索引号 | 01526089-2-04_A/2016-0905001 | 发布机构 | 腾冲市固东镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-09-01 11:22:47 |
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第一部分 固东镇概况
一、主要职能
乡镇政权是我国政权序列的最基础部分。管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。其政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。政府的工作重心引导到为农民办实事、抓服务上来。调整乡镇布局,整合资源配置。不断探索公益性职能的有效实现形式,促进经营性服务的自我发展能力。2015年圆满完成了镇人大会议确定的财政收支任务,确保了人员工资发放,机构正常运转和必要的专款拨付。
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共7个,分别是乡政府、农业综合服务中心、林业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、文化和广播建设服务中心、民政综合服务中心、财政所。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。部门在职在编实有人数82人,其中:财政全供养112人;在编实有车辆7辆。离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人。
第二部分 固东镇2015年度部门决算表
(见附件)
第三部门 固东镇2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年固东镇决算总收入3607.51万元,其中:财政拨款收入3607.51万元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出2997.48万元,其中:基本支出2627.48万元,占总支出的87.66%;项目支出370万元,占总支出的12.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况。
2015年用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1954.2万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.91%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71.09%。
(二)项目支出情况。
2015年用于保障固东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出370万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出2940.07元,占本年支出合计98.08%。按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出757.63万元;国防支出8.1万元,公共安全支出26.5万元,教育支出52.4万元,文化体育与传媒支出42.36万元,社会保障与就业支出349.18万元;医疗卫生支出156.93万元;城乡社区事务支出31.39万元;农林水事务支出728.27万元;交通运输支出12.17万元;住房保障支出775.14万元。
四、“三公”经费决算情况说明
固东镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额103.19万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出48.06万元,公务接待费支出55.13万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年减少1.73万元,同比减少1.65%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年固东镇因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0元,比2014年决算增加/减少0元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年固东镇购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费48.06万。其中:购置费0元,比2014年决算增加/减少0元;运行维护费48.06元,比2014年决算减少4.35万元。
(三)公务接待费
2015年固东镇共执行国内公务接待530批次,4310人,接待费开支55.13万元。公务接待费比2014年决算增加2.62万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。