目录

第一部分 保山市腾冲市滇滩镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市滇滩镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机 关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命 令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统 计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实 施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社 会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人 所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权 利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和 改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建 设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.凝心聚力，拼搏赶超，经济实力稳步增强

一年以来，面对严峻的经济社会发展形势，我们始终坚持把健康发展作为第一要务，着力优化经济结构，社会经济保持稳中有进、进中向好的发展态势。2022年实现生产总值15.2亿元，同比增9.73%，完成农村经济总收入5.56亿元，同比增9.71%。完成固定资产投资5.2亿元，同比增30%。全年实际完成财政总收入1.37亿元（市财政核定6937.33万元），占年初预算155.3%。其中，一般公共预算收入完成7696.63万元（市财政核定4193.11万元），占年初预算146%。农村常住居民可支配收入达16558.3元，同比增长9.5%。

一产稳中有进。2022年实现农业总产值3.82亿元，同比增10.3%。粮食播种面积9.5万亩，产量2.95万吨，交售储备粮145万公斤，完成收购指导性计划任务145%。收购烟叶82万公斤，实现烟叶收入2867.44万元，增收377万元。万寿菊种植面积2772亩，交售4248.49吨，完成任务数106%，带动258户农户实现经济效益552.3万元。种植重楼、黄精、茯苓等各类中药材共计1.3万亩，百亩以上种植规模户14户。稳步推进畜牧业规模养殖带动散户发展，生猪存栏3.2万头，大牲畜存栏6074头，羊存栏4950只，家禽存栏9.1万羽。全镇实现肉类总产量5669吨，禽蛋产量142吨，畜牧业产值1.26亿元，同比增3.4%。

二产再创新绩。坚持生命至上、安全至上的发展理念，进一步强化服务意识和责任意识，守牢安全生产红线、底线、生命线。认真落实企业减负各项政策，处理好企业发展与周边群众的关系，服务好企业采矿证延续办理、企业发展征地等工作，扎实推进企业安全标准化建设，提高企业安全生产能力和应急处置能力。稳定恒益、瑞土、经纬、横河锡矿等企业正常生产，全年外调矿产品142.76万吨，实现工业总产值11.4亿元。

三产承疫前行。在疫情对三产影响较大的情况下，滇滩镇以腾冲发展全域旅游、打造世界文化旅游名城为契机，大力推介云峰山、腊幸地热温泉、特色美食、特色文化等旅游资源。棋盘石、水城国家3A级旅游景区成功创建，河西社区国家2A级旅游景区创建快速推进，云峰山国家4A级旅游景区升级创建工作有序推进，“天空之眼”半山帐篷酒店项目建设基本完成，“一部手机游云南”全面推广，滇滩镇内景区知名度进一步提升。2022年实现旅游业总收入1700万元，接待游客达12万人次。

2.多措并举，巩固拓展，乡村面貌焕发新颜

基础设施提档升级。投资685万元，完成水城香椿园产业道路、西营老家至大水坝道路、胜利白沙沟道路、河西社区道路建设。投资180万元，完成“绿美公路”建设项目35公里。投资135万元，实施环东路大中修及桥涵建设工程。投资234万元，完成水城水库除险加固项目建设。投资120万元，完成滇滩集镇及山寨社区集中式供水入户管网建设。投资400万元，完成烧灰坝、棋盘石等8期农村饮水安全维修养护项目建设。投资250万元，完成腊幸寸家庄、山寨金家湾等灯光亮化工程。投资300万元，完成麻栗坝、大竹园等7个村民小组活动场所建设。投资800万元打造水城、棋盘石2个乡村振兴示范点。投资8698.4万元推进联族社区现代化边境幸福村建设。

脱贫攻坚巩固有力。扎实开展脱贫人口持续增收三年行动，全面排查农业户籍农村常住人口，完成建档立卡户465户1818人和监测户79户237人的逐户走访及风险排查。发放小额信贷43笔207万元。充分发挥专业合作社及新型经营主体作用，以“1+1+9”模式全面推进党组织领办合作社工作，组建11个合作社，健全完善“双绑”机制，延长产业链条，建立稳定利益联结机制，2022年我镇脱贫户双绑率96%，三类监测对象户双绑率97%。全镇所有村集体经济收入超过10万元，其中西营、联族两个社区均突破200万元。

