目录

第一部分 保山市腾冲市滇滩镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市滇滩镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机 关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命 令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统 计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实 施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社 会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人 所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权 利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和 改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建 设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，我们坚持把经济发展作为第一要务，拉高标杆争进位，综合实力实现新跃升。2021年实现生产总值14.8亿元，同比增10.04%。完成农村经济总收入5.98亿元，同比增9.32%。完成财政总收入1.38亿元（市财政核定完成8198.4万元），同比增35%，其中：一般公共预算收入完成7232.55万元（市财政核定4690.14万元），同比增19.9%。完成固定资产投资4亿元，同比增25%。农村常住居民人均可支配收入达16029元，同比增15%。在疫情的巨大冲击下，我们披荆斩棘、迎难而上，确保疫情防控与经济发展“两手抓”“两不误”，取得这样的成绩弥足珍贵。

2021年以来，我们坚持把效益提升作为第一目标，优化结构育新机，产业转型迈出新步伐。以“大健康”产业统领一二三产业融合发展，实现一产强、二产优、三产活。农业健康发展。粮食、烤烟、畜牧等传统产业在巩固中提升，万寿菊、姬松茸、中草药等特色种植在发展中壮大，“1+3+6”肉牛产业模式全面推开，专业合作社等新型经营主体进一步优化，实现农业总产值3.2亿元。工业稳中向好。在抓实企业安全生产、生态环境保护的同时积极服务企业发展，认真落实减税降费等政策，完成恒益公司南采区除险加固征地工作，协调推进经纬公司牛腊选厂建设，稳定恒益、瑞土、天耀等企业正常生产，实现工业总产值11.1亿元。服务业活力迸发。积极推进文旅融合发展，土包羊、竹筒鸡等特色美食走进央视《味道》栏目，滇滩45幅农民画作品入围“边疆人民心向党—云南腾冲农民画晋京展”，棋盘石、青草岭、腊幸温泉、云峰山知名度大幅提升。成功创建水城国家3A级旅游景区，巩固提升棋盘石国家3A级旅游景区，扎实推进河西社区国家2A级旅游景区创建，全镇实现旅游业总收入1500万元。

2021年以来，我们坚持把项目建设作为第一抓手，完善基础更宜居，乡村面貌呈现新气象。以不断改善人居环境为导向，紧盯公共基础设施短板，因地制宜、精准施策，全力推进基础设施建设。投资370万元，实施村组公路以奖代补建设、家居环境提升建设等项目，实现村组、村内道路硬化率100%，庭院硬化率100%，无害化卫生户厕覆盖率92%。投资350万元实施27.5公里生命防护工程项目。投资4850万元实施滇滩集镇集中式供水主体工程。投资51万元，完成小型水利工程建设15件、西沙河河道修复10公里、河道内取弯改直15公里。投资420万元完成早坡蒋家寨、云峰中营等5个活动场所改扩建。投资500万元建成滇滩集镇综合农贸市场，年内收取租金62万元，实现6个社区村级集体经济增收24万元。投资120万元实施滇滩集镇沿街市场项目。投资460万元实施云峰、河西、左所等5个社区基础设施建设项目。投资115万元建设腊幸社区寸家庄、棋盘石民族团结示范点。云峰、河西社区“干部规划家乡”项目规划编制初步完成。

2021年以来，我们坚持把民生改善作为第一理念，多措并举强保障，群众生活再上新台阶。扎实推进教育高质量发展，全年投资540.55万元新建河西完小综合教学楼及中心小学等13所学校物防设施。投资2625.6万元的中心、云峰幼儿园全面启动建设，滇滩中学2021年被腾一中录取46人，荣获“保山市先进学校”称号，滇滩教育教学工作荣获腾冲市基础教育贡献奖、腾冲市教育目标考核二等奖。认真巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全防止返贫动态监测机制，全镇适宜人口防贫保险参保率99.5%，理赔防贫保险24.5万元，兑付扶贫小额信贷15.73万元，开发乡村公益性岗位146个，积极谋划包装乡村振兴基础设施和产业发展项目12个，乡村振兴全面开启。积极有序实施三孩政策，计划生育惠民政策惠及群众1250人次。早坡社区卫生所建成投入使用，卫生基础设施更加完善，城乡医药品管理和医疗废物管理水平全面提升，完成常态化核酸检测35.54万人次，第一、二、三剂新冠疫苗接种5.41万人份，疾病防控工作取得新进展。城乡居民基本医疗保险和养老保险参保率分别达98.46%、94%，门诊费减免、住院补偿437.04万元，医疗救助6.61万元。发放低保、优抚、救助、救灾等各类资金952.5万元，发放边民补助1614.1万元。双拥共建、优抚安置、青年、妇女儿童、残疾人、老年人事业健康发展。

2021年以来，我们坚持把民主法治作为第一要义，想方设法提水平，社会治理开创新局面。依法治镇工作水平全面提升，深入开展“八五”普法工作，有序开展法律援助、司法救助工作，持续加大矛盾纠纷排查化解和信访工作力度。扎实推进“百万警进千万家”“三查四告知”等专项行动，缉枪治爆、扫黄打非工作成效明显。全面抓实民族宗教、防邪反邪工作，成功创建保山、腾冲两级“民族团结进步示范村”3个、“民族团结进步示范企业”1个、“民族团结进步示范学校”2个。持续推动金融领域风险排查整治，严厉打击电信诈骗、境外赌博、非法集资、非法网贷等违法违规行为。严格按照“三化、三好、三带头”标准推进9个农村末梢治理试点创建，逐步形成“组组行动、户户参与、人人有责”的农村治理新局面。从严开展工矿企业、道路运输、建筑施工、旅游、消防、河道等领域安全大排查、大整治。

