第一部分  固东镇概况

一、主要职能

乡镇政权是我国政权序列的最基础部分。管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。其政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。政府的工作重心引导到为农民办实事、抓服务上来。调整乡镇布局，整合资源配置。不断探索公益性职能的有效实现形式，促进经营性服务的自我发展能力。2015年圆满完成了镇人大会议确定的财政收支任务，确保了人员工资发放，机构正常运转和必要的专款拨付。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共7个，分别是乡政府、农业综合服务中心、林业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、文化和广播建设服务中心、民政综合服务中心、财政所。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数82人，其中：财政全供养112人；在编实有车辆7辆。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

第二部分 固东镇2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  固东镇2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年固东镇决算总收入3607.51万元，其中：财政拨款收入3607.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2997.48万元，其中：基本支出2627.48万元，占总支出的87.66％；项目支出370万元，占总支出的12.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1954.2万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71.09％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障固东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2940.07元,占本年支出合计98.08%。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出757.63万元；国防支出8.1万元，公共安全支出26.5万元，教育支出52.4万元，文化体育与传媒支出42.36万元，社会保障与就业支出349.18万元；医疗卫生支出156.93万元；城乡社区事务支出31.39万元；农林水事务支出728.27万元；交通运输支出12.17万元；住房保障支出775.14万元。

四、“三公”经费决算情况说明

固东镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额103.19万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出48.06万元，公务接待费支出55.13万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年减少1.73万元，同比减少1.65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年固东镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年固东镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费48.06万。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元；运行维护费48.06元，比2014年决算减少4.35万元。

（三）公务接待费

2015年固东镇共执行国内公务接待530批次，4310人，接待费开支55.13万元。公务接待费比2014年决算增加2.62万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3．“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。