第一部分 滇滩镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 滇滩镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

滇滩镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、

执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实

施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社

会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权

利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和

改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入滇滩镇人民政府2023年度部门预算编报的独立核算机构共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：镇政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1．提高收入征管效率，保持财力持续增长

一是加强税收政策分析。准确把握税收动态，积极关注税费改革政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务，大力夯实征管基础，充分挖掘征管潜力，密切关注收入序时进度，全力以赴组织税收收入，积极推动经济税源的可持续发展。三是积极做好个体零散税收的征管，严格落实个体零散税收长效管理办法，做到应征不漏，应免不征，确保税收及时足额入库。

2．优化支出结构，强化财政保障力度

一是将“三保”作为全镇财政工作的重中之重，不断优化支出结构，切实保障各项重点支出。二是压缩行政运行成本，大力压减“三公”经费支出。

3．落实惠农政策，支持农村经济发展

积极落实城镇低保、农村低保、城乡居民医疗等各项社会保障资金，维护人民群众利益，确保耕地力补贴资金（粮食直补）,退耕还林补贴资金,森林抚育补贴,农村危房改造补助资金,庭院硬化及厕所改造资金及林业项目产业资金足额发放。

4．加强财务核算，提高资金管理水平

一是部门预算经镇人大批准后，一直严格按照预算执行，不随意变更和调整。合理安排全镇财政支出，在“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的前提下，保证重点建设项目的资金需要，始终坚持把每一笔钱都用在刀刃上，切实发挥了财政资金杠杆的作用。二是做到专项资金专款专用，专账核算，严禁挤占挪用项目资金。在预算执行中严格按上级财政部门对专项资金管理的要求，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。三是建立健全内部各项控制制度，对于一切资金的管理和各项业务，都严格按照内部分工和工作流程办理。严格控制财务支出，对预算执行过程中的个别资金使用情况进行追踪检查，及时采取措施堵塞各种管理漏洞，使每一笔业务都做到审核严密，记账准确及时，提高资金管理的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位9个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制27人，工勤人员编制5人，事业编制41人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入61978474.59元，其中：一般公共预算59834052.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2144422.59元，上年结转结余0元。

与上年对比增加20504682.01元，同比增长（下降）49.44%，原因是：一般公共预算收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入59834052.00元，其中：本年收入59834052.00元，上年结转收入 0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59834052.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加19614052.00元，同比增长（下降）48.77%，原因是：一般公共预算收入增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出61978474.59元。财政拨款安排支出59834052.00元，其中：基本支出23014576.53元，与上年对比减少5982438.47元，同比下降20.63%，原因是：系统提出的人员经费减少；项目支出36819475.47元，与上年对比增加25596490.47元，同比增长228%，原因是：本年度安排工程项目欠款及疫情防控欠款，化解历年债务支出等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出336402.16元，主要用于行政人员工资津补贴奖金；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出40275477.70元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、公用经费等；一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出352017.36元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、公用经费等；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出518452.20元，主要用于行政人员工资津补贴奖金；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行485695.76元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、公用经费等。公共安全支出-司法-基层司法业务支出30000.00元，主要用于基层司法业务；公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出50000.00元，主要用于其他公共安全支出。教育支出-进修及培训-干部教育263481.77元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、公用经费等。文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出367341.52元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、公用经费等。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1188611.36元，主要用于是管事业单位养老保险支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出630000.00元，主要用于是管事业单位事业年金；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤608000.00元，主要用于单位职工死亡抚恤及遗属补助；社会保障和就业支出-义务兵优待支出40000.00元，主要用于义务兵优待。卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出367541.62元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、公用经费等；卫生健康支出-公共卫生- 突发公共卫生事件应急处置支出1950000.00元，主要用于化解疫情防控欠款；卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务75000.00元，主要用于公用经费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出216484.56元，主要用于行政人员基本医疗保险；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出341701.86元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出383217.51元，主要用于公务员医疗补助；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32596.83元，主要用于行政事业人员工伤、生育保险支出。城乡社区支出-城乡社区管理实务-其他城乡社区管理事务支出869005.13元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、公用经费等。农林水支出-农业农村-行政运行支出954675.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、公用经费等；农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出2828333.82元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、公用经费等；农林水支出-林业和草原-技术推广与转化支出1045096.04元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、公用经费等；农林水支出-水利-水利技术推广支出425540.56元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、公用经费等；农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助支出144720.00元，主要用于村级公益事业建设的补助；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出4247200.00元，主要用于村（社区）干部工资支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出801458.52，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额1148000元，其中：政府采购货物预算1148000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇滩镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计436000元，较上年减少124000元，下降22.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇滩镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算增加（减少）的原因是：无。

（二）公务接待费

滇滩镇2024年公务接待费预算为168000元，较上年减少12000元，下降6.7%，国内公务接待批次为69次，共计接待348人次（不包含陪同人员）。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：滇滩镇公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇滩镇2024年公务用车购置及运行维护费为268000元，较上年减少112000元，下降29.5%。其中：公务用车购置费0元，；公务用车运行维护费268000元，较上年增加增加88000元，增长49%。年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费与上年对比，减少的原因是：本年没有公务用车购置需求；公务用车运行维护费与上年对比，增加减少的原因是：车辆老旧损坏，需增加维修费等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年滇滩共申报项目24个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目24个，财政预算安排38963898.06元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

本单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

滇滩镇2024年机关运行经费安排13933740.88元，与上年对比增加1562989.2元，增长12.63%，原因是：办公费预算较上年增加，有退休人员，临时人员工资增加，物价上涨等因素。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，滇滩镇人民政府资产总额83300352.52元，其中，流动资产64168031.78元，固定资产14936550.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程13853894.06元，无形资产403019元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1267918.46元，其中：固定资产增加950210元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产350平方米，资产出租收入37759.4元。

附件：2024年部门预算公开表