保山市腾冲市固东镇2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市腾冲市固东镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市固东镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

固东镇位于腾冲市北部，东与界头镇、曲石镇接壤，南与马站乡、曲石镇相连，西接猴桥镇，北与滇滩镇、明光镇接壤。国土面积235.32平方公里，辖9个农村社区，170个村民小组，2022年末总人口4.7万余人。主要职能包括：

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

今年，全镇各项事业开展情况良好，政府财政支持产生了实际效果：稳步推进小甸“深闺里”、荥阳纸伞两个市级乡村振兴示范点创建工作；围绕腾板路路域环境及村庄环境综合整治，促人居环境全面提升；持续推进中医药文化产业传承发展，形成“一园一馆一区一书9村10味”中医药文化产业；实施覆盖爱国、小甸、大黑山产业园的高标准农田建设；进一步完善集镇功能区，规行划市，用好集镇农贸市场、生态停车场等基础设施，破解集镇乱象；实施银杏休闲体验区江盈、坝心污水收集管网及相关处理设施工程，农村污水处理进一步规范；实施和平龙塘3组、甸苴坝头1组等村庄亮化工程，促村庄品质提升；提升改造固东镇中心幼儿园新校区，建成爱国新田幼儿园，完成固东中学男生宿舍楼围墙建设，教育基础设施进一步提升；第二人民医院增设血液透析项目、内二科开展胃肠镜下病变粘膜切除术，医疗专科能力提升；对东平大沟进行除险修复加固，确保了河头、爱国、罗坪、新河四个社区农田灌溉用水。

一年来，较好的完成了全镇烤烟生产、万寿菊种植工作，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，农村家居环境整治成效显著，农村厕所革命稳步推进，稳步推进了小甸“深闺里”、荥阳纸伞两个市级乡村振兴示范点创建工，农贸市场功能进一步完善，较好的完成了各边境转移支付项目，进一步完善村级基础设施建设，并确保各单位正常运转资金支付等，集镇功能不断优化、人居环境大幅提升、爱国卫生推进有力，保证了各项事业的稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：

1.固东镇人民政府

2.固东镇财政所

3.固东镇农业综合服务中心

4.固东镇村镇规划建设保护服务中心

5.固东镇文化和广播电视服务中心

6.固东镇社会保障服务中心

7.固东镇林业服务中心

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市固东镇2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.固东镇人民政府

2.固东镇财政所

3.固东镇农业综合服务中心

4.固东镇村镇规划建设保护服务中心

5.固东镇文化和广播电视服务中心

6.固东镇社会保障服务中心

7.固东镇林业服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市固东镇2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员40人。其中：无离休人员，退休40人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

固东镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市固东镇2022年度收入合计33,677,808.50元。其中：财政拨款收入33,514,037.09元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入163,771.41元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计减少19,834,622.47元，下降37.07%。其中：财政拨款收入减少19,679,748.88元，下降37.00%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少154,873.59元，下降48.60%。主要原因是财政拨款收入较上年减少19,679,748.88元，主要是因为工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，卫生健康支出方面较上年减少4,252,750.66元；城乡社区支出方面较上年减少2,242,901.44元;农林水支出方面较上年减少10,453,987.34元（其中，巩固脱贫衔接乡村振兴方面较上年减少5,308,674.50元）。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市固东镇2022年度支出合计34,337,623.05元。其中：基本支出22,611,184.81元，占总支出的65.85%；项目支出11,726,438.24元，占总支出的34.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16,178,227.84元，下降32.03%。其中：基本支出减少1,518,160.13元，下降6.29%；项目支出减少14,660,067.71元，下降55.56%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为项目支出较上年减少14,660,067.71元（一般公共服务支出减少776,844.57元、教育支出减少332,285.00元、社会保障和就业支出减少947,196.00元、卫生健康支出减少 1,212,280.00元、城乡社区支出减少2,446,864.09元、农林水支出减少9,311,909.65元），主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市固东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,611,184.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,418,614.85元，占基本支出的90.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,192,569.96元，占基本支出的9.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市固东镇完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,726,438.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 拨付一般公共服务支出468,800.00元，具体为：拨付2022年人大代表活动经费57,800.00元；2021年第一批边境地区转移支付专项资金（固东基层政权基础设施建设）项目资金150,000.00元；腾冲市2022年第一批边境地区转移支付资金150,000.00元；2021年第二批边境地区转移支付专项资金（江东便民服务站）100,000.00元；2021年度“十强支部”“十名好支书”“优秀村组干部”奖励资金11,000.00元。

