一、2021年预算执行情况

2021年是“十四五”规划开局之年。一年来，在镇党委、政府的正确领导下，在上级部门的指导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，认真落实各级决策部署，积极发挥财政职能，应对经济形势，努力克服经济下行的不良因素，紧紧围绕年度既定目标，狠抓增收节支，深化财政体制改革，优化收支结构，落实积极的财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，在经济持续低迷的不利条件下，确保完成全年财政收支任务。

（一）全镇财政收支预算执行情况

1．财政收入完成情况

全年实际完成财政总收入1.38亿元（市财政核定8198.36万元），占年初预算的201.9%，同比增收6956.9万元，增101.7%。其中，一般公共预算收入完成7232.55万元（市财政核定4690.14万元），占年初预算的156%，同比增收2391.55万元，增49.4%。

2．财政支出情况

全年完成财政总支出6793.55万元，同比减支440.35万元，减6.09%。

（1）一般预算支出6530.2万元，同比减支509.8万元，减7.24%。其中：一般公共服务支出1138.81万元，公共安全支出0.37万元，教育支出167.9万元，文化体育与传媒支出19.7万元，社会保障和就业支出1868.74万元，卫生健康支出909.06万元，城乡社区支出82.94万元，农林水事务支出2191.79万元，自然资源海洋气象等支出2.4万元，住房保障支出78.85万元，灾害防治应急管理支出69.64万元。

（2）基金预算支出263.35万元，同比增长69.35万元，增35.75%。

3．收支平衡情况

（1）本年收入完成10010.7万元，其中：公共财政预算收入4695.6万元；上级补助收入5186.6万元（含基金补助收入263.35万元）；调入资金5.5万元；上年滚存结余123万元。

（2）本年支出完成10010.7万元，其中：公共财政预算支出6530.2万元；基金预算支出263.35万元；上解支出3217.15万元。

（二）2021年财政工作回顾

1．提高收入征管效率，保持财力持续增长

面对疫情影响，经济大环境持续下行，财政收入压力大，结构性减税，产业转型等不利因素，我们紧紧围绕年初任务目标，定期不定期加强税源分析，提高收入征管工作，有力确保我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。准确把握税收动态，积极关注税费改革政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务，大力夯实征管基础，充分挖掘征管潜力，密切关注收入序时进度，全力以赴组织税收收入，积极推动经济税源的可持续发展。三是积极做好个体零散税收的征管，严格落实个体零散税收长效管理办法，做到应征不漏，应免不征，确保税收及时足额入库。

2．优化支出结构，强化财政保障力度

2021年滇滩镇面对财政支出压力，坚持“以人为本”财政理念，坚决落实过“紧日子”要求，切实做到“先有预算、后有支出”。从严控制“三公”经费，集中财力兜实“三保”底线，做好疫情防控资金支持，保障民生支出切实优化支出结构，财政保障能力进一步增强，一是将“三保”作为全镇财政工作的重中之重，不断优化支出结构，切实保障各项重点支出。二是压缩行政运行成本，大力压减“三公”经费支出，2021年“三公”经费支出37.74万元（其中公务接待费16.51万元，公务用车运行维护费21.23万元）同比减支12.46万元，减24.82%，厉行节约成效明显。

3．落实惠农政策，支持农村经济发展

2021年利用农民补贴网管理系统，及时、足额发放各种惠农补贴，确保国家强农惠农政策惠及千家万户。通过“一折通”向农民足额兑付补贴资金742.42万元，其中：落实耕地力保护补贴面积9.5万亩，兑付耕地力保护补贴资金599.18万元，受益农户6271户；落实实际种粮农民一次性补贴面积9.5万亩，兑付实际种粮农民一次性补贴106.97万元，受益农户6271户；落实草原生态补贴面积11.5万亩，分配及兑付草原生态补贴资金36.27万元，受益农户6089户。这些惠农政策的实施，对促进农村稳定起到了积极作用。

4．加强项目管理，夯实农村基层基础

2021年向市财政局争取到边境转移支付项目8个，涉及项目资金620万元；乡村振兴衔接项目资金413.4万元，主要用于肉牛养殖场建设200万元，雨露计划项目19.1万元，外出务工补助19.2万元，贴息贷款20.5万元，产业扶贫0.6万元，第一书记工作经费4万元，民族团结进步示范村15万元，现代化边境小康村120万元，傈僳族农民画建设8万元，民族团结保障经费7万元；道路建设项目资金183.55万元。通过以上项目的实施，镇内基础设施建设进一步完善，环境进一步美化。

5．加强财务核算，提高资金管理水平

一是部门预算经镇人大批准后，一直严格按照预算执行，不随意变更和调整。合理安排全镇财政支出，在“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的前提下，保证重点建设项目的资金需要，始终坚持把每一笔钱都用在刀刃上，切实发挥了财政资金杠杆的作用。二是做到专项资金专款专用，专账核算，严禁挤占挪用项目资金。在预算执行中严格按上级财政部门对专项资金管理的要求，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。三是建立健全内部各项控制制度，对于一切资金的管理和各项业务，都严格按照内部分工和工作流程办理。严格控制财务支出，对预算执行过程中的个别资金使用情况进行追踪检查，及时采取措施堵塞各种管理漏洞，使每一笔业务都做到审核严密，记账准确及时，提高资金管理的水平。

