保山市腾冲市固东镇2021年度部门决算 

目录

第一部分  保山市腾冲市固东镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市腾冲市固东镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

固东镇位于腾冲市北部，东与界头镇、曲石镇接壤，南与马站乡、曲石镇相连，西接猴桥镇，北与滇滩镇、明光镇接壤。国土面积235.32平方公里，辖9个农村社区，170个村民小组，2021年末总人口4.7万余人。主要职能包括：

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年全镇各项事业开展情况良好，政府财政支持产生了实际效果：按照“先地下，后地上”的施工步骤，提升改造主大街、爱国路，着力提升集镇绿化亮化；启动占地面积17.1亩，可容纳300余个摊位的农贸市场建设1个，推进农贸市场一期工程建设；新建公租房智能停车场1个；实施教育补短板工程；推进电网改造，实施江东供电农网改造项目；夯实医疗服务基础，完成中医馆建设、爱国社区卫生所建设，做好腾冲市第二人民医院建设前期工作；加快肉牛产业发展，建成江东、甸苴、河头、新河肉牛标准化养殖场4个，罗坪万头肉牛养殖场1个；探索新型产业，创建千亩全程机械化青贮玉米示范基地；完善垃圾处理体系，新采购垃圾运输大车1辆，压缩箱4个，完成干江、集镇2个垃圾压缩中转站建设并投入运营，实现垃圾“户储存、村运输、镇中转、县处理”新模式；拓展5G网络覆盖，建设集镇区、江东5G基站，推进网络信息技术升级换代；探索新型产业，创建千亩全程机械化青贮玉米示范基地，提升农业现代化水平，进一步提高土地利用率，增加农业收入。

一年来，较好的完成了全镇烤烟生产、万寿菊种植工作，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，农村家居环境整治成效显著，农村厕所革命稳步推进，继续推进江东银杏村特色旅游小镇项目，农贸市场项目有序推进，大力推进全镇殡葬改革，较好的完成了各边境转移支付项目，进一步完善村级基础设施建设，并确保各单位正常运转资金支付等，集镇功能不断优化、人居环境大幅提升、爱国卫生推进有力，保证了各项事业的稳步发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲市固东镇2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.固东镇人民政府

2.固东镇农业综合服务中心

3.固东镇村镇规划建设保护服务中心

4.固东镇文化和广播电视服务中心

5.固东镇社会保障服务中心

6.固东镇林业服务中心

7.固东镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市固东镇2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我镇无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市固东镇2021年度收入合计53,512,430.97元。其中：财政拨款收入53,193,785.97元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入318,645.00元，占总收入的0.60%。与上年对比减少4323215.23元，下降7.48%，主要原因是财政拨款收入较上年减少4503860.00元，主要是因为一是在职职工增加2人，其中行政人员增加1人，事业人员增加1人，退休人员增加5人，原因是新招公务员编制2人，事业编制人员5人，退休公务员编制1人，事业编制人员4人，加之绩效工资、年度考核奖励数额降低，使我镇收到的基本工资、津贴补贴等人员经费的财政拨款收入减少1209101.31元，以及日常公用经费压减导致一般公共服务支出方面收到的财政拨款收入减少3818757.07元；因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，农村社会事业方面较上年减少4336800.00元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市固东镇2021年度支出合计50,515,850.89元。其中：基本支出24,129,344.94元，占总支出的47.77%；项目支出26,386,505.95元，占总支出的52.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7909317.47元，下降13.54%，主要原因为：一是基本支出较上年减少167302.02元，主要是在职职工增加2人，其中行政人员增加1人，事业人员增加1人，退休人员增加5人，原因是新招公务员编制2人，事业编制人员5人，退休公务员编制1人，事业编制人员4人，加之绩效工资、年度考核奖励数额降低，使基本工资、津贴补贴等人员经费的支出减少1209101.31元，以及日常公用经费压减导致一般公共服务支出减少3818757.07元；二是项目支出较上年减少7742015.45元（社会保障和就业支出减少1488058.43元、卫生健康支出减少513298.00元、节能环保支出减少404040.00元、城乡社区支出减少5676391.85元），主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市固东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,129,344.94元。与上年对比减少167302.02元，下降0.69%，主要原因是在职职工增加2人，其中行政人员增加1人，事业人员增加1人，退休人员增加5人，原因是新招公务员编制2人，事业编制人员5人，退休公务员编制1人，事业编制人员4人，加之绩效工资、年度考核奖励数额降低，使基本工资、津贴补贴等人员经费的支出减少1209101.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,727,667.89元，占基本支出的77.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,401,677.05元，占基本支出的22.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市固东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,386,505.95元。与上年对比减少7742015.45元，下降22.68%，主要原因是受疫情影响，经济乏力，财政拨款压力较大，导致总支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 拨付一般公共服务支出1245644.57元，具体为：拨付2020年边境地区转移支付固东江东社区为民服务站建设资金760000.00元；2020年项目前期工作经费200000.00元；七个专项行动经费补助资金43240.00元；其他资金242404.50元。