2. 拨付公共安全支出 50,400.00元，具体为：拨付2020年第四季度及2021年人民调解“议案定补”资金50,400.00元。

3. 拨付社会保障和就业支出 1,062,668.00元，具体为：拨付2022年中央就业补助资金18,000.00元；2022年中央就业补助资金 49,500.00元；2021年农村公益性公墓建设省级补助资金200,000.00元；2021年残疾人事业发展中央补助（农村贫困残疾人使用技术培训）专项资金40,000.00元；2022年残疾人事业发展中央补助资金520.00元；残疾人实名制管理系统数据录入工作专项资金4,648.00元；2022年中央城乡困难群众救助补助资金750,000.00元。

4. 拨付卫生健康支出 163,510.00元，具体为：拨付2021年第一批边境地区转移支付专项资金（爱国卫生所附属工程建设）90,000.00元；2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金23,800.00元；2021年人口监测项目专项资金4,400.00元；2020年计划生育手续费和人口检测专项经费19,390.00元；2022年卫生健康事业发展省级专项资金12,960.00元；2021年计划生育宣传员生活补贴专项资金12,960.00元。

5. 拨付城乡社区支出 156,000.00元，具体为：拨付厕所革命户厕资金80,000.00元；2021年种烟村考核奖励专项资金76,000.00元。

6. 拨付农林水支出8,954,311.69元，具体为：拨付云产卷烟原料保障扶持资金（2021年烤烟房维修工程款） 50,000.00元；2021年第一批边境地区转移支付专项资金（罗坪理洪寨活动场所建设）50,000.00元；2021年第一批边境地区转移支付专项资金（顺利黑龙湾灯光亮化）280,000.00元；2021年第一批边境地区转移支付专项资金（甸苴干江至小董家寨灯光亮化）20,000.00元；2021年第一批边境地区转移支付专项资金（罗坪小寨沙坡头活动场所建设） 40,000.00元；2021年第二批边境地区转移支付专项资金（和平太平小弯子活动场所）50,000.00元；2021年第二批边境地区转移支付专项资金（和平龙塘3组安装栏杆及灯光）20,000.00元；腾冲市2022年第一批边境地区转移支付资金（和平村民文化活动室建设）90,000.00元；2021年第二批边境地区转移支付专项资金（甸苴坝头一组灯光亮化）40,000.00元；2022年省级农村厕所改造建设专项资金（甸苴荥阳爱国田心）100,000.00元；腾冲市2022年第一批边境地区转移支付资金（顺利黑龙湾活动场所附属工程） 120,000.00元；腾冲市2022年第一批边境地区转移支付资金（甸苴荥阳村环境综合整治）210,000.00元；腾冲市2022年第一批边境地区转移支付资金（小甸一组基础设施提升）150,000.00元；2021年第二批边境地区转移支付专项资金（小甸大窑坝活动场所） 100,000.00元；2021年第一批边境地区转移支付专项资金（和平中上村至中心小学道路硬化）90,000.00元；腾冲市2022年第一批边境地区转移支付资金（顺利下村环境提升项目）80,000.00元；2022年中央财政林业改革发展资金90,496.60元；2020年第二批中央财政林业改革发展资金(非贫困县)399,000.00元；2022年中央财政林业改革发展资金768,650.00元；2022年天保工程及森林生态效益补偿资金 638,012.00元；2022年天保工程及森林生态效益补偿资金24,538.00元；2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）38,676.00元；2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（河头民族团结进步示范村建设）400,000.00元；2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（罗坪小河口民族团结进步示范村建设） 500,000.00元；省级乡村振兴补助资金甸苴荥阳乡村旅游基础设施建设（甸苴荥阳乡村旅游基础设施建设） 100,000.00元；2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（小甸深闺里乡村旅游建设）2,000,000.00元；腾冲市2022年第一批、第二批省级财政衔接乡村振兴补助资金26,326.09元；2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（小额贷款贴息资金）50,000.00元；2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金84,000.00元；2022年省级驻村第一书记工作经费20,000.00元；2022年保山市级驻村工作队员经费10,000.00元；腾冲市2022年第一批、第二批省级财政衔接乡村振兴补助资金（雨露计划） 122,000.00元；2022年强边固防“四位一体”资金（和平强边固防四位一体）1,950,000.00元；2022年1-6月及2021年部分乡镇（街道）在职村（社区）党建助理员补贴162,613.00元；固东镇2022年度决算找补80,000.00元。

7. 拨付自然资源海洋气象等支出60,000.00元，具体为：拨付2021年“干部规划家乡行动”以奖代补专项资金60,000.00元。

8. 拨付住房保障支出 78,000.00元，具体为：拨付2022年农村危房改造中央补助资金78,000.00元。

9. 拨付灾害防治及应急管理支出400,000.00元，具体为：拨付中央自然灾害救灾资金（2021—2022年冬春救助资金）400,000.00元。

10. 拨付其他支出 332,748.55元，具体为：拨付2020年福利彩票公益金（社工站） 10,000.00元；卫健局拨民兵生活补助 150,000.00元；新冠肺炎疫情防控捐赠支出172,748.55元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市固东镇2022年度一般公共预算财政拨款支出33,835,103.09元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少13,976,046.76元，下降29.23%，主要原因为：一是日常公用经费压减所致，致使一般公共预算财政拨款收入支出中公用经费较2022年减少3,217,478.50元；二是项目支出较上年减少12,444,115.22元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出8,585,104.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.37%。主要用于人大事务 203,192.14元，政府办公厅（室）及相关机构事务7,966,850.98元，财政事务101,003.18元，税收事务30,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务271,373.09元，组织事务11,000.00元，宣传事务1,685.28元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

