目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机 关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命 令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统 计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实 施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社 会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人 所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权 利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和 改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建 设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我们砥砺奋进、加压赶超，综合实力不断提升

始终坚持发展为先，统筹谋划、集中发力，经济综合实力迈上新台阶。生产总值由15.2亿元增至16.75亿元，同比增长10.2%；农村经济总收入由5.56亿元增至6.15亿元，同比增长10.61%。固定资产投资由5.2亿元增至10.94亿元，同比增长110.38%。财政总收入年初预算目标7,290万元，实际完成1.42亿元（市财政核定完成8,625.64万元），比年初预算增94.79%；一般公共预算收入年初预算目标4,285.4万元，实际完成8,096.56万元（市财政核定完成4,816.44万元），比年初预算增88.93%。积极实施市场主体倍增三年行动计划，制定工作方案、明确目标任务、强化工作措施，对接代办、报税企业，减少办事流程，降低企业成本。2023年，个体工商户达426户，中小企业达232户，批零住餐企业达200户，服务企业达18户，农业企业达143户，工业（制造）企业达25户，交通运输企业达26户，租赁服务企业达14户。不断加大招商引资力度，依托滇滩丰富的矿产资源、旅游资源和口岸经济进行精准招商，经纬矿业有限公司、恒锐建设工程有限公司、恒丰矿业有限责任公司等7个固定资产投资项目稳步推进。

一年来，我们突出优势、提质增效，产业层次显著提升

一产稳中有进。2023年粮食播种面积9.5万亩，产量2.95万吨，交售储备粮153万公斤，完成收购指导性计划任务153%。油菜种植面积8,000亩，总产量1,088吨，较上年增29%。完成烟叶收购89.03万公斤，实现烟叶收入3,309.41万元，增收442.41万元。万寿菊种植面积782.78亩，交售鲜花1,485.54吨，亩产1.9吨，较去年提升29%。种植草果、红豆杉、重楼、黄精、茯苓等各类中药材共计1.3万余亩，百亩以上种植规模户16户。畜牧产业稳中有进，全镇畜禽存栏14万头（羽），肉类总产5,998吨，产值1.29亿元，较上年增4.26%。

二产持续发力。聚焦“优化服务、提质增效”目标，树立“工业兴则产业兴，工业强则经济强”理念，持续优化营商环境，认真落实企业减负各项政策，主动服务工矿企业证照延续办理，有序推进恒益公司东排土场征地、恒丰公司复工复产等重难点工作，稳定恒益、瑞土、经纬等公司正常生产，全年外调矿产品134.06万吨，实现工业总产值11.6亿元。加快智慧口岸建设，大力发展边境贸易。2023年，滇滩通道进口稀有非金属、铁矿、硅石等矿产资源累计12.74万吨，其中，稀有非金属4.65万吨、铁矿5.26万吨、硅石矿2.83万吨，总计货值71.42亿元；出口化肥、工程机械、日用百货、生活物资等累计77.15万吨，货值18.27亿元。

三产亮点纷呈。积极创新旅游载体，拓展旅游产品，打造更多消费点、体验点、互动点；激活基层文化阵地，延长文化服务半径，全面推行全民阅读，提升群众文化素养，涵养乡村文明新风尚；壮大主流价值、主流舆论、主流文化，创建“幸福边境·好客水城”民俗文化展演及“中国梦·边关情”国门文艺文化周特色品牌，原创花灯小戏《党的二十大精神我来讲》荣获腾冲市2023年“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛创新奖，为腾冲市提供文化传承发展的“滇滩方案”，贡献现代化建设文化先行的“滇滩力量”。持续完善水城、棋盘石、云峰山国家3A级旅游景区基础设施建设，推动石头纪酒店、“天空之眼”半山酒店、云峰旅游温泉酒店服务水平提升，年内吸引游客15万余人次，累计带动增收3,500万元，滇滩旅游知名度得到进一步提升。

