索引号 | 01526089-2-30/2016-0622002 | 发布机构 | 腾冲市固东镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-04-02 21:35:20 |
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腾冲市固东镇2016年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015〕448号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令,发布决定和命令。
2.管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。
3.保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。
5.保障妇女通男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)人员及车辆情况
纳入2016年部门预算编报的单位共 15 个,分别是固东镇人民政府、固东镇人大、固东镇党委、固东镇团体、固东镇经济发展办、固东镇社会事务办、固东镇财政所、固东镇农业综合服务中心、固东镇水管站、固东镇林业站、固东镇计生办、固东镇文化站、固东镇交管站、固东镇合管办、固东镇计划生育服务站,其中行政单位 6 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 9 个。部门在职实有人数 82 人,其中:行政 29 人,事业 50 人,工勤 3 人;离退休人员 人,其中:离休 人,退休 30 人;在编实有车辆8 辆。
四、2016年预算收支情况
2016年部门预算总收入1519 万元,其中:财政拨款 1519 万元。2016年部门预算总支出1519 万元,其中:基本支出 1377 万元,项目支出142 万元。
(一)基本支出情况
2016年基本支出 1377 万元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,占预算支出的 90.6%。
(二)项目支出情况
2016年项目支出 142 万元,主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费。占预算支出的 9.4 %。具体项目如下:
1. 学生营养餐及代课教师工资27万元。
2. 征兵工作经费4万元。
3. 消防、道路交通安全和社会治安综合治理经费20万元。
4. 村组办公经费10万元。
5. 社区戒毒人员伙食补助费2万元。
6. 精神病保障基金2万元。
7. 法律顾问费1万元。
8. 村监委工作经费3万元。
9. 防鼠患经费5万元。
10. 人工影响天气经费4万。
11. 司法调解经费3万元。
12. 残疾人保障金4万元。
13. 重大疫情防控经费1万元。
14. 文化文艺活动经费6万元。
15. 妇女儿童共青团工作经费2万元。
16. 党建、宣传工作经费5万元。
17. 党风廉政建设工作经费8万元。
18. 换届选举工作经费8万元。
19. 食品、安全生产工作经费3万元。
20. 环保工作经费2万元。
21. 护林防火工作经费5万元。
22. 防治防预工作经费3万元。
23. 扶贫攻坚工作经费3万元。
24. 防震减灾、农村危改工作经费2万元。
25. 全民科技素质提升工作经费2万元。
26. 防火防汛工作经费2万元
27. 禁毒防艾工作经费2万元。
五、 “三公”经费预算情况
2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 100 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 46 万元,公务接待费支出 54万元。2016年“三公”经费预算数预2015年预算数基本持平。
(一)因公出国(境)费
2016年因公出国(境) 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)费 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车 0 辆,公务用车购置及运行维护费46万元。其中:购置费 0 万元,与2015年预算持平;运行维护费 48万元,与2015年预算持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年公务接待费开支 100 万元,主要用于公务接待支出,与2015年持平。
附件【固东镇部门预算公开情况表.xls】