人居环境显著提升。围绕农村人居环境整治提升专项行动，聚焦工矿企业非法排污、村庄卫生“脏乱差”、农村黑臭水体等重点，不断夯实环保基础，投资30万元，完善环保设施设备，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”、村组卫生评比工作，清理各类生活垃圾5000吨，畜禽粪污综合利用2500吨，有力打造美丽边关“幸福园地”。

3.以人为本，以民为先，幸福指数与日俱增

疫情防控措施常态长效。坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，严格落实“3421”边境疫情防控措施，做到“五个管住”。全镇设置疫情防控健康检测点79个，组建641个“十户联防”网格，累计投入疫情防控值守人员12万余人次，累计完成常态化核酸检测99.1万人次，各类环境核酸检测30.65万份，完成第一、二、三剂及加强针新冠疫苗接种7.06万人份，始终坚持精细化排查、科学化管控，切实做到了“病毒没有扩散，疫情没有外溢”。

社会事业发展扎实有力。加大就业帮扶力度，稳步推进农村劳动力转移就业，开展劳动技能培训7期，累计就业1.2万余人。积极开展社会救助工作，扎实推进城乡低保特困、临时救助工作，共发放城乡低保资金476.92万元，临时救助资金271万元，自然灾害救灾资金20万元。全面落实全民参保计划，城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险参保率均达98%以上，2022年门诊费减免、住院补偿715.57万元，医疗救助13.81万元。扎实推进教育高质量发展，投资421.6万元完成全镇中小学技防设施及相关附属工程建设。2022年滇滩中学被腾一中录取45人，中小学荣获“保山市优秀学校”荣誉及腾冲市年度综合考核目标责任二等奖，小学、中心幼儿园荣获腾冲市教育高质量发展考核“先进集体奖”。重大疫情防控救治和突发公共卫生事件应对能力显著提升，医疗服务水平明显提高，基层普遍具备首诊分诊和健康“守门人”能力，中医药服务体系初步建立，以“一老一小”为重点的健康服务能力明显增强，基本公共卫生服务能力明显提高，人民群众健康水平和满意度持续提升。积极开展各类文艺活动，丰富群众文化生活，编排各类文艺节目16个。民族团结进步创建工作有序开展，创建各级民族团结进步示范单位22个。

平安滇滩建设持续发力。持续推动走访调查、巡逻防控、宣传引导、线索摸排、专案打处5项措施走深做实。将辖区划分为“红、蓝、黄”3级641个网格，推行“1+2+6”巡防模式，对重点街面、村居、路段“一日三巡”，全面提高见警率、处置率。夯实基础信息采集，借助“互联网+社区”工作模式采集信息2.54万条，排查各类重点人员1.72万余人次，走访重点人员2000余人次。严厉打击跨境违法犯罪活动，查处妨害国（边）境管理案件35起，有效震慑打击辖区涉边违法犯罪行为。有力打击交通违法犯罪行为，全年共查处交通违法1.26万起。一年来，辖区刑事、治安案件发案率同比分别下降42.5%、68%，整体呈现“刑事立案、治安发案同比、环比双下降”的良好态势。

4.扛牢责任，守住底线，生态发展成效显著

紧盯资源保护。严格落实生态保护红线政策，全面落实林长制、河（湖）长制工作，推进绿美专项行动，大力实施“增色添彩”工程，划定天然林停伐保护面积16.3万亩、省级公益林面积1.03万亩，完成森林抚育3000亩，完成“绿美公路”植树35公里，绿化补植补造1万余株，泡核桃种植面积达6.09万亩，红花油茶3.25万亩，挂牌保护名木古树41株，活立木蓄积量465.25万立方米，全镇森林覆盖率71.81%，林木绿化率74.42%。有效完成河湖巡查888人次，发现处理问题26个，劝阻停止开采地热水13起。

着力生态修复。大力开展“绿盾”行动，恢复矿山植被2000亩，发放涉林整改通知20余份，制止秸秆焚烧104起，劝阻渣土清运车辆扬尘46起，整改露天矿山扬尘3处，涉及面积45亩。组织开展涉水环境综合治理大会战2次，共清理河道垃圾100余吨，清除“四乱”现象10个，打击非法电鱼6起，非法洗砂排污7起，拆除非法小选厂21家，拆除占用耕地违法建筑10起，打击非法破坏耕地采砂行为10起。

