一、2022年预算执行情况

一年来，面对复杂严峻的财政形势和超出预期的风险挑战，特别是疫情叠加的严重冲击，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，镇财政把支持统筹推进疫情防控和经济社会发展作为首要政治任务，整合财政资源，大力提质增效，积极发挥财政职能，努力克服经济下行等不良因素，紧紧围绕年度既定目标，狠抓增收节支，优化收支结构，落实积极的财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，为全镇经济社会事业发展提供了有力保障，使全镇经济运行保持稳中有进的良好态势。

（一）全镇财政收支预算执行情况

1．财政收入完成情况

全年实际完成财政总收入1.37亿元（市财政核定6937.33万元），占年初预算的155.3%。其中，一般公共预算收入完成7696.63万元（市财政核定4193.11万元），占年初预算的146%。

2．财政支出情况

全年完成财政总支出6089.84万元，同比减支703.71万元，同比减10.35%。

（1）一般预算支出5971.68万元，其中：一般公共服务支出1026.35万元，公共安全支出3.29万元，教育支出123.34万元，文化体育与传媒支出18.22万元，社会保障和就业支出1910.33万元，卫生健康支出338.78万元，城乡社区支出58.4万元，农林水事务支出2224.73万元，交通运输支出100万元，自然资源海洋气象等支出4万元，住房保障支出76.24万元，灾害防治应急管理支出88万元。

（2）基金预算支出118.16万元，同比减支145.19万元，同比减61.43%。

3.收支平衡情况

（1）本年收入完成9726.91万元，其中：公共财政预算收入4193.11万元；上级补助收入4836.85万元（含基金补助收入118.16万元）；上年结余696.95万元。

（2）本年支出完成9726.91万元，其中：公共财政预算支出5971.68万元；基金预算支出118.16万元；上解支出3637.07万元。

（二）2022年财政工作回顾

1．坚持党建引领，提高收入征管效率

牢固树立“党建、业务一盘棋”的理念，将党建工作与财政业务有机结合，统筹制定目标责任书，明确党建工作目标责任、党风廉政建设目标责任和财政工作目标责任，层层分解，层层压实，使党建工作在完成财政工作任务中见行动，显成效。面对经济大环境持续下行，财政收入压力大，结构性减税，产业转型等不利因素，我们紧紧围绕年初任务目标，分析研判税源状况和征管形势，深化综合治税，提高收入征管工作，有力确保我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。准确把握税收动态，积极关注税费改革政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务，大力夯实征管基础，充分挖掘征管潜力，密切关注收入进度，全力以赴组织税收收入，做到应征不漏、应免不征，确保税收及时足额入库，积极推动经济税源的可持续发展。

2．优化支出结构，强化财政保障力度

一年来，面对财政支出压力，我镇始终坚持“以人为本”的财政理念，坚决落实过“紧日子”要求，切实做到“无预算不支出”。从严控制“三公”经费，集中财力兜实“三保”底线，做好疫情防控资金支持，保障民生支出切实优化支出结构，财政保障能力进一步增强。一是将“三保”作为全镇财政工作的重中之重，不断优化支出结构，切实保障各项重点支出。二是压缩行政运行成本，大力压减“三公”经费支出，2022年“三公”经费支出23.39万元（其中公务接待费11.57万元，公务用车运行维护费11.82万元）同比减支14.35万元，同比减38.02%。

3．落实惠农政策，支持农村经济发展

一年来，利用农民补贴网管理系统，及时、足额发放各种惠农补贴，确保国家强农惠农政策惠及千家万户。通过“一卡通”向农民足额兑付惠农补贴资金782.19万元，其中：兑付耕地地力保护补贴资金560.92万元，实际种粮农民一次性补贴185万元，草原生态补贴资金36.27万元。通过国库集中支付足额兑付边民补助1610.7万元，受益农户6600余户。这些惠农政策的实施，对促进农村稳定起到了积极作用。

4．加强项目管理，夯实农村基层基础

2022年向上级争取到边境转移支付项目6个，项目资金共计530万元；乡村振兴衔接项目4个，项目资金共计869.77万元；中央农村综合改革项目2个，项目资金共计105万元。通过以上项目的实施，镇内基础设施建设进一步完善，环境进一步美化。

