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索引号 01526092-1/20240418-00001 发布机构 腾冲市滇滩镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2024-04-10 18:38:37
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滇滩镇2024年政府预算公开

滇滩镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算(草案)报告


一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年,习近平总书记在党的二十大报告中指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实镇党委、政府决策部署,紧密结合镇经济社会发展形势,不断强化财政资金精细化科学化管理,提高财政资金使用效益,确保财政资金高效、安全、有序运行,按照《中华人民共和国预算法》要求,严格执行中央八项规定及其实施细则精神和各级政府“过紧日子”要求,坚持以人为本,积极组织收入,优化支出结构,坚持勤俭节约,强化财政管理,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益。财政支出向基本民生、乡村振兴项目倾斜,推动全镇经济社会全面协调可持续发展,圆满完成2023年度的各项目标任务。

(一)全镇财政收支预算执行情况

1.财政收入完成情况

全年实际完成财政总收入1.42亿元(市财政核定8625.64万元),占年初预算的194.79%。其中,一般公共预算收入完成8096.56万元(市财政核定4816.44万元),占年初预算的188.93%。

2.财政支出情况

全年完成财政总支出5671.79万元,同比减支418.04万元,同比减6.86%。

(1)一般预算支出5487.67万元,其中:一般公共服务支出1346.64万元,国防支出3万元,公共安全支出4.78万元,教育支出119.85万元,文化体育与传媒支出45.49万元,社会保障和就业支出1768.62万元,卫生健康支出229.38万元,城乡社区支出69.70万元,农林水事务支出1795.80万元,交通运输支出3万元,住房保障支出83.67万元,灾害防治应急管理支出17.74万元。

(2)基金预算支出184.12万元,同比增支65.96万元,同比增55.82%。

3. 收支平衡情况

(1)本年收入完成1.04亿元,其中:公共财政预算收入4816.44万元;上级补助收入5607.14万元(含基金补助收入184.12万元)。

(2)本年支出完成1.04亿元,其中:公共财政预算支出5487.67万元;基金预算支出184.12万元;上解支出4751.78万元。

(二)2023年财政工作回顾

1.坚持党建引领,提高收入征管效率

牢固树立“党建、业务一盘棋”的理念,将党建工作与财税工作有机结合,统筹制定目标责任,使财税工作在党建引领下见行动,显成效。面对经济大环境持续下行,财政收入压力大,结构性减税,产业转型等不利因素,紧紧围绕年初任务目标,分析研判税源状况和征管形势,深化综合治税,提高收入征管工作,有力确保财税工作有序推进。加强税收政策分析。准确把握税收动态,积极关注税费改革政策,指导企业准确把握政策内涵,提高纳税服务水平。加强收入征收管理。围绕收入任务,大力夯实征管基础,充分挖掘征管潜力,密切关注收入进度,全力以赴组织税收收入,做到应征不漏、应免不征,确保税收及时足额入库,积极推动经济税源的可持续发展。

2.优化支出结构,强化财政保障力度

一年来,面对财政支出压力,始终坚持“以人为本”的财政理念,坚决落实“过紧日子”要求,切实做到“无预算不支出”。从严控制“三公”经费,集中财力兜实“三保”底线。将“三保”作为财政工作的重中之重,不断优化支出结构,切实保障各项重点支出。压缩行政运行成本,大力压减“三公”经费支出,2023年“三公”经费支出10万元(其中公务接待费4.25万元,公务用车运行维护费5.75万元)同比减支13.39万元,同比减57.25%。

3.落实惠农政策,支持农村经济发展

一年来,利用农民补贴网管理系统,及时、足额发放各种惠农补贴,确保国家强农惠农政策惠及千家万户。通过“一卡通”向农民足额兑付惠农补贴585.71万元,其中:兑付耕地地力保护补贴资金503.65万元,实际种粮农民一次性补贴45.79万元,草原生态补贴36.27万元。通过国库集中支付足额兑付边民补助1609.95万元,受益农户27608人。

4.积极争取资金夯实农村基层基础

2023年向上级争取项目21个,资金1558万元。其中,边境转移支付项目16个,资金798万元;乡村振兴衔接项目4个,资金470万元;省级专项彩票公益金项目1个,资金290万元。