聚焦问题销号。坚持以问题整改促工作推进，做到源头治理与系统治理、综合治理有机结合，做好各类督察、巡察、检查反馈问题的整改销号工作，完成土地卫片图斑违法整改35个，恢复土地面积341亩，完成耕地流出图斑整改77个，恢复耕地350亩，完成环保类问题整改70个，林业类反馈下发6批，核查整改137个，恢复治理226亩。

5.建强堡垒，服务中心，工作效能不断提升

持续巩固组织堡垒。制定基层党建系列方案，分领域厘清任务清单，确保责任到点、到人。坚持党建工作和重点工作同安排、同考核，主要领导到各党组织指导党建工作20余次，抓党建的行动自觉全面形成。扎实开展党支部规范化建设分类定级“回头看”工作，对评定的18个先进党组织、36个一般党组织、7个后进党组织分类指导，基层党组织战斗堡垒作用进一步增强。村级“大岗位制”工作有序推进，镇村干部履职能力不断增强，基层组织的战斗力全面凸显。

不断强化能力提升。严格落实“第一议题”“1月1条例”学习制度，依托“三会一课”、主题党日等载体，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。扎实开展“两个革命”交流研讨、大比拼100余次，党员领导干部、各党组织书记围绕党的二十大精神讲授党课70场次，党员、干部的理论武装不断夯实。立足边境实际，高频次、高密度开展“请党放心、强边有我”“自强、诚信、感恩”等主题党日活动，制定“我为群众办实事”民生实事计划1200余件，完成率95%。

切实转变工作作风。深入推行“三个工作法”，推动“两个革命”落细落实、见行见效，认真践行“四个行动”，广大干部干事创业精气神进一步提振。从严管理镇村干部。始终把转变机关作风和树立机关正气作为纪律建设的重点，加强签到和出勤管理，杜绝出现“走读”和“一盘散沙”的情况。严格落实各项政策。线上线下组织全体干部职工、社区两委成员开展集中学习，传达各级文件、会议精神、政策要求，进一步统一镇村干部思想。定期开展工作例会，总结前期工作谋划下步工作，促进各项工作落地见效。加强监督检查力度。聚焦重要时间节点、重点领域及关键岗位，围绕项目推进、产业建设、征地拆迁等重点工作开展监督检查，及时发现存在的问题和不足，督促进行整改落实，有效推进各项工作的落地见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市腾冲市滇滩镇共设置内设机构10个。其中：行政单位4个，事业单位6个。分别是：

1.行政单位包括：人大机关1个，共产党机关1个，政府机关1个，群众团体1个。

2.事业单位包括：财政所、村镇规划建设保护服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业综合服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市滇滩镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个。分别是：

1.行政单位包括：人大机关1个，共产党机关1个，政府机关1个，群众团体1个。

2.事业单位包括：财政所、村镇规划建设保护服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业综合服务中心、文化广播电视服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市滇滩镇部门2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制48人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤编制5人），事业人员44人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市滇滩镇部门2022年度收入合计62,488,602.89元。其中：财政拨款收入60,898,407.50元，占总收入的97.46%；其他收入1,590,195.39元，占总收入的2.54%。与上年相比，收入合计减少8,932,607.71元，下降12.51%。其中：财政拨款收入减少7,016,495.10元，下降10.33%；其他收入减少1,916,112.61元，下降54.65%。财政拨款逐年减少，主要原因是：财政拨款项目收入较上年减少8,932,607.71元，受疫情影响，经济乏力，各级财政减少项目资金的安排，特别是农林水方面的项目收入较上年减少15,113,612.45元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市滇滩镇部门2022年度支出合计64,641,902.26元。其中：基本支出22,850,139.68元，占总支出的35.35%；项目支出41,791,762.58元，占总支出的64.65%；与上年相比，支出合计减少467,173.88元，下降0.72%。其中：基本支出减少2,122,202.08元，下降8.50%；项目支出增加1,655,028.20元，增长4.12%。基本支出减少的主要原因是上级下达的转移支付资金减少，项目支出增加的主要原因是预算资金下达更加精准。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市滇滩镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,850,139.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,487,470.55元，占基本支出的80.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,362,669.13元，占基本支出的19.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市滇滩镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,791,762.58元。具体支出为：一般公共服务类项目支出1900941.55元，公共安全类项目支出8950.00元，教育类项目支出200000.00元，文化旅游体育与传媒支出类项目60000.00元，社会保障与就业类项目支出17173040.00元，卫生健康类项目支出1779322.00，城乡社区类项目支出181600.00元，农林水支出14854366.97元，交通运输类项目支出1000000.00元，自然资源海洋气象等支出40000.00元，灾害防治及应急管理支出880000元，其他支出3713542.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市滇滩镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出60,716,807.50元，占本年支出合计的93.93%。与上年相比增加866,373.64元，增长1.45%，增长原因主要是增加了疫情防控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,263,454.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.90%。主要用于政府、党委、财政等人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出32,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于基层司法业务支出。

