滇滩镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，习近平总书记在党的二十大报告中指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、政府决策部署，紧密结合镇经济社会发展形势，不断强化财政资金精细化科学化管理，提高财政资金使用效益，确保财政资金高效、安全、有序运行，按照《中华人民共和国预算法》要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和各级政府“过紧日子”要求，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向基本民生、乡村振兴项目倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成2023年度的各项目标任务。

（一）全镇财政收支预算执行情况

1．财政收入完成情况

全年实际完成财政总收入1.42亿元（市财政核定8625.64万元），占年初预算的194.79%。其中，一般公共预算收入完成8096.56万元（市财政核定4816.44万元），占年初预算的188.93%。

2．财政支出情况

全年完成财政总支出5671.79万元，同比减支418.04万元，同比减6.86%。

（1）一般预算支出5487.67万元，其中：一般公共服务支出1346.64万元，国防支出3万元，公共安全支出4.78万元，教育支出119.85万元，文化体育与传媒支出45.49万元，社会保障和就业支出1768.62万元，卫生健康支出229.38万元，城乡社区支出69.70万元，农林水事务支出1795.80万元，交通运输支出3万元，住房保障支出83.67万元，灾害防治应急管理支出17.74万元。

（2）基金预算支出184.12万元，同比增支65.96万元，同比增55.82%。

3. 收支平衡情况

（1）本年收入完成1.04亿元，其中：公共财政预算收入4816.44万元；上级补助收入5607.14万元（含基金补助收入184.12万元）。

（2）本年支出完成1.04亿元，其中：公共财政预算支出5487.67万元；基金预算支出184.12万元；上解支出4751.78万元。

（二）2023年财政工作回顾

1．坚持党建引领，提高收入征管效率

牢固树立“党建、业务一盘棋”的理念，将党建工作与财税工作有机结合，统筹制定目标责任，使财税工作在党建引领下见行动，显成效。面对经济大环境持续下行，财政收入压力大，结构性减税，产业转型等不利因素，紧紧围绕年初任务目标，分析研判税源状况和征管形势，深化综合治税，提高收入征管工作，有力确保财税工作有序推进。加强税收政策分析。准确把握税收动态，积极关注税费改革政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。加强收入征收管理。围绕收入任务，大力夯实征管基础，充分挖掘征管潜力，密切关注收入进度，全力以赴组织税收收入，做到应征不漏、应免不征，确保税收及时足额入库，积极推动经济税源的可持续发展。

2．优化支出结构，强化财政保障力度

一年来，面对财政支出压力，始终坚持“以人为本”的财政理念，坚决落实“过紧日子”要求，切实做到“无预算不支出”。从严控制“三公”经费，集中财力兜实“三保”底线。将“三保”作为财政工作的重中之重，不断优化支出结构，切实保障各项重点支出。压缩行政运行成本，大力压减“三公”经费支出，2023年“三公”经费支出10万元（其中公务接待费4.25万元，公务用车运行维护费5.75万元）同比减支13.39万元，同比减57.25%。

3．落实惠农政策，支持农村经济发展

一年来，利用农民补贴网管理系统，及时、足额发放各种惠农补贴，确保国家强农惠农政策惠及千家万户。通过“一卡通”向农民足额兑付惠农补贴585.71万元，其中：兑付耕地地力保护补贴资金503.65万元，实际种粮农民一次性补贴45.79万元，草原生态补贴36.27万元。通过国库集中支付足额兑付边民补助1609.95万元，受益农户27608人。

4．积极争取资金，夯实农村基层基础

2023年向上级争取项目21个，资金1558万元。其中，边境转移支付项目16个，资金798万元；乡村振兴衔接项目4个，资金470万元；省级专项彩票公益金项目1个，资金290万元。

