索引号 | 01526092-1/20240418-00001 | 发布机构 | 腾冲市滇滩镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2024-04-10 18:38:37 |
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滇滩镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算(草案)报告
一、2023年预算执行情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年,习近平总书记在党的二十大报告中指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实镇党委、政府决策部署,紧密结合镇经济社会发展形势,不断强化财政资金精细化科学化管理,提高财政资金使用效益,确保财政资金高效、安全、有序运行,按照《中华人民共和国预算法》要求,严格执行中央八项规定及其实施细则精神和各级政府“过紧日子”要求,坚持以人为本,积极组织收入,优化支出结构,坚持勤俭节约,强化财政管理,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益。财政支出向基本民生、乡村振兴项目倾斜,推动全镇经济社会全面协调可持续发展,圆满完成2023年度的各项目标任务。
(一)全镇财政收支预算执行情况
1.财政收入完成情况
全年实际完成财政总收入1.42亿元(市财政核定8625.64万元),占年初预算的194.79%。其中,一般公共预算收入完成8096.56万元(市财政核定4816.44万元),占年初预算的188.93%。
2.财政支出情况
全年完成财政总支出5671.79万元,同比减支418.04万元,同比减6.86%。
(1)一般预算支出5487.67万元,其中:一般公共服务支出1346.64万元,国防支出3万元,公共安全支出4.78万元,教育支出119.85万元,文化体育与传媒支出45.49万元,社会保障和就业支出1768.62万元,卫生健康支出229.38万元,城乡社区支出69.70万元,农林水事务支出1795.80万元,交通运输支出3万元,住房保障支出83.67万元,灾害防治应急管理支出17.74万元。
(2)基金预算支出184.12万元,同比增支65.96万元,同比增55.82%。
3. 收支平衡情况
(1)本年收入完成1.04亿元,其中:公共财政预算收入4816.44万元;上级补助收入5607.14万元(含基金补助收入184.12万元)。
(2)本年支出完成1.04亿元,其中:公共财政预算支出5487.67万元;基金预算支出184.12万元;上解支出4751.78万元。
(二)2023年财政工作回顾
1.坚持党建引领,提高收入征管效率
牢固树立“党建、业务一盘棋”的理念,将党建工作与财税工作有机结合,统筹制定目标责任,使财税工作在党建引领下见行动,显成效。面对经济大环境持续下行,财政收入压力大,结构性减税,产业转型等不利因素,紧紧围绕年初任务目标,分析研判税源状况和征管形势,深化综合治税,提高收入征管工作,有力确保财税工作有序推进。加强税收政策分析。准确把握税收动态,积极关注税费改革政策,指导企业准确把握政策内涵,提高纳税服务水平。加强收入征收管理。围绕收入任务,大力夯实征管基础,充分挖掘征管潜力,密切关注收入进度,全力以赴组织税收收入,做到应征不漏、应免不征,确保税收及时足额入库,积极推动经济税源的可持续发展。
2.优化支出结构,强化财政保障力度
一年来,面对财政支出压力,始终坚持“以人为本”的财政理念,坚决落实“过紧日子”要求,切实做到“无预算不支出”。从严控制“三公”经费,集中财力兜实“三保”底线。将“三保”作为财政工作的重中之重,不断优化支出结构,切实保障各项重点支出。压缩行政运行成本,大力压减“三公”经费支出,2023年“三公”经费支出10万元(其中公务接待费4.25万元,公务用车运行维护费5.75万元)同比减支13.39万元,同比减57.25%。
3.落实惠农政策,支持农村经济发展
一年来,利用农民补贴网管理系统,及时、足额发放各种惠农补贴,确保国家强农惠农政策惠及千家万户。通过“一卡通”向农民足额兑付惠农补贴585.71万元,其中:兑付耕地地力保护补贴资金503.65万元,实际种粮农民一次性补贴45.79万元,草原生态补贴36.27万元。通过国库集中支付足额兑付边民补助1609.95万元,受益农户27608人。
4.积极争取资金,夯实农村基层基础
2023年向上级争取项目21个,资金1558万元。其中,边境转移支付项目16个,资金798万元;乡村振兴衔接项目4个,资金470万元;省级专项彩票公益金项目1个,资金290万元。
5.加强财务核算,提高资金管理水平
严格执行预算,不随意变更和调整。合理安排全镇财政支出,在“保基本民生、保工资、保运转”的前提下,逐步化解政府性债务,始终坚持把每一笔钱都用在刀刃上,切实发挥了财政资金杠杆作用。严格做到资金专款专用,专账核算。在预算执行中严格按上级财政部门对专项资金管理的要求,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目,严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。严格执行内控制度,控制财务支出。在资金兑付中,严格执行三重一大要求,坚持大额资金使用、政府采购、工程项目招标集体讨论、民主决策。