一年来，我们抢抓机遇、固强补弱，乡村振兴加快进程

脱贫攻坚巩固有力。聚焦“三个落实”，千方百计促脱贫人口（含监测对象）持续增收，脱贫及监测户人均纯收入21,393.8元，增长13.21%。坚持稳岗就业并举，开展各类实用技术培训5期覆盖194人次，完成转移就业11,984人，开发乡村公益性岗位101个，落实省外稳定就业交通补助16.5万元，发放小额信贷资金281.5万元。向64名“雨露计划”学生发放补助资金23.85万元。健全完善“双绑”机制，延长产业链条，建立稳定利益联结机制，2023年我镇脱贫户、监测户双绑率达到100%。全镇村集体经济收入均达15万元以上，其中，联族社区、西营社区突破100万元。

基础设施夯实稳健。投资1.2亿元，完成国防公路建设项目（滇滩段）。投资730余万元，完成联族水城、滇滩集镇等道路建设5条。投资330万元，完成“棋盘石极边书画院”及“水城农家乐（一期）”建设内容。投资140余万元，完成联族社区左家寨、腊幸胜利社区郑家园葫芦坝、山寨社区黄牛山、左所社区酒店坡亮化工程建设项目。投资160余万元，完成水城水库、西营大沟早坡段除险加固项目。投资40万元，完成棋盘石等7个自然村安全人饮巩固提升工程。投资190余万元，完成河西三文鱼养殖及河西社区农贸市场建设项目。投资930.69万元实施海棠箐至老厂等13条30户以上大规模自然村道路建设项目。投资1,480余万元实施水城丫口至板瓦丫口（北4号界桩）巡逻路升级改造项目。

生态底色更加鲜明。河（湖）长制有效落实，镇村两级河（湖）长巡河率达100%，开展“清四乱”“清河行动”2次，清理河道垃圾100余吨，完成河堤绿化美化补植补造10公里。“林长制”扎实开展，镇村林长巡林172次，划定省级生态公益林10,391亩，挂牌保护百年以上名木古树41株，森林覆盖率为71.81%。打击私挖乱采破坏生态环境行为，深入推动生态环境综合整治专项行动，开展巡查、检查60余次，劝阻私挖乱采行为32起，办理违法案件2件，处罚1.27万元。历史遗留矿山修复治理有序推进，矿山植被恢复2,000余亩。严格耕地保护，坚决守住耕地保护红线，整改土地卫片违法图斑33个，恢复土地面积269.1亩，完成耕地流出图斑整改1,138个，恢复耕地4,907.11亩。系列环保督察检查反馈问题加速整改，生态环境持续向好。

乡村美化有力有序。“好客水城”“星空棋盘石”2个乡村振兴示范点产业布局进一步优化，7个社区村庄规划全面完成。聚焦村庄卫生“脏乱差”、生活污水直排等重点任务，建成联族社区烧灰坝、河西社区海棠箐自然村公厕2个，建成垃圾转运点2个、生活污水氧化塘3个，生活垃圾处理率达100%。聚焦绿美乡镇三年行动计划，全面推进集镇绿化提升、社区美化工作，完成集镇损坏路面修复和集镇基础设施提升，完成绿美社区建设1个，投入建设点位9个，绿化美化公路里程65.5公里，联族社区村规民约被评为“保山市文明保山幸福有约优秀村规民约”，镇域环境从“一处美”向“一片美”转变，美丽乡村建设步伐显著加快。

一年来，我们坚守初心、担当使命，民生福祉持续增进

教育工作扩优提质。紧扣教育高质量发展“358”目标，全力以赴办好人民满意的教育。投资437万元完成滇滩中学运动场、河西完小、云峰完小及左所幼儿园改造建设。累计投入教育民生资金448.08万元，教育惠民政策有效落实。滇滩中心学校、滇滩中学被评为“保山市教育质量优秀学校”，教育教学质量再谱新篇。滇滩中学中考取得历史最好成绩，60人被腾一中录取，滇滩镇荣获“腾冲市尊师重教先进集体”荣誉，社会认可度和家长满意度进一步提升。