5．加强财务核算，提高资金管理水平

严格执行预算，不随意变更和调整。合理安排全镇财政支出，在“保基本民生、保工资、保运转”的前提下，逐步化解政府性债务，始终坚持把每一笔钱都用在刀刃上，切实发挥了财政资金杠杆作用。严格做到资金专款专用，专账核算。在预算执行中严格按上级财政部门对专项资金管理的要求，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。严格执行内控制度，控制财务支出。在资金兑付中，严格执行三重一大要求，坚持大额资金使用、政府采购、工程项目招标集体讨论、民主决策。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也充分认识到财政工作中存在的诸多困难和问题。一是受资金调度困难影响，镇财政可用财力无法得到全额保障，导致实际可用财力支出与全镇各项事业发展所需矛盾突出、压力巨大。二是本级财政收入结构不尽合理，对矿业的依赖性较强，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受市场经济波动影响较大。三是财政收入经常年底超收增长，导致财力超收上划，实际可用财力和收入不匹配。四是公共基础设施项目债务急需偿还，镇财政负担明显加重，债务化解难度增大。对于这些矛盾和问题，我们将高度重视，今后我们将在镇党委、政府的正确领导下，认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，加大工作力度，采取有力措施加以解决。

二、2024年财政预算（草案）

2024年财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持党政机关“过紧日子”，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线。加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，为推动建设社会主义现代化幸福新滇滩奠定坚实基础。

根据上述工作要求，2024年全镇地方财政收支预算安排建议如下：

市财政核定2024年我镇财政预算总收入8783万元，其中：一般公共预算收入完成4897.12万元。

根据2023年结算口径计算，2024年可用财力控制数为5983万元，比上年结算财力4022万元增长1961万元，同比增49%。全年本级一般公共预算支出5983万元（不含上级专项支出），比上年增长1961万元，同比增48.76%。

实现以上目标，要重点抓好以下工作：

（一）加强收入征管，确保财政收入稳定增长。全面贯彻落实全镇重点工作部署要求，进一步解放思想、创新举措、明确努力方向，扎实做好各项工作，多措并举做好增收节支“加减法”，强化经济运行分析，科学分解任务。加大财源税源培育、资金组织调度及加强对重点行业（特别是工矿企业）、重大项目的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。加大向上争取资金支持的力度，增强“量”上的支持，提高财政资金效率，提升“质”的水平，拿出“架大锅烹小鲜”的态度，切实兜牢“三保”底线。加大招商引资工作力度，全力做好招商项目服务，确保招商项目早落地、落地项目早实施、建设项目早投用。加强与税务部门的沟通，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财税收入任务。

（二）优化支出结构，着力保障和改善民生。加大民生投入，促进社会和谐稳定。继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业、医疗卫生、教育、环保等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政强农惠农政策，保障群众生活品质。积极推进耕地地力保护、实际种粮农民、草原生态、农业保险各项惠农补贴“一折式”发放。抓好过紧日子的执行。从严从紧控制“三公”经费管理，严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等方面的制度规定，把过紧日子的要求落到实处。

（三）深化财政改革，提高科学化精细化管理水平。完善财政预算管理方式，切实缓解镇财政困难。提升财政科学化、精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、乡村振兴等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。强化政府性债务的化解工作。建立政府债务管理制度，树立偿债意识，落实偿债责任，逐步建立偿债准备金，强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

（四）推进财政监督管理，提升财政管理水平。加强财政自身建设，切实转变作风，自觉维护财经纪律的严肃性，进一步加强廉政建设，认真执行好党的路线、方针、政策，努力为人民当好家、理好财，真正树立起新时期财税干部的良好形象。

各位代表、同志们，做好2024年财税工作，对于维护我镇经济社会发展稳定具有十分重要的意义。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，勤勉履职、攻坚克难，不断提升财政服务能力，努力完成全年财政工作任务，为实现社会主义现代化幸福新滇滩作出更大贡献。

以上报告，请予审议。

滇滩镇2024年支出预算情况表

单位：万元