各位代表,在肯定成绩的同时,我们也充分认识到财政工作中存在的诸多困难和问题。一是受资金调度困难影响,镇财政可用财力无法得到全额保障,导致实际可用财力支出与全镇各项事业发展所需矛盾突出、压力巨大。二是本级财政收入结构不尽合理,对矿业的依赖性较强,企业发展不平衡,税种分布不均,导致财政收入增长受市场经济波动影响较大。三是财政收入经常年底超收增长,导致财力超收上划,实际可用财力和收入不匹配。四是公共基础设施项目债务急需偿还,镇财政负担明显加重,债务化解难度增大。对于这些矛盾和问题,我们将高度重视,今后我们将在镇党委、政府的正确领导下,认真听取各位代表、各位委员的意见和建议,加大工作力度,采取有力措施加以解决。
二、2024年财政预算(草案)
2024年财政工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,落实中央经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。坚持党政机关“过紧日子”,大力优化财政支出结构,兜牢基层“三保”底线。加强地方政府债务管理,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,为推动建设社会主义现代化幸福新滇滩奠定坚实基础。
根据上述工作要求,2024年全镇地方财政收支预算安排建议如下:
市财政核定2024年我镇财政预算总收入8783万元,其中:一般公共预算收入完成4897.12万元。
根据2023年结算口径计算,2024年可用财力控制数为5983万元,比上年结算财力4022万元增长1961万元,同比增49%。全年本级一般公共预算支出5983万元(不含上级专项支出),比上年增长1961万元,同比增48.76%。
实现以上目标,要重点抓好以下工作:
(一)加强收入征管,确保财政收入稳定增长。全面贯彻落实全镇重点工作部署要求,进一步解放思想、创新举措、明确努力方向,扎实做好各项工作,多措并举做好增收节支“加减法”,强化经济运行分析,科学分解任务。加大财源税源培育、资金组织调度及加强对重点行业(特别是工矿企业)、重大项目的税收监管,持续推进综合治税,深挖隐性税源,提高组织收入效率。加大向上争取资金支持的力度,增强“量”上的支持,提高财政资金效率,提升“质”的水平,拿出“架大锅烹小鲜”的态度,切实兜牢“三保”底线。加大招商引资工作力度,全力做好招商项目服务,确保招商项目早落地、落地项目早实施、建设项目早投用。加强与税务部门的沟通,及时了解区域内税源变化情况,确保完成财税收入任务。
(二)优化支出结构,着力保障和改善民生。加大民生投入,促进社会和谐稳定。继续加大支农力度。科学安排资金,加大对农村基础设施建设、特色农业产业、医疗卫生、教育、环保等方面支持力度,真正使财政资金投入向“三农”倾斜,不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政强农惠农政策,保障群众生活品质。积极推进耕地地力保护、实际种粮农民、草原生态、农业保险各项惠农补贴“一折式”发放。抓好过紧日子的执行。从严从紧控制“三公”经费管理,严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等方面的制度规定,把过紧日子的要求落到实处。
(三)深化财政改革,提高科学化精细化管理水平。完善财政预算管理方式,切实缓解镇财政困难。提升财政科学化、精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制,着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位财政资金使用监督机制,切实提高财政资金使用效益。加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、乡村振兴等专项资金的跟踪检查力度,确保资金安全。强化政府性债务的化解工作。建立政府债务管理制度,树立偿债意识,落实偿债责任,逐步建立偿债准备金,强化政府债务的管理和监控,防范财政风险。
(四)推进财政监督管理,提升财政管理水平。加强财政自身建设,切实转变作风,自觉维护财经纪律的严肃性,进一步加强廉政建设,认真执行好党的路线、方针、政策,努力为人民当好家、理好财,真正树立起新时期财税干部的良好形象。
各位代表、同志们,做好2024年财税工作,对于维护我镇经济社会发展稳定具有十分重要的意义。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督下,勤勉履职、攻坚克难,不断提升财政服务能力,努力完成全年财政工作任务,为实现社会主义现代化幸福新滇滩作出更大贡献。
以上报告,请予审议。
滇滩镇2024年预算收入情况 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2024年预计数 | 2023年完成数 | 同比增收 | 增幅 | 备注 |
税收收入 | 8777.82 | 8619.22 | 158.60 | 1.84% | |
一、增值税 | 3258.40 | 3200.00 | 58.40 | 1.83% | |
增值税(中央50%) | 1629.20 | 1600.00 | 29.20 | 1.83% | |
增值税(地方50%) | 1629.20 | 1600.00 | 29.20 | 1.83% | |
二、消费税 | - | ||||
三、资源税 | 1720.00 | 1680.00 | 40.00 | 2.38% | |
四、城市维护税 | 226.70 | 224.00 | 2.70 | 1.21% | |
五、房产税 | 15.00 | 15.00 | - | - | |
六、印花税 | 50.00 | 50.00 | - | - | |
七、土地使用税 | 35.00 | 35.00 | - | - | |
八、土地增值税 | - | - | |||
九、车船使用税 | 50.00 | 50.00 | - | 0.00% | |
十、 个人所得税 | 80.00 | 80.00 | - | 0.00% | |
其中16%部分 | 12.80 | 12.80 | - | 0.00% | |