2. 拨付教育支出332285.00元；具体为：拨付2020年边境地区转移支付中心幼儿园附属工程建设项目资金332,285.00元。

3. 拨付社会保障和就业支出2,009,864.00元，具体为：拨付腾北中心敬老院护理能力提升资金18,400.00元；腾北中心敬老院消防改造资金18,400.00元；优抚补助资金18,000.00元；惠民殡葬奖励补助资金796,000.00元；2021年省级残疾人就业保障金25,000.00元；2021年春节走访慰问特困残疾人经费10,000.00；2022年残疾人事业发展中央补助资金7,800.00元；残疾人实名制管理系统数据录入工作经费4,664.00元；2021年中央城乡困难群众救助补助资金750,000.00元。

4. 拨付卫生健康支出1375,790.00元，具体为：拨付2020年边境地区转移支付爱国卫生所主体工程建设项目专项资金273,000.00元；计划生育手术费和人口监测专项经费550.00元；2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金600,000.00元；农村人口独生子女家庭教育奖学金市级补助资金8,829.00元；城乡居民基本医疗保险符合资助条件家庭补助资金15,177.00元；农业人口独生子女家庭奖学金50,031.00元；城乡居民基本医疗保险符合资助条件家庭补助资金177,803.00元；2021年计划生育省级补助资金250,400.00元。

5. 拨付城乡社区支出2,602,864.09元，具体为：拨付2019年边境地区转移支付江东陈家寨文化活动场所资金100,000.00元；2021年万寿菊种植辅导员工资43,200.00元；乡镇小宗地土地出让收入返还资金2,459,664.09元。

6. 拨付农林水支出18,266,221.34元，具体为：农业农村5,744,142.40元（2021年中央农业相关转移支付资金80,000.00元、2021年绿色生态烟叶发展补助资金6,875.00元、2021年绿色生态烟叶发展补助资金133,176.00元、小甸江东厕所革命资金 300,800.00元、农村厕所革命财政专项资金 462,000.00元、

2020年边境地区转移支付甸苴社区坝头三组灯光亮化资金100,000.00元、无害化卫生厕所管护资金厕污管道建设资金3,460,000.00元、农村无害化卫生厕所管护及设备购置资金86,091.40元、2021年省级农村厕所改造建设专项资金300,000.00元、2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金 100,000.00元、农村“厕所革命”资金补助 70,800.00元、2022年乡村服务公益性岗位工资补助资金644,400.00元）；林业和草原 2,851,887.60元（2021年中央财政林业改革发展资金1902436.60元、2019年森林生态效益资金5,133.00元、2021年天保工程及森林生态效益补偿资金697994.00元、2019年天然林资金 5,000.00元、森林资源管护基础设施建设费补助资金240,000.00元、森林资源管护护费及防火经费补助金1,324.00元）；水利资金700,000.00元（2021年省级水利救灾资金50,000.00元、2020年边境地区转移支付集镇人饮提升改造专项资金650,000.00元）；扶贫资金8,621,000.59元（2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和平太平六组民族团结进步示范村项目250,000.00元、2021年第二批中央财政专项扶贫固东镇农贸市场建设资金2,800,000.00元、2021年第二批省级财政专项扶贫和平龙塘一组人居环境提升资金 300,000.00元、2021年第二批省级财政专项扶贫罗坪普楚4组人饮巩固提升资金120,000.00元、2021年第二批省级财政专项扶贫甸苴百亩、江口人饮巩固提升资金480,000.00元、2021年第二批中央财政专项扶贫标准化肉牛养殖场建设资金4,000,000.00元、2021年第二批中央财政专项扶贫小额贷款贴息资金 156,600.59元、2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（政策性）第一书记工作经费20,000.00元、2021年市级驻村工作队员经费10,000.00元、2020年度扶贫开发工作成效考核奖补资金131,000.00元、2021年第二批省级财政专项扶贫雨露计划资金222,000.00元、2021年度第一批市本级衔接外出务工奖补资金131,400.00元）；农村综合改革支出349,190.75元（2021年在职村（社区）党建助理员补贴299,190.75元、2021年在职村（社区）党建助理员补贴50,000.00元）。

7. 拨付住房保障支出22,000.00元，具体为：2021年中央农村危房改造补助资金（第二批） 11,000.00元、2021年农村危房改造中央补助资金11,000.00元。

8. 拨付灾害防治及应急管理支出 330,000.00元，具体为：2021年度地质灾害防治市级配套专项资金60,000.00元、2021年度地质灾害防治市级配套专项资金250,000.00元、中央自然灾害救灾（抗旱）资金20,000.00元。