4. 公共安全（类）支出50,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于基层司法业务50,400.00元。

5. 教育（类）支出260,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于普通教育支出的小学教育260,000.00元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出281,980.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于文化和旅游中群众文化支出281,980.52元。

8. 社会保障和就业（类）支出3,157,989.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于人力资源和社会保障管理事务34,739.40元，民政管理事务70,680.00元，行政事业单位养老支出1,881,786.20元，就业补助67,500.00元，社会福利308,116.27元，残疾人事业45,168.00元，临时救助 750,000.00元。

9. 卫生健康（类）支出1,381,386.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于卫生健康管理事务 242,151.79元，基层医疗卫生机构 90,000.00元，公共卫生 47,590.00元，计划生育事务33,340.00元，行政事业单位医疗968,304.71元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出800,907.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于城乡社区管理事务 中的其他城乡社区管理事务支出 800,907.79元。

12. 农林水（类）支出17,698,478.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.31%。主要用于农业农村4,561,732.22元，林业和草原2,735,225.85元，水利230,422.73元，巩固脱贫衔接乡村振兴 3,312,326.09元，农村综合改革6,858,771.85元。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于自然资源事务中的自然资源规划及管理60,000.00元。

19. 住房保障（类）支出1,158,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于保障性安居工程支出 78,000.00元，住房改革支出中的住房公积金支出 1,080,855.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出中的自然灾害救灾补助400,000.00元。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为26,020.00元，完成年初预算的8.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,510.00元，占总支出决算的59.61%；公务接待费支出决算10,510.00元，占总支出决算的40.39%，具体是国内接待费支出决算10,510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市固东镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为26,020.00元，完成年初预算的8.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，未预算；公务用车运行维护费支出决算为15,510.00元，完成年初预算的7.76%；公务接待费支出决算为10,510.00元，完成年初预算的10.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1. 2022年因公出国（境）费支出支出预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，未预算。原因是2022年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算。

2. 2022年公务用车购置及运行费支出预算为200,000.00元，支出决算数为15,510.00元，完成预算的7.76%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，未预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为200,000.00元，支出决算数为15,510.00元，完成预算的7.76%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理要求，公务用车运行维护费有所节约。

3. 2022年公务接待经费支出预算为100,000.00元，支出决算为10,510.00元，完成预算的10.51%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少68,304.67元，下降72.41%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算不变，2021年、2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少51,104.67元，下降76.72%；公务接待费支出决算减少17,200.00元，下降62.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1. 2022年因公出国（境）费支出决算为0元，较上年支出无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2. 2022年公务用车购置及运行费支出决算15,510.00元，较上年支出减少51,104.67元，降幅76.72%。其中:本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为15,510.00元，较上年减少51,104.67元，降幅76.72%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3. 2022年公务接待支出决算10,510.00元较上年增减少17,200.00元，下降62.07%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。加之，因疫情影响等原因，到我镇开展的公务接待活动减少，接待批次比上年减少54批次，接待人次比上年减少234人次，公务接待费用支出随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我镇日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市固东镇2022年机关运行经费支出1,653,425.19元，比上年减少359,247.78元，下降17.85%,其中：行政单位机关运行经费1,641,108.39元，与上年相比减少358,175.23元，下降18.00%；参公单位机关运行经费12,316.80元，与上年相比减少1,072.55元，下降8.00%。主要原因是我镇严格控制机关运行费用支出。机关运行经费主要用于我镇运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费839,581.74元；印刷费0.00元；水费0.00元；电费75,679.19元；邮电费0.00元；物业管理费0.00元；差旅费184,654.00元；会议费104,129.00元；维修（护）费0.00元；租赁费0.00元；培训费0.00元；公务接待费10,510.00元；劳务费0.00元；工会经费142,532.26元；福利费0.00元；公务用车运行维护费15,510.00元；其他交通费用280,829.00元；其他商品和服务支出0.00元；办公设备购置0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市腾冲市固东镇资产总额

637,101,865.75元，其中，流动资产33,464,257.35元，固定资产原值7,788,205.43元，净值3,270,463.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,752,079.04元，无形资产原值12,000.00元，净值2,200.00元，其他资产575,085,323.90元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值增加458,299,233.26元，其中固定资产原值增加1,580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额167,108.00元，其中：政府采购货物支出117,108.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,000.00元。授予中小企业合同金额167,108.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。