目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

固东镇位于腾冲市北部，东与界头镇、曲石镇接壤，南与马站乡、曲石镇相连，西接猴桥镇，北与滇滩镇、明光镇接壤。国土面积235.32平方公里，辖9个农村社区，170个村民小组，2023年末总人口4.7万余人。主要职能包括：

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全镇各项事业稳中向好，一是激活经济发展“动力源”，坚持党建引领，聚焦资源禀赋，着力培植税源，推动经济社会发展。积极培植税源，新增恒益铁窑山税源点，有效缓解财政压力大力培植新型经营主体，固东商会注册成立，完成个转企256户，充分发挥电商直播带货优势，固东特色产品销路更畅，全镇经济活力有效提升。二是把基础设施建设作为重点工作来抓，整合各类项目资金，着力补齐各项基础设施短板。和平社区强边固防“四位一体”项目即将建成投用；组织实施甸苴麻栗园、集镇等一系列文化活动场所建设项目；完成腾板路刘家寨至大岔路柏油路面修复工程，并配套完善相关安全设施；强力推进腾冲市第二人民医院项目征占用地工作；建成腾北首家综合性水上主题乐园“三益戏水乐园”；实施江东全域范围污水收集处理工程；建成江东农特产品展销中心、甸苴农产品交易区等项目；建成新河产业道路、小河边沿河路、新河矿区道路；完成甸苴荥阳自然村旅游产业基础设施；完善财政所提升改造工程；实施爱国、甸苴、小甸高标准农田项目；于2018年11月动工的放马场水库工程，主体工程已基本结束，其他附属工程正有序实施。三是医疗业务和服务能力“双提升”，中心卫生院提档升级，达到二级综合医院标准，血透室顺利通过省级验收并开科运行，增设1.5T核磁共振设备，进一步满足患者的治疗需求。做好防范化解债务风险工作，积极争取上级偿债资金，化解55个项目历史债务问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：

1.固东镇人民政府

2.固东镇财政所

3.固东镇农业综合服务中心

4.固东镇村镇规划建设保护服务中心

5.固东镇文化和广播电视服务中心

6.固东镇社会保障服务中心

7.固东镇林业服务中心

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市固东镇2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.固东镇人民政府

2.固东镇财政所

3.固东镇农业综合服务中心

4.固东镇村镇规划建设保护服务中心

5.固东镇文化和广播电视服务中心

6.固东镇社会保障服务中心

7.固东镇林业服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市固东镇2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：无离休人员，退休39人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休 0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

固东镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市固东镇2023年度收入合计35,361,407.12元。其中：财政拨款收入35,361,407.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,683,598.62元，增长5.00%。其中：财政拨款收入增加1,847,370.03元，增长5.51%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少163,771.41元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是随着疫情放开，各个项目复工，加之财政项目增加，随之财政项目拨款也增加。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市固东镇2023年度支出合计35,923,007.12元。其中：基本支出22,520,527.82元，占总支出的62.69%；项目支出13,402,479.30元，占总支出的37.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15,85,384.07元，增长4.62%。其中：基本支出减少90,656.99元，下降0.40%；项目支出增加1,676,041.06元，增长14.29%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是加大了对基础设施等项目的投资，项目支出增加。项目支出增加1,676,041.06元，增长14.29%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市固东镇机构正常运转的日常支出22,520,527.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,674,195.47元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,846,332.35元，占基本支出的8.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市固东镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,402,479.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.拨付一般公共服务支出1,380,125.00元，具体为：拨付创文工作经费680,000.00元；2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金148,500.00元；2023年人大代表活动经费33,800.00元；二季度重点项目考核奖励资金141,000.00元；2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金55,931.00元；2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金145,569.00元；腾冲市2023年（第二批）人大代表通讯、交通补贴补助资金24,000.00元；2022年第一批边境地区转移支付专项资金130,000.00元；腾冲市选派干部挂职锻炼经费21,325.00元。

2.拨付其他国防动员支出30,000.00元，具体为：拨付基层武装部规范化建设补助资金30,000.00元。

3.拨付教育支出80,000.00元，具体为：拨付腾冲市2022年第二批边境地区转移支付资金（固东中学综合教学楼附属设施建设项目）80,000.00元。

4.拨付社会保障和就业支出159,680.00元，具体为：拨付2023年精神病患者医疗救助资金20,000.00元；2023年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金1,000.00元；固东镇公益性岗位补贴资金21,000.00元；2023年部分离职村干部定期生活补助资金70,140.00元；2023年（第一批）民政事业专项资金9,690.00元；2023年第二批公益性岗位补贴资金10,500.00元；其他民政管理事务支出11,600.00元；2023年第一季度公益性岗位补贴资金15,750.00元。

5.拨付卫生健康支出980,000.00元，具体为：拨付腾冲市固东镇本地支援民兵误工补助资金330,000.00元；2023年中央疫情防控财力补助资金；2023年中央疫情防控财力补助资金200,000.00元；事业人员支出工资450,000.00元。