5.加强财务核算，提高资金管理水平

一是部门预算经镇人大批准后，一直严格按照预算执行，不随意变更和调整。合理安排全镇财政支出，在“保基本民生、保工资、保运转”的前提下，逐步化解政府性债务，始终坚持把每一笔钱都用在刀刃上，切实发挥了财政资金杠杆的作用。二是做到专项资金专款专用，专账核算，严禁挤占挪用项目资金。在预算执行中严格按上级财政部门对专项资金管理的要求，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。三是建立健全内部各项控制制度，对于一切资金的管理和各项业务，都严格按照内部分工和工作流程办理。严格控制财务支出，对预算执行过程中的个别资金使用情况进行追踪检查，及时采取措施堵塞各种管理漏洞，使每一笔业务都做到审核严密，记账准确及时，提高资金管理水平。

在肯定成绩的同时，我们也充分认识到财政工作中存在的诸多困难和问题。一是受资金调度困难影响，镇财政可用财力无法得到全额保障，导致实际可用财力支出与全镇各项事业发展所需矛盾突出、压力巨大。二是本级财政收入结构不尽合理，对矿业的依赖性较强，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受市场经济波动影响较大。三是我镇财政收入经常年底超收增长，导致财力超收上划，实际可用财力不匹配收入。四是各项基本建设项目债务急需偿还，镇财政负担明显加重，债务化解难度增大。对于这些矛盾和问题，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在下步工作中认真研究并予以化解和处理。

二、2023年财政预算（草案）

2023年财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对财政工作的全面领导，贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持“稳字当头，稳中求进”的总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，抓住财力下沉机遇，发挥转移支付资金效益，努力保持经济运行在合理区间。

根据上述工作要求，2023年全镇地方财政收支预算安排建议如下：

市财政核定2023年我镇财政预算总收入7290万元，其中：一般公共预算收入完成4285.4万元。

根据2022年结算口径计算，2023年可用财力控制数为4022万元，比上年结算财力3496万元增长526万元，同比增15%。全年本级一般公共预算支出4022万元（不含上级专项支出），比上年增长526万元，同比增15%。

实现以上目标，要重点抓好以下工作：

（一）加强收入征管，确保财政收入稳定增长。在今后工作中，镇财政将全面贯彻落实全镇重点工作部署要求，进一步解放思想、创新举措、明确努力方向，扎实做好各项工作，多措并举做好增收节支“加减法”，配合我镇经济运行分析，科学分解任务，完善奖惩机制，加强对上衔接，定期督查通报，压实工作责任。一是要进一步加大财源税源培育、资金组织调度及加强对重点行业（特别是工矿企业）、重大项目的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是加大向上争取资金支持的力度，增强“量”上的支持，提高财政资金效率，提升“质”的水平，拿出“架大锅烹小鲜”的态度，切实兜牢“三保”底线。三是要进一步加大招商引资工作力度，全力做好招商项目服务，确保招商项目早落地、落地项目早实施、建设项目早投用。四是进一步加强与税务部门的沟通，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

（二）优化支出结构，着力保障和改善民生。一是优化财政支出结构，不断加大民生投入，大力支持教育、医疗、卫生等民生事业发展。二是要全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对“三农”的投入力度，认真落实好对农民的农业支持保护补贴等各项强农惠农政策。四是加大乡村发展资金投入力度，加快农业农村现代化进程。

（三）深化财政改革，提高科学化精细化管理水平。一是进一步完善财政预算管理方式，切实缓解镇财政困难。二是进一步提升财政科学化、精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。三是进一步加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、乡村振兴等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。四是进一步强化政府性债务的化解工作。建立政府债务管理制度，树立偿债意识，落实偿债责任，逐步建立偿债准备金，强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

（四）持续抓好队伍建设，强化业务能力提升

一是加强新《政府会计制度》理论学习，提高财政干部自身素质。二是以财政精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信，敢于担当，勇于负责，依法理财，坚决维护国家资金安全，确保各项财政政策贯彻落实。

做好2023年财政工作，对于维护我镇经济社会发展稳定具有十分重要的意义。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，勤勉履职、攻坚克难，不断提升财政服务能力，努力完成全年财政工作任务，为实现滇滩经济稳中求进发展作出新的更大贡献。