2021年以来，我们坚持把强边固防作为第一使命，千方百计筑防线，边境管控开辟新天地。在疫情面前，全镇上下坚持“高擎一面旗、共吃一锅饭、干好一件事”，众志成城、守望相助，凝聚起共克时艰的磅礴力量。通过发动“百名党员守边关”“千名干群强边固防突击队”行动，累计派出党员、群众7000余人次在边境一线筑牢防控“人墙”。严格落实边境线“五级段长制”和“五级书记抓防控”工作责任制，全面启用9个抵边联防所，千方百计按时按质完成青草岭至野猪滚塘坡62.48公里双层物理拦阻设施建设，全覆盖建立完善技防设施，搭建边境联防联控指挥调度智慧平台，“三防”相结合的边境管控体系得到空前提升。争分夺秒建成占地24亩的医学集中隔离观察点和200亩“五区一体”封闭式驳货场，常态化核酸检测和疫苗接种机制健全完善。紧盯闭环管理各环节，率先恢复滇滩通道跨境运输工作，为全省开放跨境运输“外防输入”积累滇滩经验。2021年以来收到四面八方的疫情防控捐款347万元、捐物折资200余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲市滇滩镇部门2021年度部门决算编报的单位共10个。纳入滇滩镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位包括：人大机关1个，共产党机关1个，政府机关1个，群众团体1个。

2.参照公务员法管理的事业单位包括：滇滩镇财政所。

3.其他事业单位包括：村镇规划建设保护服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市滇滩镇部门2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制49人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员49.00人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市滇滩镇部门2021年度收入合计71,421,210.60元。其中：财政拨款收入67,914,902.60元，占总收入的95.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,506,308.00元，占总收入的4.91%。与上年对比减少1017923.01元，下降1.41%，主要原因为财政拨款收入资金，减少收入4422669.04元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市滇滩镇部门2021年度支出合计65,109,076.14元。其中：基本支出24,972,341.76元，占总支出的38.35%；项目支出40,136,734.38元，占总支出的61.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少12712675.4元，下降16.34%，主要原因是基本支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市滇滩镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,972,341.76元。与上年对比减少198元，与上年基本持平。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,288,946.89元，占基本支出的49.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,683,394.87元，占基本支出的50.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市滇滩镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,136,734.38元。与上年对比减少4681228.47元，下降10.44%，主要原因是上级拨付项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况为一般公共服务支出705480元，文化旅游体育与传媒支出32400元，社会保障和就业支出17290603.69元，卫生健康支出7847699.60元，城乡社区支出2633480元，农林水支出支出8608308.81元，灾害防治及应急管理支出393600元，其他支出2625162.28元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市滇滩镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出59,850,433.86元，占本年支出合计的91.92%。与上年对比减少16514657.68元，下降21.63%，主要原因是上级拨付的一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,641,217.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.45%。主要用于政府、党委、财政等人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于基层司法业务支出。

5.教育（类）支出1,179,073.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于辖区代课教师工资，学生营养餐后勤工作人员工资、中心学校开展教师培训、教务活动经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出196,956.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于文化站人员经费和办公经费。

8.社会保障和就业（类）支出18,811,488.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.43%。主要用于转拨上级民政、社保、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补等支出，养老保险和职业年金单位部分，统筹内外养老保险差额部分。

9.卫生健康（类）支出9,094,450.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%。主要用于社保中心人员和办公经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出829,401.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于村镇中心人员和办公经费，转拨上级拨付的边转项目等支出。

12.农林水（类）支出16,545,294.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.64%。主要用于农业中心人员和公用经费，特色产业发展经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、林业项目、水务项目、一事一议项目、“四位一体”项目、壮大村集体经济项目支出以及转拨上级拨付扶贫项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人工影响天气镇级承担部分经费支出。

19.住房保障（类）支出788,451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出736,417.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于中央自然灾害生活补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市滇滩镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95万元，支出决算为371,467.68元，完成预算的39.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为206,402.68元，完成预算的31.75%；公务接待费支出决算为165,065.00元，完成预算的55.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少130,995.41元，下降26.07%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少113,247.41元，下降35.43%；公务接待费支出决算减少17,748.00元，下降9.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响各类公务活动均有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出206,402.68元，占55.56%；公务接待费支出165,065.00元，占44.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出206,402.68元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出206,402.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于主要用于主要用于在辖区开展疫情防控物资拉运巡逻、乡村振兴、安全生产、汛期巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出165,065.00元。其中：

国内接待费支出165,065.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待378批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市滇滩镇部门2021年机关运行经费支出7,220,716.88元，与上年对比增加元，增长38.12%，主要原因是受疫情影响办公经费及采购物资增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车、公务接待支出。。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市腾冲市滇滩镇部门资产总额86,830,075.95元，其中，流动资产73,066,148.49元，固定资产6,065,235.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,455,531.66元，无形资产243,160.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,153,630.79元，其中固定资产减少7,364,610.79元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,096,660.20元，其中：政府采购货物支出964,067.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出132,593.00元。授予中小企业合同金额1,096,660.20元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：腾冲市滇滩镇2020年度部门决算公开表.xls