十一、企业所得税 | 2607.50 | 2550.00 | 57.50 | 2.25% | |
16%部分 | 417.20 | 408.00 | 9.20 | 2.25% | |
十二、烟叶税 | 728.07 | 728.07 | - | 0.00% | |
十三、耕地占用税 | - | - | |||
其中:70%部分 | - | - | - | ||
十四、契税 | 0.15 | 0.15 | - | 0.00% | |
十五、环境保护税 | 7.00 | 7.00 | - | 0.00% | |
十六、其他税收收入 | - | ||||
财政 | 6.00 | 6.42 | -0.42 | -6.55% | |
一、罚没收入 | - | - | |||
二、行政性收费 | - | - | |||
其中:社会抚养费 | - | - | |||
三、专项收入 | - | - | |||
四、国有资本经营收入 | - | - | |||
五、国有资源(资产)有偿使用收入 | 6.00 | 6.42 | -0.42 | -6.55% | |
六、捐赠收入 | - | - | |||
七、政府住房基金收入 | - | - | |||
八、其他收入 | - | - | |||
公共预算收入 | 4897.12 | 4816.44 | 80.68 | 1.68% | |
总收入 | 8783.82 | 8625.64 | 158.18 | 1.83% |
滇滩镇2024年支出预算情况表
单位:万元
名 称 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 同比增减数 | 增幅(%) |
一、一般公共服务 | 1347 | 3406 | 2059 | 153% |
人大事务 | 26 | 20 | -6 | -23% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1188 | 3084 | 1896 | 160% |
财政事务 | 80 | 27 | -53 | -66% |
群众团体事务 | 26 | 39 | 13 | 50% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 27 | 22 | -5 | -19% |
其他一般公共服务支出 | 0 | 214 | 214 | |
二、国防支出 | 3 | 3 | 0 | 0% |
国防动员 | 3 | 3 | 0 | 0% |
三、公共安全 | 5 | 8 | 3 | 60% |
司法 | 5 | 8 | 3 | 60% |
四、教育 | 120 | 87 | -33 | -28% |
普通教育 | 86 | 85 | -1 | -1% |
进修及培训 | 34 | 2 | -32 | -94% |
五、文化旅游体育与传媒支出 | 45 | 26 | -19 | -42% |
文化和旅游 | 14 | 21 | 7 | 50% |
文物 | 31 | 5 | -26 | -84% |
六、社会保障和就业 | 1768 | 191 | -1577 | -89% |
民政管理事务 | 7 | 5 | -2 | -29% |
人力资源和社会保障管理事务 | 7 | -7 | -100% | |
行政事业单位养老支出 | 123 | 111 | -12 | -10% |
就业补助 | 11 | 0 | -11 | -100% |
抚恤 | 10 | 65 | 55 | 550% |
残疾人事业 | 0 | 10 | 10 | |
其他社会保障和就业支出 | 1610 | 0 | -1610 | -100% |
七、卫生健康支出 | 230 | 268 | 38 | 17% |
卫生健康管理事务 | 9 | 20 | 11 | 122% |
公共卫生 | 139 | 195 | 56 | 40% |
计划生育事务 | 2 | 8 | 6 | 300% |
行政事业单位医疗 | 80 | 45 | -35 | -44% |
八、城乡社区事务 | 149 | 23 | -126 | -85% |
城乡社区管理事务 | 70 | 23 | -47 | -67% |
国有土地使用权出让收入安排 | 79 | 0 | -79 | -100% |
九、农林水事务 | 1796 | 1916 | 120 | 7% |
农业农村 | 556 | 640 | 84 | 15% |
林业和草原 | 149 | 148 | -1 | -1% |
水利 | 118 | 114 | -4 | -3% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 471 | 575 | 104 | 22% |
农村综合改革 | 502 | 439 | -63 | -13% |
十、交通运输 | 3 | 3 | 0 | 0% |
公路水路运输 | 3 | 3 | 0 | 0% |
十一、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5 | 5 | |
自然资源事务 | 0 | 5 | 5 | |
十二、住房保障支出 | 83 | 27 | -56 | -67% |
住房改革支出 | 83 | 27 | -56 | -67% |
十三、灾害防治及应急管理支出 | 18 | 20 | 2 | 11% |
应急管理事务 | 4 | 5 | 1 | 25% |
自然灾害防治 | 14 | 15 | 1 | 7% |
十四、其他支出 | 105 | 0 | -105 | -100% |
彩票公益金安排支出 | 105 | 0 | -105 | -100% |
一般公共预算支出合计 | 5488 | 5983 | 495 | 9% |
合 计 | 5672 | 5983 | 311 | 5% |