6.拨付城乡社区支出1,232,469.80元，具体为：拨付2023年耕地保护和2021—2022年耕地流出整改恢复奖励资金100,000.00元；2023年耕地流出整改恢复考核奖励资金100,000.00元；2021年烤烟生产发展扶持资金208,176.00元；腾冲市应急管理专项转移支付（灾害事故预防）资金25,000.00元；2022年彩票公益金（爱国精神障碍服务试点）资金150,000.00元；耕地流出图斑整改工作经费300,000.00元；腾冲市2021年万寿菊物化补助资金349,293.80元。

7.拨付农林水支出9,274,509.5元，具体为：拨付2023年第二批中央衔接（江东商铺建设发展新型农村集体经济试点）资金700,000.00；2023年第一批边境地区转移支付（固东镇公租房停车场建设）资金700,00.00元；第一批边境地区转移支付（爱国大沟桥文化活动场所建设）资金60,000.00元；2022年第一批边境地区转移支付专项资金90,000.00元；和平社区创业担保贷款工作经费10,000.00元；2022年万寿菊运输费及农药补助资金232,900.00元；2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元；2023年省级水利救灾（顺利下丘坡抗旱保供水补助）资金30,000.00元；2023年第一批边境地区转移支付（甸苴荥阳环境综合整治二期）资金50,000.00元；2022年第一批边境地区转移支付专项资金280,000.00元；2021年万寿菊运输补助经费234,137.50元；2023年省级驻村第一书记工作经费20,000.00元；2023年第一批边境地区转移支付（固东镇公租房停车场建设）资金70,000.00元；2023年保山市级驻村第一书记和工作队员工作经费10,000.00元；2022年省级农村厕所改造建设专项资金100,000.00元；2020年度扶贫开发工作成效考核奖补资金1，050,000.00元;2022年甸苴社区荥阳乡村旅游基础设施建设项目专项资金100,000.00元；2023年第一批边境地区转移支付（河头老寨子活动场所建设）资金60,000.00元；2023年第二批中央衔接（江东商铺建设发展新型农村集体经济试点）资金700,000.00元；2023年中央农村厕所改革整村推进财政奖补资金200,000.00元；2022年和平社区强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金1,500,000.00元；2023年第一批边境地区转移支付（甸苴麻栗园活动场所建设）资金60,000.00元；2023年第一批边境地区转移支付（爱国大沟桥文化活动场所建设）资金60,000.00元；2022年第一批边境地区转移支付专项资金640,000.00元；2023年中央财政林业改革发展补助资金646,372.00元；2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金256,000.00元；2023年第一批边境地区转移支付（甸苴海子边活动场所建设）资金50,000.00元；固东镇新河社区赵家寨至肉牛场产业路建设项目资金795,100.00元；2022年第二批边境地区转移支付资金（固东镇江东社区坝心自然村活动场所建设项目）80,000.00元。

8.拨付交通运输支出76,000.00元，具体为：拨付2023年各乡镇（街道）养护费用资金76,000.00元。

9.拨付灾害防治及应急管理支出189,695.00元；具体为：拨付腾冲市马站乡“4.17”森林火灾应急处置经费89,695.00元；2023年省级防汛应急救灾（第二批）补助资金30,000.00元；21号中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金20,000.00元；2022年中央自然灾害救灾资金50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市固东镇2023年度一般公共预算财政拨款支出34,690,537.32元，占本年支出合计的96.57%。与上年相比增加855,434.23元，增长2.53%，主要原因是工作重心转变，各级财政增加了项目资金安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,826,342.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.33%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出271,000.00元；其他财政事务支出350,000.00元;事业运行46,512.00元；行政运行9,101,030.24元；代表工作57,800.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于基层武装部规范化建设30,000.00元。

4.公共安全（类）支出138,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于强制隔离戒毒人员生活19,800.00元；基层司法业务119,100.00元。

5.教育（类）支出340,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于普通教育支出中的初中教育80,000.00元；普通教育支出中的小学教育260,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出266,920.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于文化和旅游中群众文化266,920.75元。

8.社会保障和就业（类）支出2,205,086.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于民政管理事务中的基层政权建设和社区治理70,140.00元；残疾人事业中其他残疾人事业支出1,000.00元；就业补助中公益性岗位补贴47,250.00元；民政管理事务中其他民政管理事务支出41,290.00元；人力资源和社会保障管理事务中其他人力资源和社会保障管理事务支出67,445.28元；行政事业单位养老支出中其他行政事业单位养老支出71,078.05元；行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出1,472,083.12元；社会福利事业单位127,956.14元；行政事业单位养老支出中机关事业单位职业年金缴费支出57,077.77；抚恤中死亡抚恤242,986.80元；残疾人事业中残疾人就业6,769.96元。

9.卫生健康（类）支出2,010,241.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于基层医疗卫生机构中乡镇卫生院45,000.00元；公共卫生中突发公共卫生事件应急处理530,000.00元；行政事业单位医疗中公务员医疗补助360,069.89元；其他行政事业单位医疗支出21,919.22元；事业单位医疗273,666.00元；行政单位医疗245,140.83元；卫生健康管理事务中行政运行117,344.25；计划生育事务中其他计划生育事务支出12,101.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出848,029.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于其他城乡社区管理事务支出848,029.61元。

