政府2025年部门预算“三公”经费编制说明