腾冲市固东镇2016年度部门决算

第一部分  腾冲市固东镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

今年全镇各项事业开展情况良好，政府财政支持产生了实际效果：较好的完成了全镇烤烟生产工作，继续推进江东银杏村生态旅游项目，大力推进全镇殡葬改革，较好的完成了各边境转移支付项目，进一步完善村级基础设施建设，并确保各单位正常运转资金支付等，保证了各项事业的稳步发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市固东镇2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1.腾冲市固东镇人民政府

2.腾冲市固东镇财政所

3.腾冲市固东镇农业综合服务中心

4.腾冲市固东镇林业综合服务中心

5.腾冲市固东镇文化和广播建设服务中心

6.腾冲市固东镇社会保障服务中心

7.腾冲市固东镇经济发展办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市固东镇2016年末实有人员编制84人。其中：行政编制30人，事业编制54人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人，事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市固东镇2016年度收入合计3002.3万元。其中：财政拨款收入3002.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

腾冲市固东镇2016年度支出合计3320.64万元。其中：基本支出1964.79万元，占总支出的59.17％；项目支出1355.85万元，占总支出的40.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市固东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1952.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.29％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市固东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇2016年度一般公共预算财政拨款支出3258.79万元,占本年支出合计的98.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出912.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.99%；

2.国防（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%；

3.公共安全（类）支出27.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%；

4.教育支出69.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%；

5.文化体育与传媒支出576.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.68%；

6.社会保障和就业支出283.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%；

7.医疗卫生与计划生育支出178.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%；

8.节能环保支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%；

9.农林水支出772.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.7%；

10.交通运输支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%；

11.住房保障支出407.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为109.57万元，支出决算为101.81万元，完成预算的92.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55.57万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为46.24万元，完成预算的85.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约制度得到很好地落实。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.38万元，下降1.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7.51万元，增长15.6%；公务接待费支出决算减少8.89万元，下降16.1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约制度得到很好的落实。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.57万元，占54.58%；公务接待费支出46.24万元，占45.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于行政事业单位用车及集镇垃圾车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46.24万元。其中：

国内接待费支出46.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待895批次（其中：外事接待0批次），接待人次3675人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市固东镇2016年机关运行经费支出273.98万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。