腾冲市固东镇人民政府

2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市固东镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市固东镇人民政府部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市固东镇人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政单位1个（镇政府），事业单位6个分别是：

1.农业综合服务中心

2.国土和村镇规划建设服务中心

3.林业综合服务中心

4.文化和广播电视服务中心

5.文化和广播电视服务中心

6.社会保障服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

今年全镇各项事业开展情况良好，政府财政支持产生了实际效果：稳步推进小甸“深闺里”、荥阳纸伞两个市级乡村振兴示范点创建工作；围绕腾板路路域环境及村庄环境综合整治，促人居环境全面提升；持续推进中医药文化产业传承发展，形成“一园一馆一区一书9村10味”中医药文化产业；实施了覆盖爱国、小甸、大黑山产业园的高标准农田建设；进一步完善集镇功能区，规行划市，用好集镇农贸市场、生态停车场等基础设施，破解集镇乱象，集镇品质再提升；农村污水处理、灯光亮化工程、东平大沟修复、教育基础设施提升、医疗专科能力提升等项目有力实施。

一年来，较好的完成了全镇烤烟生产、万寿菊种植工作，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，农村家居环境整治成效显著，农村厕所革命稳步推进，较好的完成了各边境转移支付项目，进一步完善村级基础设施建设，并确保各单位正常运转资金支付等，集镇功能不断优化、人居环境大幅提升、爱国卫生推进有力，保证了各项事业的稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设7个单位，分别是农业综合服务中心、林业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和广播电视服务中心、社会保障服务中心及财政所。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制53人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障75人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制4，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21,151,195元，其中：一般公共预算拨款收入21,151,195元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增887,195元，同比增长4.2%，主要原因是收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增887,195元，同比增长4.2%，主要原因是主要原因是收入增加；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项预算；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项预算；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项预算；事业收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项预算；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项预算；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项预算；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项预算；其他收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增0%，主要原因是近年来无此项预算；上年结转结余与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21,151,195元，其中:本年收入21,151,195元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款21,151,195元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增887,195元，同比增长4.2%，主要原因是主要原因是收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增887195元，同比增长4.2%，主要原因是收入增加财力增加；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增/减0元，同比增长0%，主要原因是是收入增加财力增加；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0元，增长0%，主要原因是是收入增加。上年结转与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是是收入增加财力增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项收入。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增0元，增长0%，主要原因是主要原因是近年来无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是主要原因是近年来无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是主要原因是近年来无此项收入；附属单位上缴收入比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是主要原因是近年来无此项收入；其他收入比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是主要原因是近年来无此项收入。上年结转比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是主要原因是近年来无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21,151,195元，与上年对比，比上年预算增887,195元，同比增长4.2%，主要原因是收入增加支出增加。财政拨款安排支出21,151,195元，与上年对比，比上年预算增887,195元，同比增长4.2%，主要原因是主要原因是收入增加支出增加，其中：基本支出20,752,195元，与上年对比，比上年预算增887,195元，同比增长4.2%，主要原因是2023年增加了公车购置经费预算；项目支出399,000元，与上年对比，比上年预算增399,000元，同比增长100%，主要原因是2023年增加了公车购置预算。非财政拨款安排支出0元，与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项收入，其中：基本支出0元，与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项收入；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项收入。年终结转结余0元，与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因是近年来无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排20,752,195元，其中：人员经费18,454,445.14元（工资福利支出经费15,255,245.14元，对个人和家庭补助经费3199200元）；公用经费2,297,749.86元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计399,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目，资金共计399,000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行128,653.4元

2010301行政运行8,800,219.65元

2010601行政运行112,375.2元

2013101行政运行400,274.64元

2040804强制隔离戒毒人员生活79,200元

2050202小学教育260,000元

2070109群众文化255,448.83元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,736,029.6元

2080599其他行政事业单位养老支出840,000元

2081005社会福利事业单位94,206.22元

2100101行政运行96,529.61元

2101101行政单位医疗218,434.25元

2101102事业单位医疗事业单位医疗273,666元

2101103公务员医疗补助264,058.63元

2101199其他行政事业单位医疗支出12,364.37元

2101399其他医疗救助支出20,000元

2120199其他城乡社区管理事务支出776,367.49元

2130106科技转化与推广服务2,251,349.96元

2130206技术推广与转化712,461.77元

2130317水利技术推广199,533.18元

2130705对村民委员会和村党支部的补助2,768,000元

2210201住房公积金852,022.2元

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出20,752,195元，具体用于：

工资和福利支出15,255,245.14元，其中：30101基本工资3,033,228元、30102津贴补贴2,405,472元、30103奖金512,842元、30107绩效工资1,964,958元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,136,029.6元、30110职工基本医疗保险缴492,100.25元、30111公务员医疗补助缴费264,058.63元、30112其他社会保障缴费40,174.46元、30113住房公积金852,022.2元、30199其他工资福利支出4,554,360元。

商品和服务支出2,297,749.86元，其中：30201办公费530,011.54元、30202印刷费213,600元、30206电费80,000元、30207邮电费200,000元、30211差旅费106,800元、30215会议费80,000元、30216培训费10,000元、30217公务接待费50,000元、30227委托业务费50,000元、30228工会经费143,878.32元、30231公务用车运行维护费250,000元、30239其他交通费用280,800元、30299其他商品和服务支出302,660元。

对个人和家庭补助支出3,199,200元，其中：30305生活补助2,799,200元、30399其他对个人和家庭的补助400,000元。

（2）项目支出399,000元，具体用于：

资本性支出399,000元，其中：31013公务用车购置399,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计399,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目，资金共计399,000元。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额1,362,600元，其中：政府采购货物预算699,000元、政府采购服务预算663,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

固东镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计699,000元，较上年增加40,400元，增长57%，增加主要原因是预计购买公务用车。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

固东镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来无此项支出。

（二）公务接待费

固东镇2023年公务接待费预算为50,000元，较上年减少50,000元，下降50%，预计公务接待接待625人次。

减少的原因是接待费压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

固东镇部门2023年公务用车购置及运行维护费为649,000元，较上年增加454,000元，增长30%与上年持平。其中：公务用车购置费399,000元，较上年增加399,000元，增长100%；公务用车运行维护费250,000元，较上年增加55,000元，增长22%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为6辆，较上年增加2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是公车增加，运行维护费需增加。其中：公务用车购置费较上年增加的原因是本单位公车已经基本老化，不能满足日常使用；公务用车运行维护费上年增加的原因是公车增加，运行维护费需增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件：固东镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,297,749.86元，比上年预算减1,062,251元，同比减31%，占基本支出的11％，主要原因是邮电费预算与上年持平无变化；差旅费与上年持平无变化；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算比上年减少50,000元；工会经费预算与上年持平无变化；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，固东镇部门资产总额637,101,865.75元，其中，流动资产33,464,257.35元，固定资产3,270,463.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,752,079.04元，无形资产2,200元，公共基础设施573,646,566.75元，保障性住房5,966,299.47元与上年相比，本年资产总额增加55,259,850.46元，其中：固定资产减少224,290.98元，在建工程增加4,390,000元、无形资产减少2,400元，公共基础设施增加542,643,148.8元、保障性住房与去年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 固东镇2023年部门预算表

具体详见附件：固东镇2023年部门预算公开表。