滇滩镇2022年部门预算公开目录

滇滩镇2022年部门预算公开目录

第一部分滇滩镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分滇滩镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分滇滩镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；

3、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

5、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；

6、负责镇级各单位会计核算；

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入滇滩镇人民政府2022年度部门预算编报的独立核算机构共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：镇政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.全力保障疫情防控资金，支持开展疫情防控、应急处置和医疗救助工作。一是督促指导全镇相关社区、站所依法依规加强疫情防控资金监管，确保疫情防控资金用于与疫情直接相关的工作。实行资金支出周报告制度，及时统计每周资金支出情况，根据支出进度及时安排筹备资金。二是实行疫情防控资金拨付优先保障制度，加大库款保障力度，统筹考虑经费支出，做到优先调度、足额拨付，确保每一分钱都花在疫情防控工作刀刃上，充分把有限的防疫资金发挥最大效益。

2．提高收入征管效率，保持财力持续增长

一是加强税收政策分析。准确把握税收动态，积极关注税费改革政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务，大力夯实征管基础，充分挖掘征管潜力，密切关注收入序时进度，全力以赴组织税收收入，积极推动经济税源的可持续发展。三是积极做好个体零散税收的征管，严格落实个体零散税收长效管理办法，做到应征不漏，应免不征，确保税收及时足额入库。

3．优化支出结构，强化财政保障力度

一是将“三保”作为全镇财政工作的重中之重，不断优化支出结构，切实保障各项重点支出。二是压缩行政运行成本，大力压减“三公”经费支出。

4．落实惠农政策，支持农村经济发展

积极落实城镇低保、农村低保、城乡居民医疗等各项社会保障资金，维护人民群众利益，确保耕地力补贴资金（粮食直补）,退耕还林补贴资金,森林抚育补贴,农村危房改造补助资金,庭院硬化及厕所改造资金及林业项目产业资金足额发放。

5．加强财务核算，提高资金管理水平

一是部门预算经镇人大批准后，一直严格按照预算执行，不随意变更和调整。合理安排全镇财政支出，在“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的前提下，保证重点建设项目的资金需要，始终坚持把每一笔钱都用在刀刃上，切实发挥了财政资金杠杆的作用。二是做到专项资金专款专用，专账核算，严禁挤占挪用项目资金。在预算执行中严格按上级财政部门对专项资金管理的要求，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。三是建立健全内部各项控制制度，对于一切资金的管理和各项业务，都严格按照内部分工和工作流程办理。严格控制财务支出，对预算执行过程中的个别资金使用情况进行追踪检查，及时采取措施堵塞各种管理漏洞，使每一笔业务都做到审核严密，记账准确及时，提高资金管理的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位9个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制8辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入43151513.78元，其中：一般公共预算39639289.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3512223.83元，上年结转结余0元。

与上年对比增加18541513.78元，增长75.34%，主要原因是一般公共预算收入及往来款收入本年纳入预算。其中：一般公共预算增加18541513.78元，增长75.34%，主要原因是一般公共预算收入增长；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加3512223.83元，增长100%，主要原因是去年没有此项收入但今年按要求将往来款收入纳入预算；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入39639289.95元，其中:本年收入39639289.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39639289.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加15029289.95元，增长61.06%，主要原因是一般公共预算收入增长。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1502989.95元，增长61.06%，主要原因是一般公共预算收入增长；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出43151513.78元，与上年对比增加18541513.78元，增长75.34%，主要原因是一般公共预算收入及往来款收入本年纳入预算。财政拨款安排支出39639289.95元，与上年对比增加15029289.95元，增长61.06%，主要原因是一般公共预算收入增加，其中：基本支出33240167.95元，与上年对比增加10330167.95元，增长45.09%，主要原因是一般公共预算收入增加，人员经费增长；项目支出6399122元，与上年对比增加4699122元，增长276.42%，主要原因是本年度安排疫情防控补助，化解历年债务支出、学校物理防护建设支出以及公务用车购置费等项目；用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行312000元