卫生健康稳步提升。全镇公共卫生管理水平和应急处置能力不断加强。累计建立城乡居民电子健康档案2.84万人份，65岁及以上老年人体检率达78.2%；做实做细家庭医生签约服务工作，签约7,646人，履约率99.55%，大病专项救治率达100%；全面加强慢性病管理和健康服务，各项指标均达到省市要求，各类重点传染病、地方病、职业病防治工作顺利推进，国家免疫规划疫苗接种率均达99%以上；年度门诊就诊47,180人次，完成外科手术74台，卫生院、卫生所验证合格率达100%，顺利通过一级甲等乡镇卫生院评审，镇村两级就医环境不断改善，群众满意度不断提高。

社会保障有力有效。健全完善社会救助体系，发放城乡低保、特困等救助资金702.68万元，残疾人补贴42.27万元，发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴18.76万元，惠及群众5,000余人，困难群众受助率达100%，审批发放边民补助27,608人1,609.95万元。城乡低保标准稳步提高，居民医疗、养老保险缴费率稳中有升，2023年城乡居民社会保险参保缴费率均达98%以上。审批发放重点优抚对象资金214人170万元，退役军人服务保障体系进一步健全，“双拥”共建氛围更加浓厚。

一年来，我们齐抓共管、协同推进，社会大局保持稳定

平安建设全面推进。以平安滇滩建设为目标，充分发挥网格服务管理优势，激发基层社会治理新动能。集中开展缉枪治爆、扫黑除恶等专项行动20余次，调处矛盾纠纷271件，破获贩卖毒品案件2起，缴获毒品10余公斤，开展普法宣传770场次，进京赴昆上访“零发生”，连续13年命案“零发生”，刑事、治安案件发案率同比分别下降60.7%、56.3%。滇滩边境派出所被共青团保山市委、保山市青年联合会授予“保山青年五四奖章集体”荣誉称号。全面抓实民族宗教、防范和抵制邪教、打击电信网络诈骗等基层治理工作，创建省级民族团结进步示范单位7个、保山市级7个、腾冲市级11个，联族社区被省民宗委授予“第四批全省民族团结示范单位”荣誉称号，滇滩被国家移民管理局、国家民委、农业农村部、国家边海防委员会办公室联合授予“全国平安边境模范乡镇”荣誉称号。

边境管控全面加强。深入贯彻习近平总书记“治国必治边”重大战略思想，坚定履行好守护祖国西南边境安全稳定职责使命，强化党政军警民联合管边控边机制，充分发挥边境联防所、抵边警务室、边境检查站、外事界务员、情报信息员等力量构建防控体系，严厉打击跨境违法犯罪活动，有效应对缅北战事对我边境安全稳定的影响，边境安全屏障持续筑牢。2023年共受理妨害国（边）境行政案件146起167人，其中，主动投案132起145人，主动查获14起22人；受理妨害国（边）境刑事案件8起13人，同比下降33.3%；查获走私案件18起，缴获走私入境活体牛92头。

安全形势稳定向好。全面落实总体国家安全观，始终以有力有效的举措维护人民群众生命财产安全，切实担负起“促一方发展、保一方安全”的政治责任。加强防灾减灾救灾体系建设，建立镇村两级应急队伍10支，健全应急物资储备保障体系，切实提升应急救援能力。严格落实安全生产“十五条”硬措施，针对非煤矿山、道路交通、消防、水利、建筑工程、校园安全、食药品等重点行业领域，扎实开展重大事故隐患专项排查200余次，查出安全隐患98条，全部整改销号。全年安全生产实现“零事故”，经济社会安全发展基础更加牢固。

一年来，我们勤勉履职、担当作为，自身建设全面加强

政治建设坚实有力。全面加强政治建设、思想建设、作风建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持“第一议题”学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，在深学笃行中领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。高位推动作风革命、效能革命，把“敢负责、敢碰硬”作为干事创业的标准要求，引导镇村干部始终同以习近平同志为核心的党中央在思想上政治上行动上保持高度一致，切实把中央和省市委一系列决策部署转化为推动滇滩高质量发展的生动实践和实际成效。