5.加强财务核算,提高资金管理水平

严格执行预算,不随意变更和调整。合理安排全镇财政支出,在“保基本民生、保工资、保运转”的前提下,逐步化解政府性债务,始终坚持把每一笔钱都用在刀刃上,切实发挥了财政资金杠杆作用。严格做到资金专款专用,专账核算。在预算执行中严格按上级财政部门对专项资金管理的要求,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目,严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。严格执行内控制度,控制财务支出。在资金兑付中,严格执行三重一大要求,坚持大额资金使用、政府采购、工程项目招标集体讨论、民主决策。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们也充分认识到财政工作中存在的诸多困难和问题。一是受资金调度困难影响,镇财政可用财力无法得到全额保障,导致实际可用财力支出与全镇各项事业发展所需矛盾突出、压力巨大。二是本级财政收入结构不尽合理,对矿业的依赖性较强,企业发展不平衡,税种分布不均,导致财政收入增长受市场经济波动影响较大。三财政收入经常年底超收增长,导致财力超收上划,实际可用财力和收入不匹配。公共基础设施项目债务急需偿还,镇财政负担明显加重,债务化解难度增大。对于这些矛盾和问题,我们将高度重视,今后我们将在镇党委、政府的正确领导下,认真听取各位代表、各位委员的意见和建议,加大工作力度,采取有力措施加以解决。

二、2024年财政预算(草案)

2024年财政工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,落实中央经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。坚持党政机关“过紧日子”,大力优化财政支出结构,兜牢基层“三保”底线。加强地方政府债务管理,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,为推动建设社会主义现代化幸福新滇滩奠定坚实基础。

根据上述工作要求,2024年全镇地方财政收支预算安排建议如下:

市财政核定2024年我镇财政预算总收入8783万元,其中:一般公共预算收入完成4897.12万元。

根据2023年结算口径计算,2024年可用财力控制数为5983万元,比上年结算财力4022万元增长1961万元,同比增49%。全年本级一般公共预算支出5983万元(不含上级专项支出),比上年增长1961万元,同比增48.76%。

实现以上目标,要重点抓好以下工作

(一)加强收入征管,确保财政收入稳定增长。全面贯彻落实全镇重点工作部署要求,进一步解放思想、创新举措、明确努力方向,扎实做好各项工作,多措并举做好增收节支“加减法”,强化经济运行分析,科学分解任务。加大财源税源培育、资金组织调度及加强对重点行业(特别是工矿企业)、重大项目的税收监管,持续推进综合治税,深挖隐性税源,提高组织收入效率。加大向上争取资金支持的力度,增强“量”上的支持,提高财政资金效率,提升“质”的水平,拿出“架大锅烹小鲜”的态度,切实兜牢“三保”底线。加大招商引资工作力度,全力做好招商项目服务,确保招商项目早落地、落地项目早实施、建设项目早投用。加强与税务部门的沟通,及时了解区域内税源变化情况,确保完成财税收入任务。

)优化支出结构,着力保障和改善民生。加大民生投入,促进社会和谐稳定。继续加大支农力度。科学安排资金,加大对农村基础设施建设、特色农业产业、医疗卫生、教育、环保等方面支持力度,真正使财政资金投入向“三农”倾斜,不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政强农惠农政策,保障群众生活品质。积极推进耕地地力保护、实际种粮农民、草原生态、农业保险各项惠农补贴“一折式”发放。抓好过紧日子的执行。从严从紧控制“三公”经费管理,严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等方面的制度规定,把过紧日子的要求落到实处。

)深化财政改革,提高科学化精细化管理水平。完善财政预算管理方式,切实缓解镇财政困难。提升财政科学化、精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制,着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位财政资金使用监督机制,切实提高财政资金使用效益。加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、乡村振兴等专项资金的跟踪检查力度,确保资金安全。强化政府性债务的化解工作。建立政府债务管理制度,树立偿债意识,落实偿债责任,逐步建立偿债准备金,强化政府债务的管理和监控,防范财政风险。

推进财政监督管理,提升财政管理水平加强财政自身建设,切实转变作风,自觉维护财经纪律的严肃性,进一步加强廉政建设,认真执行好党的路线、方针、政策,努力为人民当好家、理好财,真正树立起新时期财税干部的良好形象。

各位代表、同志们,做好2024年财税工作,对于维护我镇经济社会发展稳定具有十分重要的意义。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督下,勤勉履职、攻坚克难,不断提升财政服务能力,努力完成全年财政工作任务,为实现社会主义现代化幸福新滇滩作出更大贡献。

