固东镇2020年地方财政预算执行情况和

2021年地方财政预算报告

一、2020年地方财政预算执行情况

围绕镇二届人大五次会议确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政体制改革，落实积极的财政政策，全力以赴做好“扩内需、保增长、保民生、保稳定”各项工作，在经济持续低迷的不利条件下，确保完成全年财政收支任务。

（一）财政收入完成情况。2020年，全镇完成地方财政总收入4573万元，同比增收599万元，增15%。其中，一般公共预算收入完成2211万元，同比减收192万元，减8%。

（二）财政支出完成情况。全年完成财政总支出5176万元，同比增支474万元，增10%。其中：镇本级一般公共预算支出2206万元，同比增支213万元，增11%。

二、2020年财政工作情况

（一）积极培植税源，提高财政保障能力。围绕全镇工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全镇经济发展提供财力支持。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植矿业、外经贸、林业、旅游、畜牧、烤烟、高原特色农业七个骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好保运转、搞建设、促和谐的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，保证了构建和谐社会等各项重点支出的资金需要。

（二）理清工作思路，全力以赴抓收入。财税部门积极采取有效措施，确保收入有序增长。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况。四是强化收入征管措施，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等涉税违法行为。五是加大税法宣传力度，提高群众纳税意识。

（三）优化支出结构，突出重点保民生。按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资正常运行，保证工资按时足额发放，全年工资支出1233万元。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，拨付公用经费677万元，确保机构正常运转。三是增加对困难群众救济的投入，拨付各种困难群众救济资金288万元，确保了军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放。四是提高对政法部门办案经费的保障力度，拨付政法综治维稳经费33万元，确保了政法部门正常运转和综治维稳工作的开展。五是拨付教育专项经费106万元，确保教育人防、物防、技防资金及时到位。六是严格按照项目管理要求和扶贫资金乡级报账制要求，及时拨付扶贫资金505万元。七是提高重点项目资金的拨付效率，及时拨付征迁费。江东特色小镇建设拨付2043万元，放马场水库拨付439万元，固自二级公路（固东段）拨付140万。

（四）落实惠农政策，全力支持农村经济发展。利用农民补贴网管理系统，及时兑付农业支持保护补贴资金653万元，草原生态建设补贴资金22万元。补贴资金全部通过惠农“一卡通”兑付，兑付率达到100%，做到了专款专用。强农、惠农政策的持续深入实施，调动了固东广大农民的生产积极性，促进了农村经济快速发展和社会的长治久安。

（五）注重财政改革，规范理财监管更加完善。一是着力规范财政支出管理。根据市财政资金管理系列相关规定以及镇内部控制管理办法，依法理财进一步夯实，镇财政体制机制更加完善。二是着力深化财政改革。按照上级财政部门深化财税改革的要求，认真落实各项改革措施，结合新《预算法》的学习贯彻执行，预算编审改革更深化，预算绩效管理更健全，预算执行进度更加快，财政投融资方式更创新，地方政府性债务管理更加强，预决算信息更公开，资金管理更规范，税制改革政策更落实，各项改革工作深入推进。三是着力强化财政监督。不断深化财政预算制度改革，强化支出管理，硬化预算约束，镇财政所规范编制了部门预算，所有财政性资金纳入国库集中收付制度管理。进一步加强财政“收支两条线”、非税收入和镇行政事业单位国有资产等管理，认真做好项目资金绩效评价等一系列工作，财政精细化、科学化、信息化、规范化管理不断深入，各项管理更加规范。

各位代表，2020年，我镇财政运行基本平稳，压力明显，经各部门克难奋进，圆满完成全年财政收支目标任务。但我们也清醒认识到，财政运行中依然存在一些不容忽视的问题：一是税源结构单一，财政增收十分艰难。我镇税源主要依靠矿产、投资及烟草三大行业，抗击宏观经济变化的能力较差。二是收支矛盾异常突出，资金调度十分艰难。在税收收入大幅下降的同时，镇财政保重点建设、事业发展的资金需求日益增大，尤其是工资、社保、教育等刚性支出不断增加，收支平衡压力较大。

三、2021年主要工作部署情况

2021年财政工作总体要求是：以镇党委、政府规划纲要为指导，以提高经济发展质量和效益为中心，以深化财税体制改革为动力；加强财政收入管理，优化财政支出结构；规范地方政府债务管理，防范化解财政风险；严肃财经纪律，从严控制一般性支出；建设法治财政、绩效财政、阳光财政，促进固东经济持续健康发展和社会和谐稳定。

根据上述工作要求，建议2021年全镇地方财政收支预算安排如下：

2021年财政预算总收入4105万元，同比减收8万元，减0.2%。其中：一般公共预算收入2300万元，同比减108万元，减4.4%。

2021年可用财力为2262万元，同比增56万元，增2.54%。其中，人员工资支出1750万元，教育支出36万元，社会治安综合治理50万元，项目专项整治经费100万元，单位运转经费120万元，保民生、事业发展支出156万元，疫情防控专项资金50万元。

（一）加强收入征管，确保财政收入稳定增长。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

（二）优化支出结构，着力保障和改善民生。一是优化财政支出结构，不断加大民生投入，继续完善社会保障服务体系，大力支持医疗、计生和食药品事业发展。二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对“三农”的投入力度。认真落实好对农民的耕地地力保护补贴、农村居民防震减灾和退耕还林等各项强农惠农政策。四是加大扶贫资金财政投入力度，助推全镇小康社会发展进程。

（三）深化财政改革，提高科学化精细化管理水平。一是进一步推进财政预算管理方式改革，探索财政预算管理方式，切实缓解镇财政困难。二是进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。三是进一步加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、扶贫开发等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。四是进一步强化政府性债务的化解工作。建立政府债务管理制度，树立偿债意识，落实偿债责任，逐步建立偿债准备金，强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

（四）加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。一是解放思想，更新观念。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，时刻把握好财政工作的主动权，立足全局，积极为党委、政府当好参谋和助手，管好家、理好财。二是加强思想政治工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。