法治建设不断健全。深入践行习近平法治思想，扎实推进依法行政，坚决执行镇人大决议决定，主动接受镇人大监督，办理人大代表议案建议16件；全面接受社会监督，在市人民政府门户网站公开信息251条次。积极参与法治政府建设示范市创建，圆满完成“八五”普法中期评估，西营、联族社区完成省级民主法治示范村复核，河西社区成功创建保山市民主法治示范村，积极承接行政执法赋权，编制完成《滇滩镇行政执法执行清单》。

廉政建设取得实效。始终坚持全面从严治党这一主线，深入推进党风廉政建设，坚持严的主基调不动摇，发扬钉钉子精神，坚持把纪律作风建设挺在前。召开党风廉政专题会议3次，开展政治生态分析研判1次，开展廉政谈话186人次。重视家风教育，组织开展廉洁家风文明创建活动10场。坚持警示在先，每逢重大节假日，开展专项督查，监督提醒镇村党员干部知敬畏、明规矩、守底线，拒腐防变的思想防线更加坚固。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全面规范机关“三公”经费支出，严格执行公务接待相关规定，狠抓公款吃喝、铺张浪费等不正之风，营造风清气正的政治生态环境。

各位代表，这些成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是市委、市政府坚强领导、科学决策的结果，是党政齐心协力、狠抓落实、勇挑重担、主动作为的结果，是全镇各级各界同心同德、拼搏奋斗的结果。在此，我谨代表镇人民政府向所有积极参与、关心支持滇滩发展的同志们及社会各界人士，致以崇高的敬意并表示衷心的感谢！

在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地认识到，全镇经济社会发展仍然面临不少的困难和挑战，主要表现在：一是滇滩的区位优势、资源优势、产业优势尚未充分发挥；二是乡村旅游竞争力较弱，农文旅融合发展质量不高；三是财政保障能力减弱。兜底压力大，财政收支矛盾突出，政府性债务风险防范任务艰巨；四是公共服务质效整体不高，教育卫生质量离群众期盼还有差距，推动民生保障提质增效的任务还十分艰巨；五是部分干部思想作风和能力建设与新形势、新任务、新要求还不相匹配，执行落实的力度不够、韧劲不足，闭环反馈的意识还有欠缺。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市腾冲市滇滩镇共设置内设机构10个。其中：行政单位4个，事业单位6个。分别是：

1.行政单位包括：人大机关1个，共产党机关1个，政府机关1个，群众团体1个。

2.事业单位包括：财政所、村镇规划建设保护服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业综合服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市滇滩镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个。分别是：

1.行政单位包括：人大机关1个，共产党机关1个，政府机关1个，群众团体1个。

2.事业单位包括：财政所、村镇规划建设保护服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业综合服务中心、文化广播电视服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市滇滩镇部门2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制48人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），非参公管理事业人员41人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员44人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员44人，年末遗属14人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市滇滩镇2023年度收入合计56,717,946.01元。其中：财政拨款收入56,717,946.01元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少5,770,656.88元，下降9.23%。其中：财政拨款收入减少4,180,461.49元，下降6.86%；其他收入减少1,590,195.39元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市滇滩镇2023年度支出合计56,717,946.01元。其中：基本支出23,627,283.88元，占总支出的41.66%；项目支出33,090,662.13元，占总支出的58.34%。与上年相比，减少7,923,956.25元，下降12.26%。其中：基本支出增加777,144.20元，增长3.40%；项目支出减少8,701,100.45元，下降20.82%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市滇滩镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,627,283.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,205,296.43元，占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,421,987.45元，占基本支出的10.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市滇滩镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,090,662.13元。具体为：一般公共服务类支出13,466,411.76元，国防类支出30,000.00元，公共安全类支出47,800元，教育类支出1,198,508.10元，文化旅游体育与传媒类支出454,846.24元，社会保障和就业类支出17,686,225.33元，卫生健康类支出2,293,805.45元，城乡社区类支出696,978.89元，农林水类支出17,958,021.84元，交通运输类支出30,000.00元，住房保障类支出836,722.00元，灾害防治及应急管理类支出177,382.00元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市滇滩镇2023年度一般公共预算财政拨款支出54,876,701.61元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比减少5,840,105.89元，下降9.62%,主要原因是减少2023年疫情结束，疫情防控支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类支出13,466,411.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.54%。主要用于政府、党委、财政等人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费等。

