腾冲市固东镇2016年部门预算

基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令，发布决定和命令。

2.管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。

3.保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

5.保障妇女通男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

 

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共  15 个，分别是固东镇人民政府、固东镇人大、固东镇党委、固东镇团体、固东镇经济发展办、固东镇社会事务办、固东镇财政所、固东镇农业综合服务中心、固东镇水管站、固东镇林业站、固东镇计生办、固东镇文化站、固东镇交管站、固东镇合管办、固东镇计划生育服务站，其中行政单位 6 个，参照公务员法管理的事业单位  1 个，其他事业单位 9  个。部门在职实有人数 82 人，其中：行政 29  人，事业  50 人，工勤  3 人；离退休人员   人，其中：离休   人，退休  30 人；在编实有车辆8  辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入1519 万元，其中：财政拨款 1519  万元。2016年部门预算总支出1519  万元，其中：基本支出 1377  万元，项目支出142 万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出  1377  万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 90.6％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出 142  万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的 9.4 %。具体项目如下：

1.    学生营养餐及代课教师工资27万元。

2.   征兵工作经费4万元。

3.   消防、道路交通安全和社会治安综合治理经费20万元。

4.   村组办公经费10万元。

5.   社区戒毒人员伙食补助费2万元。

6.   精神病保障基金2万元。

7.   法律顾问费1万元。

8.   村监委工作经费3万元。

9.   防鼠患经费5万元。

10.      人工影响天气经费4万。

11.      司法调解经费3万元。

12.      残疾人保障金4万元。

13.      重大疫情防控经费1万元。

14.      文化文艺活动经费6万元。

15.      妇女儿童共青团工作经费2万元。

16.      党建、宣传工作经费5万元。

17.      党风廉政建设工作经费8万元。

18.      换届选举工作经费8万元。

19.      食品、安全生产工作经费3万元。

20.      环保工作经费2万元。

21.      护林防火工作经费5万元。

22.      防治防预工作经费3万元。

23.      扶贫攻坚工作经费3万元。

24.      防震减灾、农村危改工作经费2万元。

25.      全民科技素质提升工作经费2万元。

26.      防火防汛工作经费2万元

27.      禁毒防艾工作经费2万元。

五、  “三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 100 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出 46 万元，公务接待费支出  54万元。2016年“三公”经费预算数预2015年预算数基本持平。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境） 0  次，出国（境）  0 人。因公出国（境）费  0  万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车 0   辆，公务用车购置及运行维护费46万元。其中：购置费  0  万元，与2015年预算持平；运行维护费 48万元，与2015年预算持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支 100 万元，主要用于公务接待支出，与2015年持平。