12.农林水（类）支出17,839,945.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.43%。主要用于农村综合改革中对村级公益事业建设的补助1,500,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助5,197，305.44元；巩固脱贫衔接乡村振兴中生产发展2，056,000.00元，农村基础设施建设1,295,100.00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,380,000.00元；水利中抗旱30,000.00元，水利技术推广213,746.70元；普惠金融发展支出中创业担保贷款贴息及奖补10,000.00元；农业农村中农村社会事业1,800,000.00元，农村道路建设90,000.00元，农业生产发展467,037.50元，科技转化与推广服务2,375,151.20元，行政运行3,425.00元；森林和草原支出中森林资源管理646,372.00元，技术推广与转化775,807.57元。

13.交通运输（类）支出76,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于公路水路运输支出中的公路养护76,000.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出919,377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于住房改革支出中的住房公积金支出919,377.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出189,695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于自然灾害防治支出中的森林草原防灾减灾支出89,695.00元，其他自然灾害防治支出20，000.00元，地质灾害防治支出50,000.00元;自然灾害救灾及恢复重建支出中自然灾害救灾补助30,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为699,000.00元，决算为276,861.40元，完成年初预算的39.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为399,000.00元，决算为181,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.59%，完成年初预算的45.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000元，决算为84,711.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.60%，完成年初预算的38.85%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为10,550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.81%，完成年初预算的21.10%，具体是国内接待费支出决算10,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况     保山市腾冲市固东镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为699,000.00元，支出决算为276,861.40元，完成年初预算的39.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未预算；公务用车购置费支出年初预算为399,000.00元，决算为181,600.00元，完成年初预算的45.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为84,711.40元，完成年初预算的38.85%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为10,550.00元，完成年初预算的21.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因有：      

1.2023年因公出国（境）费支出预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，未预算。原因是2023年因无因公出国出境的相关业务安排，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为640,000.00元，支出决算数为266,311.40元，完成预算的41.61%。其中：公务用车购置费支出预算为399,000.00元，支出决算为181,600.00元，完成年初预算的45.51%；公务用车运行维护费支出年初预算数为250,000.00元，支出决算数为84,711.4.0元，完成预算的38.85%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门严格执行公务用车管理制度，严格公务用车审批，严控公务用车费用。

3.2023年公务接待经费支出预算为50,000.00元，支出决算为10,550.00元，完成预算的21.10%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门严格执行中央八项规定，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加250841.40元，增长964.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加181,600.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加69,201.40元，增长446.17%；公务接待费支出决算增加40.00元，增长0.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算266,311.40元，较上年支出增加25,080.14元，增幅1,617.03%。其中：本年购置公务用车一辆，支出决算为181,600.00元，较上年增加181,600.00元；公务用车运行维护费支出决算为84,711.40元，较上年增加69,201.4元，增幅446.17%。公务用车运行经费支出增多的原因一是疫情放开，各项重点工作用车频次增加，导致油费、过路费支出增加；二是由于车辆老化，维修费用增加。

3.2023年公务接待支出决算10,550.00元较上年增加40.00元，增长0.38%，公务接待支出增加的主要原因是：公务接待活动增多，接待批次比上年增加2批次，接待人次比上年增加71人次，公务接待费用支出随之增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原有三辆日常公务用车，一辆因达到报废期限已申请报废，所有公务用车无法满足日常工作开展用车需求，特向机关事务管理局申请购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我镇日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市固东镇2023年机关运行经费支出1,788,210.35元，比上年增加134,785.16元，增长8.15%，其中：行政单位机关运行经费1,788,210.35元，与上年相比增加147,101.96元，增长8.96%；参公单位机关运行经费0.00元，与上年相比减少12，316.8元，下降，100.00%。主要原因是疫情期间“三公”经费基数较低，疫情后出现恢复性增长。机关运行经费主要用于我镇运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费825,437.88元；印刷费0.00元；水费0.00元；电费76,412.07元；邮电费76,155.00元；物业管理费0.00元；差旅费127,858.00元；会议费2,400.00元；维修（护）费0.00元；租赁费0.00元；培训费0.00元；公务接待费10,550.00元；劳务费0.00元；工会经费96,426.00元；福利费0.00元；公务用车运行维护费84,711.40.00元；其他交通费用295,980.00元；其他商品和服务支出10,680.00元；公务用车购置181,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市腾冲市固东镇资产总额606,917,312.20元，其中，流动资产30,158,997.78元，固定资产3,455,091.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,252,800元，无形资产12,000.00元（净值），其他资产303,450,220.42元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,184,553.55元，其中固定资产减少4,333,114.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值232,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额389,405.40元，其中：政府采购货物支出370,729.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,676.40元。授予中小企业合同金额207,805.40元，其中：授予小微企业合同金额207,805.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。