2.外交类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防类支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。用于滇滩镇基层武装部规范化建设项目。

4.公共安全类支出47,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于基层司法业务支出。

5.教育类支出1,198,508.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于辖区代课教师工资，学生营养餐后勤工作人员工资、中心学校开展教师培训、教务活动经费等。

6.科学技术类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒类支出454,846.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于文化站人员经费和办公经费。

8.社会保障和就业类支出17,686,225.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.23%。主要用于转拨上级民政、社保、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补等支出，养老保险和职业年金单位部分，统筹内外养老保险差额部分。

9.卫生健康类支出2,293,805.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于社保中心人员和办公经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区类支出696,978.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于村镇中心人员和办公经费，转拨上级拨付的边转项目等支出。

12.农林水类支出17,958,021.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.72%。主要用于农业中心人员和公用经费，特色产业发展经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、林业项目、水务项目、一事一议项目、“四位一体”项目、壮大村集体经济项目支出以及转拨上级拨付扶贫项目资金。

13.交通运输类支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于道路养护工程，主要包含柏油路补缝、混凝土填缝等。

14.资源勘探工业信息等类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障类支出836,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于住房公积金单位缴纳部分。

20.粮油物资储备类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理类支出177,382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于自然灾害补助。

23.其他类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为560,000.00元，决算为284,939.76元，完成年初预算的50.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为184,892.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.89%，完成年初预算的92.45%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为57,534.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.19%，完成年初预算的31.96%；公务接待费支出年初预算为180,000.00元，决算为42,513.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.92%，完成年初预算的23.62%，具体是国内接待费支出决算42,513.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市滇滩镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为560,000.00元，支出决算为284,939.76元，完成年初预算的50.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为184,892.40元，完成年初预算的92.45%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为57,534.36元，完成年初预算的31.96%；公务接待费支出年初预算为180,000.00元，决算为42,513.00元，完成年初预算的23.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位多措并举，坚决贯彻落实习近平总书记“过紧日子”重要批示精神。严格执行财经制度，严格经费报销，加强“三公”经费管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少628,926.01元，下降68.82%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，公务用车购置费支出决算减少495,107.60元，下降72.81%；公务用车运行维护费支出决算减少60,636.41元，下降51.31%；公务接待费支出决算减少73,182.00元，下降63.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位购置一辆消防车价值680,000元，2023年我单位无此类大额支出，故我单位2023年“三公”经费较上年减少幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.无因公出国（境）。

2.购置车辆1辆：乘用型轿车，价值178,800元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量截止2023年12月31日为7辆。主要用于在辖区开展物资拉运、巡逻、乡村振兴、安全生产、汛期巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待69批次（无外事接待），接待人次348人（无外事接待）。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市滇滩镇2023年机关运行经费支出2,141,588.27元，比上年减少972,934.35元，下降31.24%，主要原因是2023年疫情结束，相较于2022年各项防控经费相关公用经费随之减少，办公费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费随之减少。机关运行经费主要用于运转所需的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市腾冲市滇滩镇资产总额83,300,352.52元，其中，流动资产64,168,031.78元，固定资产5,135,866.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13,853,894.06元，无形资产142,560.46元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1,267,918.46元，其中固定资产减少139,884.06元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额643,479.90元，其中：政府采购货物支出564,420.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出79,059.90元。授予中小企业合同金额464,679.90元，其中：授予小微企业合同金额464,679.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。