以上报告,请予审议。


                 滇滩镇2024年预算收入情况





单位:万元


     项 目

2024年预计数

2023年完成数

同比增收

  增幅

备注

税收收入

8777.82

8619.22

158.60

1.84%


一、增值税

3258.40

3200.00

58.40

1.83%


增值税(中央50%)

1629.20

1600.00

29.20

1.83%


增值税(地方50%)

1629.20

1600.00

29.20

1.83%


二、消费税



-



三、资源税

1720.00

1680.00

40.00

2.38%


四、城市维护税

226.70

224.00

2.70

1.21%


五、房产税

15.00

15.00

-

-


六、印花税

50.00

50.00

-

-


七、土地使用税

35.00

35.00

-

-


八、土地增值税



-

-


九、车船使用税

50.00

50.00

-

0.00%


十、 个人所得税

80.00

80.00

-

0.00%


其中16%部分

12.80

12.80

-

0.00%


十一、企业所得税

2607.50

2550.00

57.50

2.25%


16%部分

417.20

408.00

9.20

2.25%


十二、烟叶税

728.07

728.07

-

0.00%


十三、耕地占用税

-


-



其中:70%部分

-

-

-



十四、契税

0.15

0.15

-

0.00%


十五、环境保护税

7.00

7.00

-

0.00%


十六、其他税收收入



-



财政

6.00

6.42

-0.42

-6.55%


一、罚没收入



-

-


二、行政性收费



-

-


其中:社会抚养费



-

-


三、专项收入



-

-


四、国有资本经营收入



-

-


五、国有资源(资产)有偿使用收入

6.00

6.42

-0.42

-6.55%


六、捐赠收入



-

-


七、政府住房基金收入



-

-


八、其他收入



-

-


公共预算收入

4897.12

4816.44

80.68

1.68%


总收入

8783.82

8625.64

158.18

1.83%




滇滩镇2024年支出预算情况表

单位:万元

名 称

2023年决算数

2024年预算数

同比增减数

增幅(%)

一、一般公共服务

1347

3406

2059

153%

人大事务

26

20

-6

-23%

政府办公厅(室)及相关机构事务

1188

3084

1896

160%

财政事务

80

27

-53

-66%

群众团体事务

26

39

13

50%

党委办公厅(室)及相关机构事务

27

22

-5

-19%

其他一般公共服务支出

0

214

214


二、国防支出

3

3

0

0%

国防动员

3

3

0

0%

三、公共安全

5

8

3

60%

司法

5

8

3

60%

四、教育

120

87

-33

-28%

普通教育

86

85

-1

-1%

进修及培训

34

2

-32

-94%

五、文化旅游体育与传媒支出

45

26

-19

-42%

文化和旅游

14

21

7

50%

文物

31

5

-26

-84%

六、社会保障和就业

1768

191

-1577

-89%

民政管理事务

7

5

-2

-29%

人力资源和社会保障管理事务

7


-7

-100%

行政事业单位养老支出

123

111

-12

-10%

就业补助

11

0

-11

-100%

抚恤

10

65

55

550%

残疾人事业

0

10

10


其他社会保障和就业支出

1610

0

-1610

-100%

七、卫生健康支出

230

268

38

17%

卫生健康管理事务

9

20

11

122%

公共卫生

139

195

56

40%

计划生育事务

2

8

6

300%

行政事业单位医疗

80

45

-35

-44%

八、城乡社区事务

149

23

-126

-85%

城乡社区管理事务

70

23

-47

-67%

国有土地使用权出让收入安排

79

0

-79

-100%

九、农林水事务

1796

1916

120

7%

农业农村

556

640

84

15%

林业和草原

149

148

-1

-1%

水利

118

114

-4

-3%

巩固脱贫衔接乡村振兴

471

575

104

22%

农村综合改革

502

439

-63

-13%

十、交通运输

3

3

0

0%

公路水路运输

3

3

0

0%

十一、自然资源海洋气象等支出

0

5

5


自然资源事务

0

5

5


十二、住房保障支出

83

27

-56

-67%

住房改革支出

83

27

-56

-67%

十三、灾害防治及应急管理支出

18

20

2

11%

应急管理事务

4

5

1

25%

自然灾害防治

14

15

1

7%

十四、其他支出

105

0

-105

-100%

彩票公益金安排支出

105

0

-105

-100%

一般公共预算支出合计

5488

5983

495

9%

合 计

5672

5983

311

5%