9. 拨付其他支出 201,836.95元，具体为：新冠肺炎疫情防控捐赠201,836.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市固东镇2021年度一般公共预算财政拨款支出47,811,149.85元，占本年支出合计的94.65%。与上年对比减少4536018.51元，下降8.67%，主要原因为：一是绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致；二是项目支出较上年减少4368716.49元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8,932,778.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.68%。主要用于人大事务117333.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务165566.35元，财政事务165566.35，党委办公厅（室）及相关机构事务283540.90元，统战事务242,404.57元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出592,285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于普通教育支出，其中学前教育332285.00元，小学教育260000.00元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出405,521.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于群众文化支出405,521.30元。

 8.社会保障和就业（类）支出4,708,183.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于民政管理事务398,400.00元，行政事业单位养老支出2,230,450.25元，抚恤390,566.80元，社会福利891,302.01元，残疾人事业47,464.00元，临时救助750,000.00元。

 9.卫生健康（类）支出4,065,977.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于卫生健康管理事务255,701.00元，基层医疗卫生机构273,000.00元，公共卫生2,164,127.00元，计划生育事务518,080.00元，行政事业单位医疗855,069.16元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出796,945.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于城乡社区管理事务696,945.14元，城乡社区公共设施100,000.00元。

 12.农林水（类）支出25,552,698.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.45%。主要用于农业农村8,117,231.62元，林业和草原3,542,907.55元，水利952,568.95元，扶贫952,568.95元，农村综合改革4,318,989.77元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出2,426,761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于保障性安居工程支出1,252,860.00元，住房改革支出1,173,901.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于自然灾害防治60000.00元，自然灾害防治250,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出20,000.00元 。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市固东镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为295000.00元，支出决算为94,324.67元，完成预算的31.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未预算；公务用车购置及运行费支出决算为66,614.67元，完成预算的34.15%；公务接待费支出决算为27,710.00元，完成预算的27.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，未预算，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我镇年初未安排预算，2021年没有发生因公出国（境）事务，单位没有人员因公出境。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为250000.00元，支出决算数为66614.67元，完成预算的34.15%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为250000.00元，支出决算数为66614.67元，完成预算的34.15%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我镇对公务用车实行了严格的公务用车管理制度；二是因受疫情影响，开展公务接待频次和人次大幅度减少致使公车运行维护费用减少。

3.2021年公务接待经费支出预算为100000.00元，支出决算为27710.00元，完成预算的27.7%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我镇继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出，对单位公务接待费严格控制，按标准接待；二是因疫情影响等原因，到我镇开展的公务接待活动减少，接待批次比上年减少152批次，接待人次比上年减少699人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少212,934.92元，下降69.30%。其中：因公出国（境）费支出未预算，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少155,673.92元，下降70.03%；公务接待费支出决算减少57,261.00元，下降67.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少212934.92元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我镇无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算66614.67元，较上年支出减少155673.92元，降幅70.03%。其中:本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为66614.67元，较上年减少155673.92元，降幅70.03%。公务用车运行经费支出减少的原因：一是我镇对公务用车实行了严格的公务用车管理制度；二是因受疫情影响，开展公务接待频次和人次大幅度减少致使公车运行维护费用减少。

3.2021年公务接待支出决算27710.00元较上年减少57261.00元，下降67.39%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我镇继续建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”；加之，因疫情影响等原因，到我镇开展的公务接待活动减少，接待批次比上年减少152批次，接待人次比上年减少699人次，公务接待费用支出随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,614.67元，占70.62%；公务接待费支出27,710.00元，占29.38%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66,614.67元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66,614.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我镇日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,710.00元。其中：

国内接待费支出27,710.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市固东镇2021年机关运行经费支出2,012,672.97元，与上年对比减少2347205.00元，下降53.84%，其中：行政单位机关运行经费1999283.62元，与上年相比减少2351594.00元，下降54.05%；参公单位机关运行经费13389.35元，与上年相比增加4389.00元，增长48.77%。主要原因是我镇严格控制机关运行费用支出。机关运行经费主要用于我镇运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费0元；印刷费0元；水费1,862.00元；电费55,392.97元；邮电费0元；物业管理费0元；差旅费120,264.50元；维修（护）费1,230,860.00元；租赁费0元；会议费22,980.00元；培训费30133.00元；公务接待费27,710.00元；劳务费1,511,871.00元；工会经费191,212.10元；福利费0元；公务用车运行维护费66,614.67元；其他交通费用277,800.00元；其他商品和服务支出33,600.00元；办公设备购置0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市腾冲市固东镇资产总额原值88802632.49元，净值84503361.18元，其中，流动资产净值27672210.55元，固定资产原值7786625.43元，净值3494754.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程净值16362079.04元，无形资产原值12000.00元，净值4600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值增加20697535.25元，其中固定资产原值增加47023.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋400平方米，实现资产使用收入51951.00元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	88802632.49	27672210.55	7786625.43	5229151.24	743050.01	0	1814424.18	0	16362079.04	12000.00	36969717.47
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额193200.00元，其中：政府采购货物支出185000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8200.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。