5.教育（类）支出1,433,426.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于辖区代课教师工资，学生营养餐后勤工作人员工资、中心学校开展教师培训、教务活动经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出182,163.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于文化站人员经费和办公经费。

8.社会保障和就业（类）支出19,103,298.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.46%。主要用于转拨上级民政、社保、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补等支出，养老保险和职业年金单位部分，统筹内外养老保险差额部分。

9.卫生健康（类）支出3,387,872.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于社保中心人员和办公经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助；用于支付新冠肺炎疫情防控经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出584,026.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于村镇中心人员和办公经费，转拨上级拨付的边转项目等支出。

12.农林水（类）支出23,047,284.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.96%。主要用于农业中心人员和公用经费，特色产业发展经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、林业项目、水务项目、一事一议项目、“四位一体”项目、壮大村集体经济项目支出以及转拨上级拨付扶贫项目资金。

13.交通运输（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于口岸建设。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人工影响天气镇级承担部分。

19.住房保障（类）支出762,381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于住房公积金单位缴纳部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出880,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于自然灾害补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为810000.00元，支出决算为913,865.77元，完成年初预算的112.82%。其中：公务用车购置费支出决算680,000.00元，占总支出决算的74.41%；公务用车运行维护费支出决算118,170.77元，占总支出决算的12.93%；公务接待费支出决算115,695.00元，占总支出决算的12.66%，具体是国内接待费支出决算115,695.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市滇滩镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为810000.00元，支出决算为913,865.77元，完成年初预算的112.82%。其中：公务用车购置费支出决算为680,000.00元，完成年初预算的174.36%；公务用车运行维护费支出决算为118,170.77元，完成年初预算的65.65%；公务接待费支出决算为115,695.00元，完成年初预算的48.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是购买了一辆特种车辆——消防车，价格为680000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加542,398.09元，增长146.01%。其中：公务用车购置费支出决算增加680,000.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少88,231.91元，下降42.75%；公务接待费支出决算减少49,370.00元，下降29.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是购买了一辆特种车辆——消防车，价格为680000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.无因公出国（境）。

2.购置车辆1辆：特种车辆——消防车，价值680000元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于在辖区开展疫情防控物资拉运巡逻、乡村振兴、安全生产、汛期巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待279批次（无外事接待），接待人次1644人（无外事接待）。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市滇滩镇部门2022年机关运行经费支出3,114,522.62元，比上年减少4,106,194.26元，下降56.87%,主要原因一是2022年受疫情影响为避免人群聚集开展的各类业务减少，二是相较于2021年，疫情防控进入常态化防控，防控策略更加成熟，防控人员有所精减，各项防控经费相关公用经费随之减少，办公费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费随之减少。部门机关运行经费主要用于运转所需的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市腾冲市滇滩镇部门资产总额84568270.98元，其中，流动资产63844128.54元，固定资产20724142.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程15255531.66元，无形资产192860.5元，其他资产69119878.82。与上年相比，本年资产总额减少6461804.97元，其中固定资产增加2760214.98元，流动资产减少9222019.95元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,995.57元，其中：政府采购货物支出23,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,335.57元。授予中小企业合同金额50,995.57元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。