2.2010301行政运行13958894.07元

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支5569488元

4.2010601行政运行561477.97元

5.2011301行政运行123453.94元

6.2012901行政运行506826.09元

7.2013101行政运行500463.85元

8.2040604基层司法业务25000元

9.2049999其他公共安全支出50000元

11.2050802干部教育379347.3元

12.2070109群众文化432571.67元

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1160980.06元

14.2080506机关事业单位职业年金缴费支出580000元

15.2080599其他行政事业单位养老支出606739.83元

16.2080801死亡抚恤500000元

17.2080805义务兵优待48000元

18.2082001临时救助支出98000元

19.2100101行政运行318860.21元

20.2100410突发公共卫生事件应急处理939122元

21.2100717计划生育服务150404.14元

22.2101101行政单位医疗240707.45元

23.2101102事业单位医疗270016.57元

24.2101103公务员医疗补助228057.02元

25.2120101行政运行81382.47元

26.2120199其他城乡社区管理事务支出559060.33元

27.2130101行政运行898674.7元

28.2130106科技转化与推广服务2823091.75元

29.2130122农业生产发展80000元

30.2130142农村道路建设80000元

31.2130206技术推广与转化1781959.25元

32.2130317水利技术推广523911.28元

33.2130705对村民委员会和村党支部的补助4156800元

34.2210201住房公积金150000元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出33240167.95元。

（1）工资和福利支出11362845.52元，其中：30101基本工资3028350.4元、31012津贴补贴3429224元、30103奖金517529元、30107绩效工资1466586元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1160980.06元、30109职业年金缴费580000元、30110职工基本医疗保险缴费510724.02元、30111公务员医疗补助缴费228057.02元、30112其他社会保障缴费150000元、30307医疗费补助180000元。

（2）商品和服务支出8521494.6元，其中：30201办公费1495000元、30202印刷费100000元、30205水费89000元、30206电费226000元、30207邮电费208000元、30211差旅费495000元、30213维修（护）费230000元、30215会议费400000元、30216培训费60000元、30217公务接待费240000元、30226劳务费3210600元、30228工会经费476894.6元、30231公务用车运行维护费180000元、30239其他交通费用841000元、30299其他商品和服务支出270000元。

（3）对个人和家庭补助支出13005827.83元，其中：30304抚恤金500000元，30305生活补助12505827.83元。

2.项目支出6399122元。

（1）商品和服务支出47060元，其中：30239其他交通费47060元。

（2）资本性支出5830000元，其中：310005基础设施建设5440000元，31013公车购置390000元。

（3）对个人和家庭补助支出792062元，其中：30305生活补助792062元。

（4）对企业补助支出80000元，其中：31299其他对企业补助80000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，政府采购预算总额1371850元，其中：政府采购货物预算891850元、政府采购服务预算480000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇滩镇部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计860000元，较上年增加46000元，增加5.6%/，增加的主要原因是预计购置公务用车。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇滩镇部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

滇滩镇部门2022年公务接待费预算为240000元，较上年减少28000元，下降10.44%。

减少的原因是滇滩镇公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇滩镇部门2022年公务用车购置及运行维护费为810000元，较上年减少140000元，减少14.73%。其中：公务用车购置费390000元，较上年增长90000元；公务用车运行维护费180000元，较上年减少170000元。预算购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆，较上年减少1辆。

公务用车购置费较上年增加的主要原因是车辆老旧损坏，上年未能购置，今年继续预算购置两辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：滇滩镇2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

滇滩镇部门2022年机关运行经费安排8568554.6元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、电费、接待费、公车运行维护费、工会经费、水费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加4562501.11元，增长113.89%/。增加的原因是：办公费预算较上年增加，有退休人员，临时人员工资增加，物价上涨等因素。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滇滩镇人民政府资产总额88374175.45元，其中，流动资产74610247.99元，固定资产13724786.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程7455531.66元，无形资产403019元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8697730.29元，其中固定资产增加294940元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分滇滩镇2022年部门预算表

具体详见附件1：滇滩镇2022年部门预算公开表。