滇滩镇人民政府2021年预算公开

腾冲市滇滩镇人民政府2021年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、滇滩镇2021年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

滇滩镇2021年年末机构数7个，分别为镇政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央的决策部署，以及省委省政府、保山市委市政府、腾冲市委的工作要求，坚持底线思维，迎难而上、自我加压，攻坚克难、锐意进取，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，努力把滇滩建设成为平安、富裕、美丽的边境示范镇，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算编报的单位共7个，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。其中：财政全供给单位7个，财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职实有79人，其中：财政全供养79人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年滇滩镇人民政府财政总收入2461万元，其中：一般公共预算财政拨款2461万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2021年滇滩镇人民政府财政拨款收入2461万元，其中:本年收入2461万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2461万元（本级财力2461万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2021年滇滩镇人民政府预算总支出2461万元。财政拨款安排支出2461万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，支出分别列201（类）预算支出1009万元，反映一般公共服务支出； 203（类）预算支出3万元，反映国防支出；204（类）预算支出5万元，反映公共安全支出；205（类）预算支出160万元，反映教育支出；207（类）预算支出25万元，反映文化体育与传媒支出；208（类）预算支出1850万元，反映社会保障和就业支出；210（类）预算支出204万元，反映医疗卫生与计划生育支出；212（类）预算支出100万元，反映城乡社区管理事务支出；213（类）预算支出600万元，反映农林水支出； 220（类）预算支出5万元，反映国土海洋气象等支出; 221（类）预算支出120元，反映住房保障支出；224（类）预算支出45万元，反映灾害防治及应急管理支出。

五、 省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，采购预算资金266.3万元。

七、“三公”经费预算情况

2021年滇滩镇人民政府“三公”经费财政拨款预算安排95万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇滩2021年因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

滇滩2021年公务接待费30元。

（三）公务用车运行维护及购置费

滇滩2021年公务用车运行维护及购置费65万元，其中：公务用车购置费30万元，（去年预算未购买）；公务用车运行维护费35万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

滇滩镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他信息公开

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。