在肯定成绩的同时，我们也充分认识到财政工作中存在的诸多困难和问题：一是镇财政可用财力与全镇各项事业发展所需仍明显不足，收支矛盾突出，支出压力巨大。二是本镇财政收入结构不尽合理，对矿业的依赖性较强，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受到制约。三是我镇财政收入经常年底超收增长，导致财力超收上划，实际可用财力不匹配收入。四是年度财政平衡难度大，随着国家完善规范机关事业单位改革性补贴和奖励政策实施，全镇刚性支出猛增与可用财力增长放缓的矛盾进一步加大。五是各项基本建设项目债务急需偿还，镇财政负担明显加重，债务化解难度增大。对于这些矛盾和问题，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在工作中认真研究并予以化解和处理。

二、2022年财政预算

2022年财政工作总体要求是：坚持党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间。加强财政资源统筹，加大优化财政支出结构，增强财力保障能力；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。

根据上述工作要求，2022年全镇地方财政收支预算安排建议如下：

2022年我镇财政预算总收入市财政核定8450万元，其中，公共预算收入完成4820万元。

根据2021年结算口径计算，2022年可用财力控制数为3926万元，比上年结算财力3103万元增长823万元，增26.5%。全年本级一般公共预算支出3926万元（不含上级专项支出），比上年增长823万元，增26.5%。

要实现以上目标，重点抓好以下几方面工作：

（一）全力保障疫情防控资金，支持开展疫情防控、应急处置和医疗救助工作。一是督促指导全镇相关社区、站所依法依规加强疫情防控资金监管，确保疫情防控资金用于与疫情直接相关的工作。实行资金支出周报告制度，及时统计每周资金支出情况，根据支出进度及时安排筹备资金。二是实行疫情防控资金拨付优先保障制度，加大库款保障力度，统筹考虑经费支出，做到优先调度、足额拨付，确保每一分钱都花在疫情防控工作刀刃上，充分把有限的防疫资金发挥最大效益。

（二）加强收入征管，确保财政收入稳定增长。在今后工作中，镇财政所将全面贯彻落实全镇重点工作部署要求，继续发扬忠诚、担当、务实、高效的财政铁军精神，尽职尽责，迎难而上，扎实做好各项工作，特别是面对新冠疫情带来的重大不利影响，政府“过紧日子”势在必行，需多措并举做好增收节支“加减法”，配合我镇经济运行分析，科学分解任务，完善奖惩机制，加强对上衔接，定期督查通报，压实工作责任，充分配合激发和调动各企业、各相关部门疫情防控及财税收入工作。一是要进一步加大财源税源培育、资金组织调度及加强对重点行业（特别是工矿企业）、重大项目的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是加大向上争取资金支持的力度，保障乡镇政府履行职能的财力需求，保障资金来源，增强“量”上的支持，提高财政资金效率，提升“质”的水平，拿出“架大锅烹小鲜”的态度，切实兜牢“三保”底线。三是要进一步加大招商引资工作力度，全力做好招商项目服务，确保招商项目早落地、落地项目早实施、建设项目早投用。四是进一步加强与税务部门的沟通，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

（三）优化支出结构，着力保障和改善民生。一是优化财政支出结构，不断加大民生投入，继续完善社会保障服务体系，大力支持医疗、计生和食药品事业发展。二是要全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对“三农”的投入力度。认真落实好对农民的农业支持保护补贴等各项强农惠农政策。四是加大乡村发展资金投入力度，加快农业农村现代化。

（四）深化财政改革，提高科学化精细化管理水平。一是进一步完善财政预算管理方式改革，探索财政预算管理方式，切实缓解镇财政困难。二是进一步提升财政科学化、管理水平精细化。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。三是进一步加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、乡村振兴等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。四是进一步强化政府性债务的化解工作。建立政府债务管理制度，树立偿债意识，落实偿债责任，逐步建立偿债准备金，强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

（五）持续抓好队伍建设，强化业务能力提升

一是加强新《政府会计制度》理论学习，提高财政干部自身素质。二是加强作风纪律建设，把“过紧日子”的思想融入日常工作中，把对党忠诚转化为推动发展的精神动力。打造为民、务实、清廉、高效的干部队伍，树立宗旨意识，强化财经纪律，坚决杜绝不作为、乱作为现象，树立财政干部厚德廉洁的良好形象。

各位代表、同志们，做好2022年财政工作，对于维护我镇改革发展稳定具有十分重要的意义。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，与时俱进、开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为实现滇滩经济稳中求进发展作出新的更大的贡献。

以上报告，请予审议。

滇滩镇2022年收入预算情况表

单位：万元

滇滩镇2021年支出结算情况表

单位：万元

滇滩镇2022年支出预算情况表

单位：万元